| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/01/2005 | 89.20 | 00067261132420 | Arlindo Luiz Leonardo de Assis | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa CIP 6473, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 141Km (cento e quarenta e um quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 03/01/2005 | 100.64 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 68 (sessenta e oito) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 03/01/2005 | 5.67 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o Sr. Manoel L. Macedo ma FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 03/01/2005 | 21.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, ao valor de R$ 7,00 (sete reais), cada vulcanizo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 03/01/2005 | 88.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MNU 2619, MMV 3499 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 03/01/2005 | 300.00 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista do veículo micro-ônibus de placa MMY 9275, desta Prefeitura, na realização de horas extras no período de 05 de julho a 17 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/01/2005 | 45.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veículos Corsa de placa MNX 3049, Gol de placa MOJ 0257, pertencnetes a esta Prefeitura e Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governdo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 03/01/2005 | 132.48 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento de taxas de renovação da licença anual 2004, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 03/01/2005 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 03/01/2005 | 260.00 | 00037410555491 | C¡cero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 03/01/2005 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 03/01/2005 | 260.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2005 | 260.00 | 00016218167453 | JoÆo de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 03/01/2005 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 03/01/2005 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 03/01/2005 | 24.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 03/01/2005 | 34.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus do veículo Gol Viatura da Polícia Militar do Destamento do Município de Montadas de placa MNP 3062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 03/01/2005 | 108.00 | 00003186362806 | Jos‚ C¡cero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos tratores Massey ferguesson 50-X, 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 03/01/2005 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição diária de leite com as famílias cadastradas no Programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraíba, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 03/01/2005 | 672.57 | 13004510002637 | BOMPRE€O S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descartáveis, refrigerantes, bebidas, água mineral etc.) para o coquetel de recepção as autoridades presentes na solenidade de Posse dos vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, servido na residência do Sr. Prefeito no dia 01 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 03/01/2005 | 500.00 | 99999999999999 | DamiÆo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmontagem do pavilhão armado na Rua Manoel Cirino da Silva, para comemoração da Festa do Padroeiro São José, nos dias 15, 16, 17, 20 a 23, 27, 28 e 29 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 03/01/2005 | 60.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como auxiliar de eletricista, fazendo a instalação elétrica do pavilhão armado na Rua Manoel Cirino da Silva, para comemoração da Festa do Padroeiro São José, nos dias 20, 21, 22, 23 e 27 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 03/01/2005 | 100.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista fazendo a instalação do pavilhão montado na Rua Manoel Cirino Lira, para festa do Padroeiro São José da Cidade de Montadas, nos dias 20, 21, 22, 23 e 27 de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 04/01/2005 | 600.00 | 40944191000164 | K‚llen - Com. e Confec‡äes de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 60 (sessenta) camisas com serigrafia exclusiva para a comissão organizadora das Festividades Natalinas da cidade de Montadas, nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/01/2005 | 13680.36 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2005 | 40.00 | 00003862624897 | João de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 03 de Janeiro de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente menor Edilene Ferreira dos Santos, para realização de exames no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2005 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Sa£de e Assistˆnci | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2005 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Sa£de e Assistˆnci | Pagamento dos vencimentos dos auxliares de enfermagem, enfermeiras e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Sa£de e Assistˆnci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2005 | 11572.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Sa£de e Assistˆnci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 04/01/2005 | 600.00 | 40944191000164 | K‚llen - Com. e Confec‡äes de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 60 (sessenta) camisas com serigrafia exclusiva para os professores que estão fazendo o Curso de Licenciatura no Ensino Fundamental, ministrado pela UNAVIDA em convênio com a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2005 | 3116.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finan‡as | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2005 | 23390.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educa‡Æo e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2005 | 8365.61 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2005 | 60.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de Janeiro de 2005, para encaminhar Processos de Benefícios da Previdência Municipal de Montadas, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2005 | 60.00 | 00009095719880 | Maria Darcy de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de Janeiro de 2005, para encaminhar Processos de Benefícios da Previdência Municipal de Montadas, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 05/01/2005 | 10.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Gerência Regional do Projeto Logos II, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 05/01/2005 | 200.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento de 02 (duas) mensalidades do Curso de Auxiliar e Técnico de Enfermagem de Soely Regina do Nascimento e Michelle Custódio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 06/01/2005 | 397.50 | 00013141520410 | Maria Jos‚ de Lima Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/01/2005 | 4147.52 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de Dezembro de 1979 e Janeiro de 1980. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2005 | 611.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado nò Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/01/2005 | 173.20 | 00085354236487 | Lourival Bezerra de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa LJI 3367, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 211Km (duzentos e onze quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 07/01/2005 | 24.51 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 07/01/2005 | 6.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/01/2005 | 21.00 | 00051533049491 | Ver“nica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte de sua resiência no S';itio Manguape deste Município, para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas aos sábados, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/01/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola "O Parthenoom" na cidade de Esperança, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 10/01/2005 | 100.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no período de 01 a 27 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 10/01/2005 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 10/01/2005 | 260.00 | 00005428836431 | Jos‚ Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/01/2005 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/01/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia Em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2005 | 5448.03 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a Receita do FPM, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2005 | 359.87 | 00000000000000 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de Dezembro de 2004, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2005 | 20741.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educa‡Æo e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2005 | 12320.94 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educa‡Æo e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2005 | 707.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2005 | 5453.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administra‡Æo | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2005 | 461.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para as cantinas dos prédios onde funionam a Prefeitura Municipal de Montadas, Câmara de Vereadores e Biblioteca Pública. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2005 | 72.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café, açúcar, copos descartáveis) para a cantina do prédio onde está sendo lecionado o Curso de Pedagogia Em Regime Especial para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2005 | 305.55 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custos para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2005 | 260.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2005 | 150.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2005 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2005 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2005 | 410.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de janeiro de 2005, para encaminhar a Prestação de Contas da 2ª parcela do contrato de repasse nº 157.156-80/03, na CEF, acompanhar andamento de processo 0025.770-04 referente a solicitação da extensão de rede d'água no loteamento da Consolação, junto a CAGEPA, solicitar agilização das obras do programa Boa Nova junto a SUPLAN e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promo‡äes- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse do Município de Montadas, através de programas de rádio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2005 | 10614.58 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2005 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Ara£jo Amƒncio | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário José Ribeiro Filho que encontra-se de lincença, no prédio onde funciona a Unidade de Saude da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, no período de 10 de dezembnro de 2004 a 09 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2005 | 1080.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os profissionais de saúde que trabalham nas equipes do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, referente ao período de 26 de outubro a 30 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2005 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilƒncia Epidemiol¢gica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de trabalhos de controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da vigilância Ambiental do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2005 | 198.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentácão duarnte os dias de trablho como Odontóloga do PSF do Município de Montadas, referente aos mesesde novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/01/2005 | 465.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, açúcar, copos descartáveis, butijões d'agua, fosfóros, bombril, etc) para cantina das Unidades de Saúde Palo de Souza e Severina de Araújo Souza e balas, balões, pirulitos, pipocas para distribuição com crianças durante as Campanha de Vacinação realizadas no Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/01/2005 | 260.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de dezembro de 2004 a 08 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2005 | 24.00 | 00008557528744 | Aldair José Félix | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do material durante a desmontagem do pavilhão das festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 27 e 28 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/01/2005 | 264.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão Pipa pertencente a esta Prefeitura, no carreto e distribuição d'água pótavel para a população da zona rural do Município de Montadas, nos dias 09, 10, 13 a 13, 20 a 24, 28 a 31 de dezembro de 2004, 03 a 07 e 10 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/01/2005 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 10/01/2005 | 330.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 de dezembro de 2004, 03, 04, 05 r 06 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 10/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | Anselmo da Costa e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, guardando o material de montagem do pavilhão pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 10/01/2005 | 1000.00 | 00012926452888 | Jailton Souza Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 01 (um) show artístico musical com a BANDA VIBRAÇÃO MUSICAL, no dia 01 de Janeiro de 2005, na festa de posse do Prefeito eleito no dia 03 de outubro de 2004, no Ginásio Polesportivo "O Veríssão". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 11/01/2005 | 288.00 | 05275589000154 | FAROFA GµS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) botijões de gás GLP de 13Kg para as cantinas dos prédios onde funciona, a Prefeitura Municipal de Montadas, Delegacia de Polícia, Câmara de Vereadores, Unidade de Saúde Pailo de Souza e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 11/01/2005 | 70.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) trena Bellota 50m e 01 (um) cadeado Stam 25mm para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000128 | 11/01/2005 | 1167.29 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 516,50L (quinhentos e dezesseis vírgula cinquenta litros) de gasolina para o veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000129 | 11/01/2005 | 971.26 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 429,76L (quatrocentos e vinte e nove vírgula setenta e seis litros) de gasolina para o veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000130 | 11/01/2005 | 1779.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 787,52L (setecentos e oitenta e sete vírgula cinquenta e dois litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 11/01/2005 | 1379.44 | 00067584640400 | Servi‡o Registral Lyra - ânio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no Registro do Casamento Cívil entre 16 (dezesseis) pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000156 | 11/01/2005 | 7289.00 | 04796526000261 | VISOLUX àTICA - Maria F‚lix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 99 (noventa e nove) óculos de grau completos (armação e lentes) para pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2005 | 20.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de peças de enxoval para seu filho récem-nascido, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 11/01/2005 | 144.00 | 05275589000154 | FAROFA GµS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás GLP de 13Kg, para doação a famílias carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2005 | 80.00 | 00003862624897 | João de Deus dos Santos | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Recife-PE, nos dias 07 e 10 de Janeiro de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente menor Edilene Ferreira dos Santos, para realização de exames no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 11/01/2005 | 890.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagn¢stico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ultra-sonografias e radiografias em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2005 | 977.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de férias do pessoal lotado no Gabinte do Prefeito de Montadas, referente ao exercício 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/01/2005 | 169.60 | 00098059980459 | Cesar Augusto Diniz | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa MNW 3849, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 208Km (duzentos e oito quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/01/2005 | 77.20 | 00099106116787 | Luiz Carlos da Cruz Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa MMZ 0331, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 131Km (cento e trinta e um quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/01/2005 | 46.00 | 00002020933446 | Pedro do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa MSH 5540, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 105Km (cento e cinco quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000022 | 11/01/2005 | 1668.87 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 738,44L (setecentos e trinta e oito vírgula quarenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2005 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000094 | 11/01/2005 | 5651.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combust¡veis Norde | Pagamento do fornecimento de 3.579,23L (três mil, quinhentos e setenta e nove vírgula vinte e três litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499, KGU 9134 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 12/01/2005 | 152.58 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito e Helena José Porto, deste Município, referente ao mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2005 | 42.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, referente ao mês de Janeiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 12/01/2005 | 200.00 | 00013240609487 | SebastiÆo Bas¡lio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão" da Rádio Borborema de Campina Grande, durante o mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 12/01/2005 | 3.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento do fornecimento e postagem de cartões de natal para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 12/01/2005 | 298.60 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefônica do aparelho móivel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 12/01/2005 | 291.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Pagamento do fornecimento de 03 (três) caixas de papel Contínuo 80 colunas para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 12/01/2005 | 233.76 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d'água da Delegacia de Polícia, almoxarifado Municipal, Cemitério Público Santo Antonio e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 13/01/2005 | 20.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) fitas para impressora LX 300 pertencnete a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2005 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse do Município de Montadas, mno programa "AM Rural", durante o mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 13/01/2005 | 330.00 | 08811523000120 | DÆo Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) conjunto Tensor de Correias para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 14/01/2005 | 61.68 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 14/01/2005 | 600.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização da solenidade de posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores eleitos no pleito de 03 de outubro de 2004, no Auditório da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, no dia 01 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 14/01/2005 | 2200.00 | 02761103000108 | Ferro Com‚rcio de Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de 110 (cento e dez) sacos de cimento de 50kg, para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 14/01/2005 | 2965.00 | 02761103000108 | Ferro Com‚rcio de Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos para serem doados a pessoas carentes para instalação interna de casas populares do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 14/01/2005 | 1440.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 14/01/2005 | 1556.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais hidráulicos (canos e joelhos) e cimento para conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 14/01/2005 | 1965.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção e elétricos para manutenção e consertos em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para realização de uma cirurgia de Hernia em seu filho menor Geovane dos Santos Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2005 | 30.00 | 00003328844490 | Maria Elizabete da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Juazeiro do Norte - CE, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 16/01/2005 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o Sr. José Henriques, na CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 16/01/2005 | 180.40 | 00006673172878 | Carlos Hugo Costa | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa KIA 1872, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 217Km (duzentos e dezessete quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 17/01/2005 | 260.00 | 00006784483456 | Geana Maria dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a funcionária Maria José dos Santos, na função de Auxliliar de Serviços, no Ginásio Poliesportivo "O Verissão", no período de 15 de dezembro de 2004 a 15 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 12 de Janeiro de 2005, para participar de reunião no auditório do 3º NRS, com o objetivo de obter informações sobre o Programa de Vigilância Epidemiológica, referente a realização das ações de saúde e conhecer o calendário das atividades que serão realizadas pelos municípios no ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de Janeiro de 2005, para participar do encontro dos novos gestores municipais de saúde do Estado da Paraíba que estão em gestão plena de atenção básica ampliada, a ser realizada no Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 17/01/2005 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de dezembro de 2004 a 16 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 17/01/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Aur‚lio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando no trator de propriedade desta Prefeitura para o lixão lozaclizado na zona rural do Município de Montadas, nos dias 18 e 25 de Dezembro de 2004, 01, 08 e 16 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 18/01/2005 | 25.00 | 24285017000109 | S¢ Mangueiras e Conexäes Ltda. | Pagamento do fornecimento de 0,25m de mangueira e 02 conexões para o trator Massey ferguesson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 18/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes dos Munic¡pios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 18/01/2005 | 5.71 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o Sr. José Henriques, na CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 19/01/2005 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto SÆo Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de Assistência aos Adolescentes menores do Instituto São Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 19/01/2005 | 27.39 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 19/01/2005 | 8.00 | 08585010000148 | Fechine Combust¡vel e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) filtro de ar 6193, para o trator Massey ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/01/2005 | 630.00 | 99999999999999 | Normando Cavalcanti Leal e Outros Diaristas | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus serviços prestados como policiais civis e militares, fazendo o reforço da Segurança durante as festividades do padroeiro São José, no pavilhão montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2005 | 40.00 | 00003862624897 | João de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE no dia 17 de Janeiro de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente menor Edilene Ferreira dos Santos, para realização de exames no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2005 | 1690.00 | 01787294000106 | Funerária São João - Félix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços funerários prestados no translado com 03 (três) sepultamentos e fornecimento de 08 (oito) caixões funerários para sepultamento de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2005 | 694.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 20/01/2005 | 760.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/01/2005 | 236.40 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 18 de dezembro de 2004 a 17 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/01/2005 | 188.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 18 de dezembro de 2004 a 17 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/01/2005 | 260.00 | 00045134871434 | C¡cero Ananias Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 18 de dezembro de 2004 a 17 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 20/01/2005 | 260.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de dezembro de 2004 a 19 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 20/01/2005 | 260.00 | 00007722481841 | Maria Jos‚ dos Santos Br s | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 21 de dezembro de 2004 a 19 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/01/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡äes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "No Balanço da Cidade" da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2005 | 317.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2005 | 306.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 20/01/2005 | 262.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/01/2005 | 307.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2005 | 0.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de Janeiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de Janeiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 21/01/2005 | 30.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho HP 56A preto para impressoea HP PSC 1210 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 21/01/2005 | 200.00 | 00057004943453 | Jos‚ Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas no programa "Ronda 87" da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 21/01/2005 | 260.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de dezembro de 2004 a 16 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 21/01/2005 | 260.00 | 00010848530861 | Adailton Herm¡nio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de dezembro de 2004 a 16 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 24/01/2005 | 260.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de dezembro de 2004 a 22 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 24/01/2005 | 180.00 | 00026813188828 | José Flávio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro podando árvores pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 03 a 07, 10 a 14 e 17 a 21 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 24/01/2005 | 220.00 | 00091871409420 | Jailton Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na colocação de 22m (vinte e dois metros) de gesso na Delegacia de Polícia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2005 | 14211.40 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 24/01/2005 | 10.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 24/01/2005 | 2100.00 | 04300280000104 | BANDA SEDU€ÇO - Jos‚ Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 03 (três shows nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2004, durante a realização dos festejos natalinos da cidade de Montadas, no pavilhão montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 24/01/2005 | 10.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2005 | 225.00 | 00005647701400 | Laécio Cirino | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2005 | 100.00 | 00008099619706 | Adalberto Cassiano do Nascimento | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodociária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Juliana Costa de Araújo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2005 | 11949.52 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Sa£de e Assistˆnci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Sa£de e Assistˆnci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde integrantes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2005 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Sa£de e Assistˆnci | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2005 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Sa£de e Assistˆnci | Pagamento dos vencimentos dos auxiliares de enfermagem, enfermeiros e odontológos integrantes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 24/01/2005 | 212.80 | 00088403947887 | Lúcio Cabral de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu ve';iculo de placa AHG 8584, a serviços da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 244Km (duzentos e quarenta e quatro quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 24/01/2005 | 142.00 | 00003374313450 | José Marcos Justino | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo Celta de placa MOU 2221, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 185Km (cento e oitenta e cinco quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 24/01/2005 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 24/01/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2005 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de janeiro de 2005, para encaminhar junto ao TCE-PB Decretos nº 492 e 493 que aprovam o Cronograma de Metas Bimestrais de Arrecadação - MBA 2005 e Cronograma Mensal de Desembolso - CMD 2005, Leis 314 e 315 que fixam a remuneração dos Vereadores, Prefeito, Vice--Prefeito e Secretários do Município de Montadas, emcaminar orçamento programa para o exercício 2005 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2005 | 10499.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2005 | 13114.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 24/01/2005 | 43.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 24/01/2005 | 39.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunica‡äes | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2005 | 5975.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administra‡Æo | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finan‡as | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2005 | 101.77 | 00008638802404 | Antonio Ver¡ssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 12 de Janeiro de 2005, para atualizar as contas da Prefeitura Municipal de MOntadas junto ao Banco do Brasil S/A e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2005 | 12320.94 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educa‡Æo e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2005 | 23547.09 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educa‡Æo e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2005 | 21032.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educa‡Æo e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2005 | 6853.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2005 | 1103.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2005 | 3606.64 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdˆncia Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 25/01/2005 | 368.00 | 08271660000208 | A UNIÇO - Superintendˆncia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação da Portaria nº 771/05 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 11/01/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 25/01/2005 | 1344.00 | 08271660000208 | A UNIÇO - Superintendˆncia de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação das Leis nºs 314/04 e 315/04, Decretos nºs 492/04 e 493/04 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 30/12/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 25/01/2005 | 777.36 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Manoel Avelino Gomes, Irineu José de Maria, Irmão Veríssimo, Maria Vital dos Santos, Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, José Vicente de Araújo, Antonio Flor de Araújo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 25/01/2005 | 13.33 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/01/2005 | 738.58 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Postos de saúde dos Sítios Manguape, Várzea dos Coqueiro, Sabiá e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 25/01/2005 | 807.17 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, Almoxarifado, Delegacia de Polícia, Ginásio Poliesportivo, Garagem Municipal, Depósito da Prefeitura, Prefeitura Municipal, Poço artesiano Sítio Montadas, Lavanderia Pública e Módulo Esportivo, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 25/01/2005 | 655.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de Lâmpadas, Luminárias, parafusos e relés fotocélula, para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 26/01/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2005 | 28.00 | 00051533049491 | Ver“nica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte de sua resiência no S';itio Manguape deste Município, para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas aos sábados, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 28/01/2005 | 442.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 28/01/2005 | 453.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 28/01/2005 | 726.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 28/01/2005 | 120.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do ICMS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2005 | 2168.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de Janeiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2005 | 611.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 28/01/2005 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagn¢stico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 11 (onze) exames de ultra-sonografias obstétricas em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 28/01/2005 | 40.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um microcomputador pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 28/01/2005 | 84.55 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel toalha, sacos p/lixo, caixas térmicas) para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/01/2005 | 337.78 | 02977362000162 | A. Costa Com‚rcio Atacadista de Produtos Farmacˆut | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para salas de curativo e enfermagem das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 28/01/2005 | 280.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas pequenas e 10 (dez) caixas de luvas médias com 100 unidades cada, para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 28/01/2005 | 574.20 | 12734018000104 | Cir£rgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento produtos de uso ambulatorial (seringas, algodão, tubo capilar, agilhas, etc) para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0000135 | 28/01/2005 | 1268.50 | 24280828000109 | Sa£de Dental Com. e Representa‡äes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde dsa Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/01/2005 | 356.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadasn e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0000137 | 28/01/2005 | 2681.23 | 02977362000162 | A. Costa Com‚rcio Atacadista de Produtos Farmacˆut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0000138 | 28/01/2005 | 5175.83 | 02977362000162 | A. Costa Com‚rcio Atacadista de Produtos Farmacˆut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/01/2005 | 74.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da Prevudência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 29/01/2005 | 280.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de folhas de Cadastro do Cartão SUS, folhas de cadastro de domicílio e blocos de receituários azul, para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 30/01/2005 | 31.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 30/01/2005 | 169.92 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d'água do Ginásio Poliesportivo, Defensoria Pública e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 30/01/2005 | 135.42 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Para¡ba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Casas de Bombas da Barragem São José e do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 30/01/2005 | 194.79 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de µgua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, referente ao mês de Janeiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, referente ao mês de Janeiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2005 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05/01/05, para encaminhar a prestação de contas da 2ª parcela do contrato de repasse nº 157.156-80/03 na CEF, acompanhar o andamento do processo 0025.770-04 referente a solicitação de extensão de rede d'água junto a CAGEPA, solicitar a liberação das parcelas do convênio do Transporte Escolar junto a SEC, solicitar agilização da execução do programa BOa Nova junto a SUPLAN e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de Janeiro de 2005, para encaminhar a prestação do Transporte Escolar na Secretaria Estadual de Educação, ser recebido em audiência pelo Governador do Estado Cassio Cunha Lima, solicitar agilização no andamento do processo 0025.770-04 referente a solicitação de extensão de rede d'água junto a CAGEPA, solicitar agilização da execução do programa Boa Nova junto a SUPLAN e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de Janeiro de 2005, para encaminhar as Lei 314 e 315, encaminhar o CMD 2005, o MBA 2005 e Orçamento financeiro para o Exercício de 2005 junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de Janeiro de 2005, para encaminhar o Balancete Mensal juntamente com o SAGRES, referente ao mês de Dezembro de 2004 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de Janeiro de 2005, para participar da apresentação da vesão 2005 do Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade - SAGRES 2005, receber oficialmente o manual e senha individual da Prefeitura Municipal de Montadas no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2005 | 326.61 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 12 a 26 de janeiro de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e comclusão do Balancete do Mês de dezembro de 2004, RREO do Bimestre novembro/dezembro de 2004 e RGF semestre Julho/Dezembro de 2004, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 19:00hs (dezenove horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2005 | 126.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento da mensalidade do Curso de Pedagogia em Regime Especial, mministrado pela UNAVIDA para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/02/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em regime Especial, ministrado pela Unavida, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2005 | 253.83 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox modelo 5416, pertencnete a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2005 | 45.00 | 03557958000176 | M. S. Informática e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) placa de Fax modem 56K LG, para o microcomputador pertencente a Secretaria MUnicipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2005 | 230.00 | 35494772000101 | FUNERÁRIA BOM PASTOR - Marianne de Farias Belém | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) urna funerária para sepultamento de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2005 | 33.00 | 00004740233460 | Evaldo Salvador | Pagamento de uma ajuda financeira apara compra de uma passagem rodociária para cidade de Cajazeiras-PB, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/02/2005 | 5238.06 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 02/02/2005 | 342.22 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a funcionária Hilza alves da Silva, no cargo de Auxiliar administrativo, na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/02/2005 | 380.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - José Alves Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 19 (dezenove) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de Janeiro de 2005, para participar da Programação Pactuada e Integrada de Vigilância em Saúde - PPI-VS, com o objetivo de fazer a programação das ações de saúde das vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental para o ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Espernça-PB, no dia 11 de Janeiro de 2005, para participar da Oficina Concepção Básica de Desenvolvimento Territorial - Borborema, realizada no Polo Sindical. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2005 | 136.36 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa |seca - PB, nos dias 27 e 28 de Janeiro de 2005, para participar da Oficina Concepção Básica de Desenvolvimento Territorial - Borborema, realizada no Centro Marista de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/02/2005 | 260.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 02/02/2005 | 260.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/02/2005 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 02/02/2005 | 260.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 02/02/2005 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 02/02/2005 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 02/02/2005 | 97.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantares e refrigerantes) para os policiais e pessoal da saelpa a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias, 22 de novembro, 19, 22 e 23 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/02/2005 | 242.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantares, lanches e refirgerantes) para os componentes da "Banda Sedução", durante as festividades de comemoração do Natal 2004 da cidade de Montadas, que estiveram fazendo shows nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/02/2005 | 736.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades no dia 01 de Janeiro de 2005, após a solenidade de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito de 03 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal no carreto e descarrego de gêneros alimentícios para merenda e materiais de limpeza na distribuição com as escolas da zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/02/2005 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/02/2005 | 260.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/02/2005 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/02/2005 | 600.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 06 (seis) mini-traves de ferro para Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/02/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2005 | 100.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira como patrocínio para gravação de de um CD do Grupo Musical Apaixonados do Forró, do Sítio Manguape, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/02/2005 | 260.00 | 00002164359437 | Josimere Benjamim da Silva Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no Núcleo de Apoio as Urnas Etetrônicas - NATU III, da Comarca de Esperança, referente ao mês de dezembro de 2004, de acordo com ofício nº 55/2004 de solicitação da 19ª zona. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/02/2005 | 260.00 | 00005214213492 | Djania Sâmea Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados realizando transferências e inscrições eleitorais no Cartório Eleitoral da Comarca de Esperança, referente ao mês de dezembro de 2004, de acordo com ofício nº 07/2004 de solicitação da 19ª zona. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2005 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de fevereiro de 2005, para partcipar da solenidade de posse do Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Rômulo Gouveia, participar da solenidade de posse do Presidente da FAMUP, Prefeito Rubens Germano Costa, paricipar do encontro com autoridades promovido pelo Governo do Estado da Paraíba na Granja Santana e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2005 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de fevereiro de 2005, para encaminhar junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba o RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária bimestre novembro/dezembro de 2004, RGF - Relatório de Gestão Fiscal semestre julho/dezembro de 2004 dos poderes executivo e legislativo do Município de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/02/2005 | 170.00 | 11992963000135 | Livraria Cultura- Maria das Graças Rodrigues Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) livro "Delphi 7 - A Bíblia", para o setor de programação da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/02/2005 | 120.62 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 74 (setenta e quatro) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secratria de Administração da Prefeitura de Montadas, durante o mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2005 | 299.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2005 | 299.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2005 | 299.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2005 | 299.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2005 | 299.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2005 | 757.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 03/02/2005 | 448.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 03/02/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 03/02/2005 | 300.00 | 00064564851420 | Evandilson Vieira Veras | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Dramas da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/02/2005 | 300.00 | 00009832580404 | Francisco de Assis Lopes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Jornal da Rádio Panorâmica FM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 03/02/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2005 | 2699.51 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de outubro e novembro de 1979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 03/02/2005 | 111.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 37 (trinta e sete) fotografias 13x18cm, das festividades de comemoração do 41º aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, no dia 14 de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 03/02/2005 | 183.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 61 (sessenta e uma) fotografias 13x18cm, da solenidade de Diplomação do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores eleitos no pleito de 03 de outubro de 2004, realizada no Auditório Azul da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 03/02/2005 | 360.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 120 (centos e vinte) fotografias 13x18cm, da solenidade de Posse do Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores eleitos no pleito de 03 de outubro de 2004, realizada no dia 01 de Janeiro de 2005 no Auditório Azul da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 03/02/2005 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 03/02/2005 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição diária de leite com as famílias cadastradas no Programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraíba, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 03/02/2005 | 12.00 | 00284574000139 | Mercadinho Preço Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento 12(doze) pilhas Rayovac para os agentes de saúde do Programa Saúde da Família do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2005 | 252.00 | 00000000000000 | Maria das Dores Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2005 | 73.35 | 00084122692504 | Gedinaldo Pereira dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Feira de Santana - BA, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 03/02/2005 | 39.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 13 (treze) meia-dúzias de fotografias 3x4, para retirada de documentos de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 04/02/2005 | 136.00 | 08719270000169 | A BOLA - Comércio Materiais Esportivos Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) redes master de futebol de salão para o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - " O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 04/02/2005 | 109.60 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa MMP 5316, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas caresntes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 158 Km (cento e cinquenta e oito quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/02/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de Janeiro de 2005, para encaminhar junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba as Leis nºs 314/2004 e 315/2004, Decretos do CMD 2005 e MBA 2005, cópia do Orçamento Financeiro para 2005 da Prefeitura Municipal de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/02/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de Janeiro de 2005, para participar da apresentação da versão 2005 do SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recusos da Sociedade, receber oficialmente o manual e a senha individual da Prefeitura Municipal de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 09/02/2005 | 420.00 | 00043647693472 | João Batista Justino Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo conserto, manutenção e substituição de lâmpadas e luminárias da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, durante os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro de 2004 e Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/02/2005 | 260.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 10/02/2005 | 108.00 | 00098312758453 | Givanildo Gonçalves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados na como ajudante do caminhão pipa desta Prefeitura, fazendo a distribuição d'água potável nas escolas e com a população da zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 10/02/2005 | 30.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus serviços prestados na solda e reforço na base da colméia do radiador do Trator Massey ferguesson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 10/02/2005 | 210.00 | 00002900365422 | Heleno Camilo Sobrinho | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7 pertencente a esta Prefeitura, fazendo o aterro sanitário no lixão localizado na zona rual do Município de Montadas, referente aos dias 25 a 29 de janeiro, 01 e 02 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 10/02/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 13, 14, 17, 18, 20, , 24 e 26 de Janeiro, 03, 04 e 10 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 10/02/2005 | 324.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra n o carreto e descarrego de aterro para ruas da cidade de Montadas, no caminhão Chevrolet D60 desta Prefeitura, nos dias 26, 27, 28 e 31 de janeiro, 01, 02, 03, 09 e 10 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 10/02/2005 | 1010.00 | 04324512000164 | Construções Sollo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na implantação de 03 (três) postes de concreto armado 150/8 e de 01 (um) poste 300/8 para extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Manguape, neste Município. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 10/02/2005 | 660.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação da barras de direção, recuperação de uma lâmina e serviço de solda no trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 10/02/2005 | 1180.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de disco da roda com corte e solda, revisão de 04 rodas, troca da barra de direção pequena, solda e reforço de cantoneiras, extração de parafuso e desempeno do para-choque do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 10/02/2005 | 60.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de rolamentos das rodas traseiras, troca de cilindros e lonas de freio, engraxamento, substituição do mangote da bomba d'água do veículo Gol viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 10/02/2005 | 977.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2005 | 195.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) disco de embreagem 11 polegadas para o trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 10/02/2005 | 99.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Gol viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/02/2005 | 216.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas dos prédios onde funcionam a Prefeitura Municipal de Montadas, Delegacia de Polícia, Câmara de Vereadores e Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/02/2005 | 213.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento materiais diversas (estacas, arames farpados, grampos, cimento) para conserto das cercas e bueira da estrada que liga a cidade de Montadas para o Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/02/2005 | 632.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, brita, ferrolhos, pincéis, cal, caibos, torneiras, etc) para pequenos consertos em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2005 | 467.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, cal, lixas, ferro estribo, tijolos, tinta, fechaduras, etc) para pequenos consertos e manutenção do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2005 | 573.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, telhas, arame galvanizado) para pequenos consertos e manutenção de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2005 | 710.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de óleos lubrificantes e filtros de óleo para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 10/02/2005 | 7544.50 | 02416180000112 | José Flávio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (ferros, canos, caibros, tijolos, telhas) para distribuição gratuita com pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2005 | 111.38 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento da expedição de 12 (doze) 1ª via de Certificados Militar, 04 (quatro) 2ª via de Certificados Militar, 01 (uma) 1ª via de Identidade e 03 (três) 2ª via de Identidades, no Posto DI-P. 166, do IPC - Intituto de Polícia Científica, para pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 10/02/2005 | 216.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijões de gás GLP de 13Kg, para serem doados a famílias carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 10/02/2005 | 167.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento de materiais diversos (caibros, torneiras, conecções) para consertos no prédio onde funciona a Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 10/02/2005 | 252.00 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veículos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 10/02/2005 | 456.44 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veículos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 10/02/2005 | 74.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 10/02/2005 | 296.50 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/02/2005 | 507.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 10/02/2005 | 127.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, café, açúcar, copos descartáveis, fósforos) para cantona do prédio onde funciona a Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000382 | 10/02/2005 | 2653.06 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.128,96L (um mil, cento e vinte e oito vírgula noventa e seis litros) de gasolina para o veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000383 | 10/02/2005 | 1755.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 747,02L (setecentos e quarenta e sete vírgula zero dois litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000384 | 10/02/2005 | 1364.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 580,43L (Quinhentos e oitenta vírgula quarenta e três litros) de gasolina para o veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 10/02/2005 | 163.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da correia dentada, retentores de polia, bomba d´água, mangotes, conserto de vazemento de óleo do carter e troca do óleo do motor do veículo Saveiro Ambulãncia de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do EStado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 10/02/2005 | 205.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no reparo do alternador, substituição da correia dentada, lubrificação de polias, substituição de válvulas, retentores e juntas, remoção do cabeçote para esmerilhar válvulas do veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/02/2005 | 367.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados na limpeza e análise do sistema de injeção, velas e filtros, substituição da bomba d´água, remoção de cabeçote para plainar e esmerilhar, substituição de retentores e juntas e troca de óleo de motor do veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2005 | 250.00 | 00043696619434 | Josenilda Augusta de Lima Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na elaboração do projeto de melhorias sanitárias domiciliares para o Município de Montadas, do programa de Educação em Saúde e Mobilização Social - PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/02/2005 | 870.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/02/2005 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização dos trabalhos de controle epidemiológico de doen;cas do programa de estruturação da vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 10/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento do 13º salário pelos seus serviços prestados na realização dos trabalhos de controle epidemiológico de doen;cas do programa de estruturação da vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas, referente ao exercício 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento do 13º salário pelos seus serviços prestados na realização de trabalhos de controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas, referente ao exercício de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2005 | 90.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticks refeições nos dias de trabalho como cirurgiã dentista do Programa Saúde dsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2005 | 90.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticks refeições nos dias de trabalho como Médico do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2005 | 96.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticks refeições nos dias de trabalho como Enfermeira do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2005 | 60.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticks refeições nos dias de trabalho como Enfermeira do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2005 | 120.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticks refeições nos dias de trabalhados como farmacêutico e Bioquímico do Laboratório Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2005 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets refeições nos dias em que trabalhou como cirurgião dentista do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, durante o mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2005 | 410.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000245 | 10/02/2005 | 964.68 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 410,50L (quatrocentos e dez vírgula cinquenta litros) de gasolina para o veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 10/02/2005 | 260.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 10/02/2005 | 106.00 | 00064526950459 | Ademar Antonio Santos | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa AAX 7670, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas caresntes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 155 Km (cento e cinquenta e cinco quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2005 | 2323.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 10/02/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 10/02/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, através do programa "AM Rural", durante o mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2005 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de fevereiro de 2005, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P.166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 10/02/2005 | 291.73 | 00042612500472 | Elizabete Dionízio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na autenticação de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de 2ª via de certidões de Nascimento a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2005 | 6724.29 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 10/02/2005 | 90.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, referente ao período de 07 a 31 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 10/02/2005 | 20.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de pastilhas de freio do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 10/02/2005 | 30.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do terminal de direção e troca da borracha apoio do boiadeiro do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 10/02/2005 | 330.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do rolamento de direçã, solda e reforço de cantoneira da cabine, conserto de bancos, regulagem da suspensão da cabine e troca do trinco da porta do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 10/02/2005 | 190.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação, recuperação do braço do retovisor, recuperação de bancos, revisão e regulagem de rodas traseiras do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 10/02/2005 | 100.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 02 (duas) lameiras, remoção e colocação de bancos traseiros para extração de parafuso no veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 10/02/2005 | 390.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na correção do vazamento d'água no bloco do motor e recuperação geral dos cabeçotes do motor do veículo camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/02/2005 | 169.04 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/02/2005 | 80.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) conjunto de pastilhas de freio dianteiro para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 10/02/2005 | 98.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) conjunto de pastilhas de freio dianteiro e 02 (dois) litros de óleo lubrificante para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/02/2005 | 99.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/02/2005 | 79.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/02/2005 | 6.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de parafusos e rebites para consertos no veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000318 | 10/02/2005 | 12000.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 7.500L (sete mil e quinhentos litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/02/2005 | 108.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 03 (três) botijões de gás de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais Genuino de Brito, Helena José Porto e cantina da Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola "O Parthenoom", na cidade de Esperança, referente ao mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 11/02/2005 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 11/02/2005 | 150.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2005 | 40.00 | 00003862624897 | João de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 14 de Fevereiro de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente Edilene Ferreira dos Santos que está fazendo tratamento de saúde no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000393 | 11/02/2005 | 33803.64 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 11/02/2005 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araújo Amâncio | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário José Ribeiro Filho, que encontra-se de licença, no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, no período de 10 de Janeiro a 09 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 11/02/2005 | 80.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta pretos 56A para impressora HP PSC 1210, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2005 | 100.00 | 00006807121431 | Maria Sueli da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 11/02/2005 | 72.00 | 00003186362806 | José Cícero da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos tratores Massey ferguesson 265, 50-X e 65-X, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 11/02/2005 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados nocomo jardineiro, fazendo a iirigação e corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 12/02/2005 | 40.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 12/02/2005 | 40.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação e alternador do motor de partida do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 12/02/2005 | 40.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 12/02/2005 | 114.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para conserto da instalação elétrica dos veículos ônibues de placa MMV 3499 e Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 14/02/2005 | 80.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessórios Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) carlota traseira aro 16, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 14/02/2005 | 1636.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Comércio de Móveis e Máquinas P/ Escrit | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) armários de aço A1414 W3 e 04 (quatro) Estantes EDR c/06 prateleiras 1980/270 W3, para Secretaqria Municipal de Educação e Cultura, para serem distribuídos com as escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Pré - Escolar | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 14/02/2005 | 2520.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Comércio de Móveis e Máquinas P/ Escrit | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) conjuntos pré-escolar com 04 (quatro) cadeiras Serracamp, para a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2005 | 421.48 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de Janeiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2005 | 977.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao exercício 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 14/02/2005 | 933.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades no dia 01 de Janeiro de 2005, após a solenidade de posse dos Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito de 03 de outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 14/02/2005 | 863.35 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2005 | 150.00 | 00009151660890 | Djaci Cabral Nogueira | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com confecção de uma prótese dentária, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 15/02/2005 | 2300.00 | 04324512000164 | Construções Sollo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na implantação de 10 (dez) postes de concreto armado para estensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Mares Preto, neste Município. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 15/02/2005 | 183.86 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Garagem Municipal, almoxarifado, Delagacia de Polícia e Cemitério Público Santo Antonio, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 15/02/2005 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 05 (cinco) carradas d'água de 7m³, transportadas no pipa desta Prefeitura, para abastecimento das Escolas da Zona Rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 15/02/2005 | 3.50 | 41138298000188 | Varejão dos Parafusos Ltda. | Pagamento do fornecimento de 03 (três) parafusos 12x100 para o trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 15/02/2005 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 15/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 15/02/2005 | 820.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 11 (onze) cartuchos de tinta preto e coloridos e fornecimento de 07 (sete) fitas para impressoras HP 600, HP 1210, HP 4110, HP Apollo 2100 e Epson LX 300, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 15/02/2005 | 260.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de Janeiro a 14 de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 15/02/2005 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'agua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Helena José Porto e Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2005 | 12320.94 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente ao 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2005 | 23987.08 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente ao 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2005 | 20720.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2005 | 5975.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2005 | 10499.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vecimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 16/02/2005 | 105.60 | 00022551840449 | Helium Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo Kombi de placa HOU 6793, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas caresntes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 116 Km (cento e dezesseis quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2005 | 611.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vecimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 16/02/2005 | 300.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação e veiculação da mensagem natalina da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade, durante o mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 16/02/2005 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promoções Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação e veiculação da mensagem de final de ano da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000248 | 16/02/2005 | 1134.02 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria, como advogado, fazendo defesas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, perante Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, referente ao mês dde fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 16/02/2005 | 258.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento, tijolos) para consertos em prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 16/02/2005 | 540.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento e tijolos) para distribuição gratuita com pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2005 | 14250.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria de infra-Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 16/02/2005 | 290.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no enrolamento do motor, troca dos rolamentos, selo mecânico, retifica do eixo do motor, junta parafusos e pintura da bomba d'água do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 16/02/2005 | 100.00 | 00043430643449 | Francisco Félix da Costa | Pagamento dos seus serviços de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Furnas, neste Município, para atender a Sra. Silvana Liberato Gomes. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 16/02/2005 | 2200.00 | 00043430643449 | Francisco Félix da Costa | Pagamento dos seus serviços de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Manguape, neste Município, para atender ao Sr. José Roberto Galdino de França. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 16/02/2005 | 80.00 | 00003268872450 | Roberto Hélio Matias | Pagamento dos seus serviços prestados na filmagem da solenidade de diplomação e solenidade de posse do Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito de 03 de outubro de 2004, nos dias 22 de dezembro de 2004 e 01 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2005 | 20.00 | 00001919921435 | Edite Ferreira dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Taperoá-PB, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2005 | 30.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com consulta médica com um neurologista, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitáqrios de Saúde do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2005 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos engfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2005 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2005 | 11840.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/02/2005 | 299.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2005 | 1561.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2005 | 3166.65 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimento do pessoal de licença lotados na Previdência Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2005 | 7113.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2005 | 40.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas conta de energia elétrica em atrso junto a SAELPA, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2005 | 40.00 | 00005022655403 | José Ailton de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para realização de um exame eletro-encefalograma de acordo com requesição médica, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 17/02/2005 | 20.00 | 00013198653487 | José Firminio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados soldando o portão de ferro na entrada do cemitério público Santo Antonio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 17/02/2005 | 398.00 | 05368938000344 | ESTILO MÓVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) colchões 078x180x14cm Nordespuma e 01 (uma) cama solteiro Azaleia para Delegacia de Polícia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 17/02/2005 | 145.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) furadeira Bosch Kit HSB 10-2 para Secretaria de Infra - Estrutura da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 17/02/2005 | 287.10 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2005 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de fevereiro de 2005, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P.166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 17/02/2005 | 542.20 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de tintas para pintura do piso das quadras de esportes das Escolas Municipais Genuino de Brito, Helena José Porto e Maria Vital dos Santos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 18/02/2005 | 303.52 | 01630115000203 | BRAZIL ATACADO - W.L. Comércio e Importação Ltda. | Pagamento do fornecimento de material de expediente (caneta, lápis, clips, grampeador, cola bastão, etc) para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/02/2005 | 488.89 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao exercício 2003-2004.l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 18/02/2005 | 200.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no Programa Ronda 87 da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 18/02/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Espaço Aberto", da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 18/02/2005 | 419.00 | 24493272000139 | CGTUR - Campina Grande Turismo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de uma passagem aérea no trecho João Pessoa/São Paulo, CIA TAM, para a Sra. Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo, Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 18/02/2005 | 100.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 06 (seis) blocos de formulários de assesspria de comunicação pequenos e 06 (seis) blocos grandes para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 19/02/2005 | 54.80 | 35419548000155 | Almeida Com. Dist. de Mat de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hidraúlicos para consertos no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 21/02/2005 | 2882.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bolas para pártica de esportes, materiais de limpeza e canetas, lápis e borrachas) para os alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/02/2005 | 28.00 | 00051533049491 | Verônica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte, do Sítio Manguape para cidade de Lagoa Seca, onde faz o Curso de Pedagogia em Regime Especial, com aulas ministradas aos sábados, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 21/02/2005 | 504.22 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Erasmo de Araújo Souza, Maria das Neves Pereira de Araújo, Helena José Porto, José Vicente de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria, Antonio Flor de Araújo, Irmãos Veríssimo, Maria Vital, Manoel Avelino e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 21/02/2005 | 187.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 21/02/2005 | 183.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de fevereiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 21/02/2005 | 33.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 21/02/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 21/02/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de avisos e matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 21/02/2005 | 460.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 21/02/2005 | 494.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 21/02/2005 | 761.12 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde dos Sítios Manguape, Várzea dos Coqueiros, Sabiá e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 21/02/2005 | 856.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 21/02/2005 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de fichas e formulários para os trabalhos de acompanhamento dos agentes comunitários de saúde do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000394 | 21/02/2005 | 5908.83 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes deste Município, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 21/02/2005 | 378.98 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de materais de uso ambulatorial para salas de curativo e enfermagem das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 21/02/2005 | 339.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde e Unidade de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0000387 | 21/02/2005 | 1217.10 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontológico para os consultórios odontológicos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/02/2005 | 30.00 | 00006546872420 | Fabiana Tomaz | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com parcela da compra de um aparelho esfignomanômetro, necessário para seu curso de enfermagem, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/02/2005 | 50.00 | 00096100362791 | Maria Salete Cassiano do Nascimento | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentaqção durante sua viagem para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 21/02/2005 | 95.00 | 08585010000148 | Fechine Combustível e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa GRALUB para lubrificação dos veículos da frota pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 21/02/2005 | 260.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 21/02/2005 | 260.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 21/02/2005 | 260.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 18 de janeiro a 17 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 21/02/2005 | 260.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 21/02/2005 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 21/02/2005 | 260.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 21/02/2005 | 242.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de janeiro a 17 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 21/02/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Aurélio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como garis, coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, coletando o lixo e transportando para o lixão na zona rural do Município, nos dias 22, 29 de janeiro, 05, 12 e 19 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 21/02/2005 | 766.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 21/02/2005 | 806.37 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica dos prédios públicos municipais: Almoxarifado, Lavanderia Pública, Módulo Esportivo, Prefeitura Municipal, Delagacia de Polícia, Garagem Municipal, Ginásio Poliesportivo, Depósito da Prefeitura, Defensoria Pública e Poço artesiano do Sítio Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 22/02/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 22/02/2005 | 260.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 22/02/2005 | 260.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 22 de janeiro a 21 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 22/02/2005 | 145.00 | 00098056646434 | Edgley Rufino da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do peão e coroa do diferencial e regulagem de embreagem do veículo Caminhão Chvrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2005 | 42.00 | 00025108956487 | Manoel Rodrigues da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para quitar débitos de mensalidades em atrso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao período de dezembro de 2003 a fevereiro de 2005, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/02/2005 | 401.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materais de uso ambulatorial para salas de vecina das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e laboratório Municipal análises clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 22/02/2005 | 330.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de papel ofício A4 e o1 (uma) caixa de formulários contínuos para Secretaria Municipal de Saúde e Laboratório Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 22/02/2005 | 408.50 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de luvas, tubos de wintrobe para eritrosedimentação e caixas de madeira para lâminas para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Laboratório Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 22/02/2005 | 270.00 | 03557958000176 | M. S. Informática e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) drive HDD de 40GB para o microcomputador pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 22/02/2005 | 47.50 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e troca de peças em duas bicicletas da Secretaria Municipal de Saúde, utilizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/02/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 15 de fevereiro de 2005, para participar de reunião no auditório do 3º NRS, com o objetivo de obter informações sore o programa de agentes Comunitários de Saúde e Proframa Saúde da Família, tomar conhecimento de portarias e leis e receber o calendário da pactuação das ações e artividades que serão realizadas pelos municípios paraibanos ministrada pela Cooedanadora Regional do PACS/PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/02/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 18 de fevereiro de 2005, para participar juntamente com o coordenador de saúde mental do Município de Montadas, de reunião sobre o programa Saúde Mental Estadual, com o objetivo de implantar o programa dentro da política de gerenciamento, controle e distribuição de medicamentos essenciais e das ações de saúde desenvolvidas pelo PSF, realizada no 3º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 22/02/2005 | 8.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 22/02/2005 | 6.48 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Gerência Regional do INCRA, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 22/02/2005 | 300.00 | 00025068997404 | Julio Tavares Freire | Pagamento de uma ajuda financeira para divulgação e publicidade da Festa de Vaquejada do Parque Julio Goiaba, realizada nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 22/02/2005 | 2400.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso de Publicação do RREO e RGF, Publicação do Decreto nº 491/04 e publicação do Edital do Convite nº 02/05 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 25, 26 e 29 de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 22/02/2005 | 200.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de mensagem da Prefeitura Municipal de Montadas alusiva aos 112 Anos de A UNIÃO, Publicada no Jornal A União, edição de 02 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 22/02/2005 | 230.93 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'agua da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2005 | 40.00 | 00052703584415 | João de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João pessoa PB, no dia 24 de fevereiro de 2005, para transporte e acompanhamento de pacientes para realização de exames no Hospital Santa Paula, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 23/02/2005 | 200.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento de 02 (duas) mensalidade em atraso do curso de de qualificação profissional em Auxiliar de Enfermegem, da aluna Soley Regina do Nascimento Pereira, referente aos meses de dezembro de 2004 e Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2005 | 115.00 | 00062845330715 | Francisco de Assis da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2005 | 100.00 | 00006320170409 | Maricélia Dionízio Marques | Pagamento de uma ajuda financeira para realização de um exame de biópsia no braço esquerdo, requerido pelo médico Dr. João Edilson G. de Menezes, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 24/02/2005 | 305.00 | 08330953000120 | CENTROCOR - Centro Cardiológico da Paraíba Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame ecodoppler transesofágico na paciente carente Maria Helena Bernado, residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 24/02/2005 | 75.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento da realização de 10 (dez) horas extras trabalhadas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2005, para atualização da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano Base 2004 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 24/02/2005 | 6.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para Caixa Econômica Federal, na cidade de Esperança-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 25/02/2005 | 56.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 25/02/2005 | 47.35 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 25/02/2005 | 29.60 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos (café e açúcar) para cantina do Fórum Samuel Duarte da Comarca de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 25/02/2005 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde referente a prestação de contas do PNAE, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 25/02/2005 | 90.00 | 10968204001812 | Colégio Seráfico Santo Antonio | Pagamento da inscrição no Seminário Estdual de Educação e Diversidade no Campo, da Participante Geridalva Alves de Souza Basílio, representante da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 25/02/2005 | 231.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 25/02/2005 | 444.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 25/02/2005 | 41.80 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 25/02/2005 | 34.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 25/02/2005 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 25/02/2005 | 76.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Municipal, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2005 | 15864.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vecimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de fevereiro de 2005, para tomar posse no cargo de 4º vice-Prsidente da FAMUP, participar da solenidade de posse do Presidente da Assembléia, participar do encontro de Prefeitos na Granja Santana e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) di;aria na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de fevereiro de 2005, para complemenar informações na FUNASA do Programa Educação em Saúde e Mobilização Social - PESMS, do projeto de implantação de melhorias sanitárias domiciliares para controle de agravos MS/FUNASA/PREFEITURA DE MONTADAS e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de fevereiro de 2005, para participar de uma reunião na FUNASA sobre pendências na celebração de convênios com Prefeituras e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de fevereiro de 2005, para encaminhar o Balancete juntamente com o SAGRES do mês de Janeiro de 2005, encaminhar prestação de contas do convênio 052/2004 do Transporte Escolar na Secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de fevereiro de 2005, para participar de uma reunião na FAMUP - Federação de Associações dos Municípios da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 28/02/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação e veiculação de matérias do interesse do Município de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/02/2005 | 6.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, referente a Prestação de Contas do PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Trnaporte Escolar, para o FNDE, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 28/02/2005 | 57.96 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no período de 25 de janeiro a 16 de fevereiro de 2005, para fazer a atualização da base de dados do programa Cadastro Único do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, referente ao mês de fevereiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2005 | 1898.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da Receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2005 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária da cidade de Campina Grande-PB, no dia 18 de fevereiro de 2005, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 28/02/2005 | 2340.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Comércio de Móveis e Máquinas P/ Escrit | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) bancas carteiras com cadeiras em formica Serracamp para a Escola Municipal Genuino de Brito, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 28/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal no carreto e descarrego de gêneros alimentícios para merenda e materiais de limpeza na distribuição com as escolas da zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 28/02/2005 | 260.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 28/02/2005 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 28/02/2005 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 28/02/2005 | 200.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais esportivos para prática de edução física e recreação dos alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 28/02/2005 | 440.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a funcionária Kátia Ramalho Bento de Souza, que encontra-se de férias, no cargo de Coordenador de Serviços, no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 28/02/2005 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 28/02/2005 | 260.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 28/02/2005 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 28/02/2005 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 28/02/2005 | 488.88 | 00003334805468 | Normando Cavalcanti Leal | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 28/02/2005 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição diária de leite com as famílias cadastradas no Programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraíba, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 28/02/2005 | 260.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/03/2005 | 478.40 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) galões de tinta amarela e 10 (dez) galões de tinta preto para piso, para pintura e sinalização dos quebra-molas nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/03/2005 | 411.70 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos para conserto da instalação dos vestiários do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/03/2005 | 428.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas mista, relés e lâmpadas de vapor de sódio) para manutenção e substituição na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/03/2005 | 260.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/03/2005 | 94.95 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas da Barragem São José e casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/03/2005 | 89.84 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho e Defensoria Pública de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/03/2005 | 109.71 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Ginásio Poliesportivo "O VERISSÃO", nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/03/2005 | 147.33 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000694 | 01/03/2005 | 13462.00 | 04796526000261 | VISOLUX ÓTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 152 (cento e cinquenta e dois) óculos de graus completos e 30 (trinta) armações para doação a pessoas carentes do Município de Montadas, com problemas de visão, de acordo com a prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2005 | 60.00 | 00026742523832 | Rubilene Bernardo de Albuquerque | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do curso Pedagogia Em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 01/03/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/03/2005 | 253.83 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/03/2005 | 236.14 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 01/03/2005 | 140.55 | 00075375125404 | Verônica Porto Santos | Pagamento dos seus servi;cos prestados na realização de 15:00hs (quinze horas) extras trabalhadas no período de 17 a 24 de fevereiro de 2005, para atualização dos dados dos funcionários da Prefeitura para elaboração da RAIS ano base 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 01/03/2005 | 114.10 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 70 (setenta) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria Municipal de Adminstração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de fevereiro de 2005, para participar de uma reunião na FUNASA e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25/02/2005, para encaminhar o balancete juntamente com o SAGRES do mês de Janeiro de 2005 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/03/2005 | 335.20 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 03 a 23 de fevereiro de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de Janeiro de 2005, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 19:30hs (dezenove horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/03/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 02/03/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/03/2005 | 100.00 | 08811663000106 | S/A Diário da Borborema | Pagamento da assinatura do Jornal Diário da Borborema, referente ao período de 08 de fevereiro a 07 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/03/2005 | 1140.63 | 08965741000119 | REITUR - Rei de Turismo Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aérea no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, para o Prefeito Municipal Sr. José de Arimatéia Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 02/03/2005 | 621.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Cilene Barbosa dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com realização de um exame de acordo com a prescrição médica, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/03/2005 | 20.00 | 00060154845434 | Maria Nazaré da Silva Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de João Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2005 | 270.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento de 06 (seis) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 11, 19 e 27 de Janeiro, 10, 16 e 24 de fevereiro de 2005, acompanhando os serviços de conserto dos veículos micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, ônibus escolar de placa KGU 9134, Trator Massey Ferguesson 65-X e Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/03/2005 | 2627.80 | 02416180000112 | José Flávio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (telhas, tijolos, ripas, caibros, etc) para recuperação de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 02/03/2005 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 03/03/2005 | 2120.50 | 02761103000108 | Ferro Comércio de Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos para doação a pessoas carentes para instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 03/03/2005 | 75.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais hidráulicos para ligação d'água do canteiro de obras dos serviços de construção do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 03/03/2005 | 97.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) sacos de cal, 02 (duas) brochas e 02 (dois) baldes para os serviços de pintura de meio-fio das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 03/03/2005 | 362.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (areia, cimento e cascalho) para construção de lombadas nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 03/03/2005 | 360.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 03 (três) carrinos de mão para os garis que fazem a coleta de lixo pelas ruas da cidadede Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 03/03/2005 | 20.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO - Comércio de Material Contra Incêndi | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de um extintor de incêndio P-04Kg, do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 03/03/2005 | 450.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechaduras, lâmpadas, reatores, stater's e fio) para conserto em prédios de Escolas Municipal e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 03/03/2005 | 488.25 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (portas, lona plástica, cerâmica, argamassa e rejunte) para recuperação do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 04/03/2005 | 120.00 | 00001950260712 | Cláudio Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) vídeo cassete, 01 (uma) TV Sânio e 01 (uma) TV Philips, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 04/03/2005 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) carradas d'água de 6m³, transportadas no pipa desta Prefeitura, para abastecimento das Escolas da Zona Rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2005 | 14.00 | 00051533049491 | Verônica da Silva Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte do Sítio manguape para cidade de Lagoa Seca, para participar de reuniões do Curso de Pedagogia em Regime Especial da Universidade Aberta Vida, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2005 | 977.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 04/03/2005 | 27.20 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi;cis prestados como provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2005 | 2422.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 04/03/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/03/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 03 de março de 2005, para participar de uma reunião sobre o Projeto Mamanguape, realizada no Convento Ipuarana e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 04/03/2005 | 49.20 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revelação de fotos coloridas com cópias 10x15cm de reuniões e palestras minsitradas pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 04/03/2005 | 45.90 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) filmes Kodak 36 poses e 01 (um) album para fotos para a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 04/03/2005 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de trabalhos de combate e controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 05/03/2005 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a Internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 07/03/2005 | 5407.00 | 03557958000176 | M. S. Informática e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) computadores Pentium IV, com monitor de 15", Gabinete ATX, mouse PS2, teclado PS2, caixa de som amplificada, Drive HDD sansung, Drive CD-rom 52x, Drive Gravador de CD LG, plca de faxmodem 56K, placa de vídeo NGVGA e estabilizador 1KVA, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2005 | 125.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento e 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 03 de Março de 2005, para participar de uma reunião sobre informações acerca da Guia de Informação sobre o valor adicionado - GIVA e apresentação no novo sistema de administração tributária - ATF, ministrado pela Secretaria da Receita Estadual da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/03/2005 | 2344.14 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de agosto e setembro de 1979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 07/03/2005 | 5000.00 | 03242250000126 | Editora Grafset Ltda. | Pagamento do fornecimento de 1.000 (mil) cadernos universitários personalizados com 100 folhas, para distribuição com os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 07/03/2005 | 239.44 | 00000000000000 | SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio | Pagamento de taxas para renovação da licença de instalação junto a SUDEMA, para construção do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 09/03/2005 | 6.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2005 | 7653.00 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% da receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 10/03/2005 | 216.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e produtos diversos (café, açúcar, copos descartáveis, água mineral, etc) para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2005 | 1694.24 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 10/03/2005 | 410.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 10/03/2005 | 12.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (vassouras, sabão em pó, papel higiênico, detergente, sacos de pano e desinfetante) para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 10/03/2005 | 129.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (vassourões, pás, luvas de couro, veneno carrapaticida) para os garis que fazem a limpeza das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 10/03/2005 | 52.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café, açúcar, botijão de água mineral, copos descartáveis) para cantina do prédio onde funcionam a Secretaria Municipal de Saúde e Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 10/03/2005 | 117.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de refrigerantes para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, para distribuição com crianças e mães durante campanha de Vacinação nas Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2005 | 96.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets refeição nos dias trabalhados como médico do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2005 | 42.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets refeição nos dias trabalhados como farmacêutico e bioquímico no Laboratório Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2005 | 48.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets refeição nos dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Saúde da Família do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2005 | 48.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets refeição nos dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Saúde da Família do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2005 | 108.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets refeição nos dias trabalhados como enfermeira da equipe do programa Saúde da Família da zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2005 | 102.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets refeição nos dias trabalhados como enfermeira da equipe do programa Saúde da Família da zona urbana do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 10/03/2005 | 400.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus servi;cos prestados na gravação e transmissão dos dados dos programas PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de novembro e dezembro de 2004, janeiro e fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 10/03/2005 | 18.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tiks refeição nos dias trabalhados como supervisor do programa de vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 10/03/2005 | 427.50 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos no consultório da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nos dias 27 de janeiro, 03, 10, 17 e 24 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2005 | 150.00 | 00013555747819 | José Antonio Souto | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com confecção de uma prótese dentária, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 10/03/2005 | 730.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 10/03/2005 | 649.75 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 11/03/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse do Município de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 11/03/2005 | 500.00 | 06234666000190 | NACOM - Núcleo de Assessoria em Comunicação Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na gravação de um vídeo do Governo Municipal de Montadas, durante a VIII Marcha de Prefeitos a Brasília. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 11/03/2005 | 75.00 | 08956476000102 | ELETRÔNICA BARBOSA-Antonio Barbosa Alves | Pagamento dos seus servi;cos prestados no conserto de 01 (um) vídeo cassete pertencente a Escola Municipal Genuino de Brito, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do curso de auxiliar de enfermagem na Escola O Parthenoom na cidade de Esperança, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 14/03/2005 | 20.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca da borracha do amortecedor traseiro do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 14/03/2005 | 280.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão e conserto das rodas traseiras, rodas dianteiras, recuperação com solda e embuchamento do "S" do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 14/03/2005 | 250.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação, troca da barra de direção, terminais e calibragem, pintura de cantoneiras, embuchamento dos feixos de molas dianteiros, reajuste de vidro e cravação no veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 14/03/2005 | 55.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca dos parafusos da roda do veículo micro-ônibus esscolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 14/03/2005 | 36.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) conjunto de parafusos para roda dianteira e 02 (duas) borrachas para o amortecedor dianteiro do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 14/03/2005 | 396.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 14/03/2005 | 1022.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 14/03/2005 | 261.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de 03 (três) molas traseiras e 21 (vinte e um) parafusos sextados para substituição e conserto do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 14/03/2005 | 23.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo do veículo F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 14/03/2005 | 504.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás de 13Kg, para as cantinas das escolas municipais: Helena José Porto, Maria Vital dos Santos, Irineu José de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo e Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 14/03/2005 | 1459.70 | 00284574000139 | Mercadinho Preço Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 14/03/2005 | 125.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando alunos no veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no período de 01 a 28 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funiona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de fevereiro a 14 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 14/03/2005 | 150.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 14/03/2005 | 260.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 14/03/2005 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol "Força Jovem", referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 14/03/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 14/03/2005 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 14/03/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 14/03/2005 | 1135.00 | 24493272000139 | CGTUR - Campina Grande Turismo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aérea no trecho Campina Grande/São Paulo e 01 (uma) passagem aérea no trecho São Paulo/João Pessoa, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2005 | 99.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus servi;cos prestados no fornecimento de 33 (trinta e três) meia-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 14/03/2005 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araújo Amâncio | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário José Ribeiro Filho que encontra-se de licença, no prédio onde funciona a Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, no período de 10 de fevereiro a 09 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 14/03/2005 | 62.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviós prestados no conserto do vetilador e solda da tranca da maca do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 14/03/2005 | 620.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de blocos de AVEIAM, fichas de atendimento geral, talões de receituários, blocos de atendimento ambulatorial e fichas de cartão de medicação para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 14/03/2005 | 520.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - José Alves Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 26 (vinte e seis) exames de ultra-sonografia em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 14/03/2005 | 781.06 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veículos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de Placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0000665 | 14/03/2005 | 1280.50 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 14/03/2005 | 340.00 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria José Souza Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 100A Ajax para o Trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 14/03/2005 | 375.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 14/03/2005 | 368.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 14/03/2005 | 1570.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para conserto e manutenção do Trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 14/03/2005 | 165.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) rolamentos e 01 (uma) conecção para conserto e manutenção do Trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 14/03/2005 | 216.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas dos prédios onde funcionam a Biblioteca Municipal, Delegacia de Polícia, Câmara de Vereadores, Unidade de Saúde Paulo de Souza e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 14/03/2005 | 355.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento os seus serviços prestados na remoção do escape e motor de partida para substituição de espoletas, substituição das bases do motor, revisão no sistema de arrefecimento do veículo Gol viatura da Polícia Militar placa MNP 3062, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 14/03/2005 | 900.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na colocação de roscas de aço no cabeçote e retífica geral do motor do Trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 14/03/2005 | 80.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (uma) carreta do contagiro do trator Massey Ferguesson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000778 | 14/03/2005 | 7798.38 | 04780933000108 | CM Construções Miranda Ltda | Pagamento da 2ª medição pela construção de 03 (três) cisternas de placas circulares na zona rural do Município de Montadas, de acordo com vistoria e medição efetuadas pela GIDUR/CEF/PB, convênio Prefeitura Municipal de Montadas/PRONAF, contrato de repasse nº 157.156-80/03. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Construção do Mercado do Produtor Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162003 | 0000779 | 14/03/2005 | 58600.81 | 05489130000153 | Diagonal Construções Ltda | Pagamento da 3ª medição dos serviços de construção do Mercado do Produtor Rural, localizado na Rua Pres. João Pessoa, nesta cidade, de acordo com vistoria e medição efetuadas pela GIDUR/CEF/PB, convênio Prefeitura Municipal de Montadas/PRONAF, contrato de repasse nº 157.156-80/03. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de fevereiro a 08 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 14/03/2005 | 180.00 | 00026813188828 | José Flávio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a poda de árvores pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 21 a 25 e 28 de fevereiro, 01 a 04, 07 a 11 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 14/03/2005 | 600.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALIIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de fevereiro a 13 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 14/03/2005 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 14/03/2005 | 108.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutenção e reposição de lâmpadas e luminárias na rede de iluminação pública da cidade de Montadas e zona rural do Município, nos dias 18, 21, 26, 27, 28 de janeiro, 12, 17, 18 e 19 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 14/03/2005 | 240.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no conserto e manutenção da rede de esgotos da cidade de Montadas, nos dias 16, 18, 20, 21, 22, 23 de fevereiro, 04 e 07 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 14/03/2005 | 224.00 | 99999999999999 | Arnaldo Bernardino Gonçalves e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo 03 (três) lombadas nas Ruas José Cirino da Silva e Rua João da Costa Brasil, nos dias 01 a 04, 07 a 09 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 14/03/2005 | 420.00 | 99999999999999 | Paulo Sérgio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na limpeza do mato nas proximidades do canteiro de obras da construção do Mercado do Produtor Rural de Montadas, nos dias 14 a 18, 21 a 25, 28 de fevereiro, 01 a 04, 07 a 11 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 15/03/2005 | 144.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços) para o pessoal da SAELPA a serviço desta Prefeitura, fazendo manutenção da rede de baixa tensão no Município de Montadas, nos dias 30 de janeiro e 02 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/03/2005 | 97.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantares e refrigerantes) para o operador do trato de esteitas FIATALLIS D7, desta Prefeitura, no período de 25 de Janeiro a 14 de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 15/03/2005 | 102.54 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento`do consumo de energia elétrica do Poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 15/03/2005 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Cemitério Público Santo Antonio, Delegacia de Polícia, Garagem Municipal, almoxarifado e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 15/03/2005 | 741.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 60m² (sessenta metros quadrados) para conclusão da calçada da Prefeitura Municipal de Montadas, na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 15/03/2005 | 614.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de óleos lubrificantes e de freio para manutenção da frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000666 | 15/03/2005 | 2081.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 909,14L (novecentos e nove vírgula quatorze litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, c edida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000667 | 15/03/2005 | 1333.97 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 582,52L (quinhentos e oitenta e dois vírgula cinquenta e dois litros) de gasolina para o veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000668 | 15/03/2005 | 1456.51 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 636,03L (seiscentos e trinta e seis vírgula zero três litros) de gasolina para o veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de fevereiro de 2005, para participar da reunião juntamente com a Coordenadora de Imunização do Município, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas pactuadas do exercício 2004 do programa Nacional de Imunização - PNI, ministrada pelo Coordenador Estadual de Imunização no auditório do 3º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 01 de Março de 2005, para participar da oficina do Pacto dos Indicadores da Atenção Básica, com o objetivo de receber orientações, fluxos e prazos para a avaliação das metas pactuadas pelos municípios, no ano de 2004, e também sobre a pactuação para 2005, no Centro de Convenções Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/03/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de Março de 2005, para encaminhar solicitação a Coordenação de Apoio Administrativo - CAA, no Centro Administrativo, autorização para renovar o licenciamento do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 15/03/2005 | 16.56 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Muniípio, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2005 | 252.00 | 00046803157415 | Paulo Elias de Araújo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2005 | 225.00 | 00000000000000 | Renata Félix da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 15/03/2005 | 1307.80 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 15/03/2005 | 270.35 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 15/03/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus servi;cos prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 15/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0000541 | 15/03/2005 | 1043.14 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 455,52L (quatrocentos e cinquenta e cinco vírgula cinquenta e dois litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 15/03/2005 | 25.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit de peças para substituição no veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 15/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000574 | 15/03/2005 | 1204.29 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 525,89L (quinhentos e vinte e cinco vírgula oitenta e nove litros) de gasolina comum para veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 15/03/2005 | 30.00 | 00075223538404 | Carlos Antônio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do reparo de uma cuíca do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000615 | 15/03/2005 | 3522.37 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000616 | 15/03/2005 | 7995.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 15/03/2005 | 312.41 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais, Genuino de Brito, Erasmo de Araújo Souza e Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2005 | 337.96 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% da receita Tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de fevereiro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 16/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no assentamento de 05 (cinco) janelas no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, referente aos dias 26 de fevereiro, 05 e 12 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2005 | 20395.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2005 | 26715.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 16/03/2005 | 12.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) bobinas de papel para o aparelho de fax, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2005 | 5975.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2005 | 10512.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos subsídios e vencimentos do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2005 | 15864.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsídios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 16/03/2005 | 1134.02 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços como advogado, fazendo defesas dos diretios e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante tribunais estaduais, regionais e federais, com sede em João Pessoa-PB, Receife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2005 | 40.00 | 00006342427410 | Leandro José Tito | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentação durante sua viagem para cidade de São Paulo - SP, no dia 17 de março de 2005, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 16/03/2005 | 267.80 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para realização de exames no Laboratório Municipal de Análises clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 16/03/2005 | 316.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/03/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2005 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2005 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2005 | 11878.27 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/03/2005 | 12040.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 16/03/2005 | 42.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para pintura de janelas para colocação no prédio onde funciona a Delegacia de Polícia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 16/03/2005 | 440.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi;cos prestados na recuperação do Prédio da Delegacia de Polícia, colocando lona no telhado, assentando portas e cerâmica, referente aos dias 11 e 12 de janeiro, 23, 24, 25, 28 de fevereiro, 01, 11, 14, 15 e 16 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 16/03/2005 | 280.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados na pintura e sinalização das lombadas existentes nas ruas da cidade de Montadas, nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2005 | 8759.38 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Municipal Social de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2005 | 1561.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pesnionista lotado na Previdência Municipal Social de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2005 | 660.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Municipal Social de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 17/03/2005 | 110.00 | 03161004000220 | Replastil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plásticos para lixo hospitalar, plastifilm e papel toalha para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 18/03/2005 | 51.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 18/03/2005 | 200.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no Programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 18/03/2005 | 10.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Gerência Regional do Projeto Logos II, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2005 | 72.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets refeição nos dias trabalhados como médica do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 18/03/2005 | 260.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 18 de fevereiro a 17 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 18/03/2005 | 260.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de fevereiro a 16 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 18/03/2005 | 260.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de fevereiro a 16 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 18/03/2005 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de fevereiro a 16 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 18/03/2005 | 260.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de fevereiro a 15 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 18/03/2005 | 200.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 21 de fevereiro a 18 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 21/03/2005 | 260.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de fevereiro a 19 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 21/03/2005 | 260.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 22 de fevereiro a 21 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 21/03/2005 | 659.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 21/03/2005 | 798.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 21/03/2005 | 3131.53 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com a população carente do mUnicípio de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 21/03/2005 | 180.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 21/03/2005 | 212.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 21/03/2005 | 285.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bola de Handebol, 01 (uma) bola de Futebol de Campo, 01 (uma) bola de Voley e 02 (duas) bolas de Futsal para a prática de aulas de educação físíca com os alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 21/03/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse do Município de Montadas, no Programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 21/03/2005 | 494.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 21/03/2005 | 460.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 22/03/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Espaço Aberto", da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/03/2005 | 611.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsídios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 22/03/2005 | 45.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 22/03/2005 | 230.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bola de Handebol III e 20 (vinte) bolas Gandula, para a prática de aulas de educação físíca com os alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 22/03/2005 | 559.45 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Irmãos Veríssimo; Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, Irineu José de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, Antonio Flor de Araújo, Maria das Neves Pereira de Araújo, José Vicente de Araújo, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Helena José Porto e Secretaria Municiopal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de março de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 22/03/2005 | 790.88 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Posto de Saúde dos Sítios Sabiá e Manguape e Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 22/03/2005 | 390.25 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais para realização de atendimentos nas salas de curativos e enfermagem das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 22/03/2005 | 812.30 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo, Delegacia de Polícia, Almoxarifado, Ginásio Poliesportivo, Depósito da Prefeitura, Defensoria Pública, Lavanderia Pública, Garagem Municipal, casa de bombas da Barragem São José, casa de bombas do Módulo Esportivo e Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 22/03/2005 | 260.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de fevereiro a 22 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 22/03/2005 | 239.20 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) galões de tinta amarela e 05 (cinco) galões de tinta preto para piso, para pintura e sinalização dos quebra-molas nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 22/03/2005 | 605.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2005 | 299.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 23/03/2005 | 78.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi;cos bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Municipal, para as contas/salário/benefício de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 23/03/2005 | 70.00 | 00043430643449 | Francisco Félix da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista fazendo o conserto da instalação elétrica dos vestuários do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 23/03/2005 | 5.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 23/03/2005 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 23/03/2005 | 446.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 23/03/2005 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias sobre transferências de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 23/03/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestadosfazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através da programação esportiva da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 23/03/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade de Esperança, durante o mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 23/03/2005 | 26.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 24/03/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de avisos e matérias do interesse do Município de Montadas no Programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Catutité de Campina Grande, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2005 | 12320.94 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 26/03/2005 | 20.90 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a Internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/03/2005 | 2000.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Comércio de Peças e Implementos Agríco | Pagamento do fornecimento de peças para substituição da grade de arar terra do do trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 28/03/2005 | 272.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestado na publicação do Decreto nº 494/2005, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 22/03/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de março de 2005, para encaminhar a Prestação de Contas, referente ao contrato de repasse nº 157.156-80/03, do programa PRONAF, na Caixa Econômica Federal, encaminhar solicitação de recursos para o Transporte Escolar, na Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de março de 2005, para encaminhar a Prestação de Contas do exercício 2004; RREO referente ao bimestre janeiro/fevereiro 2005; balancete referente ao mês de fevereiro de 2005 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 29/03/2005 | 130.40 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 80 (oitenta) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria Municipal de Adminstração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 29/03/2005 | 88.00 | 00000000000000 | Manoel Galdino Soares | Pagamento dos seus serviços prestados na limpeza do mato no tanque reservatório d'água do Governo Estadual, "Tanque de Zé Galdino", localizado no Sítio Montadas de Cima, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2005 | 250.00 | 00078921791434 | Maria das Graças Balbino de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para realização de exames de varredura do corpo inteiro pós-dose de I-131 para pesquisa de corpo estranho, motivado por problemas de saúde na tiróide, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 30/03/2005 | 88.81 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e as Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 30/03/2005 | 103.41 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Módulo esportivo, Ginásio Poliesportivo e Defensoria Pública de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 30/03/2005 | 20.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Comércio de Peças e Implementos Agríco | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) coroa acionadora do horimetro do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 30/03/2005 | 1852.74 | 00000000000000 | Sul América Cia Nacional de Seguros | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação do seguro total do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 29 de Março de 2005 a 29 de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2005 | 1820.51 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de março de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 30/03/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 30/03/2005 | 181.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 30/03/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 31/03/2005 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 31/03/2005 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 31/03/2005 | 260.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de março de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportação, referente ao mês de março de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 31/03/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2005 | 2500.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Brasília - DF, nos dias 07 a 11 de março de 2005, para participar da VIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 31/03/2005 | 530.00 | 84907153000107 | Publidata Informática Ltda ME | Pagamento do fornecimento de um CD-ROM com o programa de eleboração da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2006, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 31/03/2005 | 3868.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (solventex, solda média, roldana, cantoneiras, perfil, barra chata 11/2x3/16 e barra chata 11/4x3/16) para confecção das grades de proteção para o muro do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 31/03/2005 | 260.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 31/03/2005 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 31/03/2005 | 260.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 31/03/2005 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 31/03/2005 | 260.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 31/03/2005 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 31/03/2005 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição diária de leite com as famílias cadastradas no programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraíba, neste Município, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 31/03/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Aurélio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município no trator de propriedade desta Prefeitura, nos dias 26 de fevereiro, 05, 12, 19 e 26 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 31/03/2005 | 260.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2005 | 40.00 | 00052703584415 | João de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 04 de abril de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente Edilene Ferreira dos Santos, para realização de exames no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/04/2005 | 288.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no carreto e descarrego de aterro para ruas da cidade de Montadas, no veículo Caminhão Chevrolet desta Prefeitura, nos dias 11, 17, 23, 24, 25 de fevereiro, 08, 09 e 10 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/04/2005 | 395.37 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 01 a 22 de março de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e coclusão do Balancete do mês de fevereiro de 2005, juntamente com o SAGRES e o RREO Bimestre Janeiro/Fevereiro de 2005, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, totalizando 23:00hs (vinte e três horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/04/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, durante o mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/04/2005 | 253.83 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 31 de março de 2005, para participar da Oficina Concepção Básica de Desenvolvimento Territorial - Borborema, realizada no Centro Marista de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 02/04/2005 | 24.00 | 04462326000191 | Sigabem Autopeças e Serviços Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção e conserto do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 02/04/2005 | 945.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 04/04/2005 | 80.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta colorido para impressoras HP 1210, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 04/04/2005 | 222.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo o conserto do calçamento na Rua Manoel Pedro da Silva e construção de lombadas na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 28 a 31 de março, 01 e 04 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 04/04/2005 | 5000.00 | 10745255000137 | ALPA - Alumínio da Paraíba Ltda. | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) postes galvanizados de 09 metros, com luminárias, lâmpadas e reatores 400 sódio, para implanatação nos canteiros da Rua Manoel Pedro da Silva e praça no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 05/04/2005 | 20.00 | 08833691000116 | CLIPSI - Clínica e Pronto Socorro Infantil | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de eletroencefalograma na paciente menor Maria de Fátima Ferreira Silva, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/04/2005 | 100.00 | 00005752497493 | Jair Ibiapino Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira para realização de um almoço beneficiente durante um retiro espiritual na Igreja Católica São José na cidade de Areial-PB, por se tratarem de pessoas carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 05/04/2005 | 1040.50 | 24493272000139 | CGTUR - Campina Grande Turismo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 02 (duas) passagens aéreas em nome do Tesoureiro Municopal Sr. Antonio Veríssimo de Souza Filho e da Secretária Municipal de Educação Sra. Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo, no trecho São Paulo/Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 05/04/2005 | 13.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1055, instalada na secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/04/2005 | 200.00 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de abril de 2005, para participar de uma capacitação técnica especifica dio Programa Cadastro Único/Bolsa Família, conduzida por técnicos da SETRAS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS e Caixa Econômica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 06/04/2005 | 200.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento de duas mensalidades do Curso de Auxiliar e Técnico em Enfermagem de Soley regina do Nascimento Pereira e Seilândia Basílio Alves de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 06/04/2005 | 160.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) cartuchos de tinta colorido para impressora HP PSC 1210 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 06/04/2005 | 94.00 | 08327231000116 | Patologia F. Diniz Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames na paciente menor Edilene Ferreira dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 06/04/2005 | 20.00 | 00007868880406 | Tales Gondim | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames na paciente Maria de Fátima Ferreira Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/04/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de março de 2005, para solicitar ao DETRAN-PB, a renovação do licenciamento do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/04/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de março de 2005, para participar do "I Workshop de Saúde Pública - O Dengue na Paraíba", com o objetivo de divulgar a produção cientifica sobre o Dengue e articular parcerias entre a Universidade Federal e as secretarias Municipais de Saúde do Estado da paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/04/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de Esperança-PB, no dia 28 de março de 2005, para participar de uma reunião juntamente com os municípios vizinhos que fazem parte do ,éudlo assistência de Esperança, com o objetivo de discutir sobre assuntos ligado ao Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, onde o programa faz o acompanhamento dos pacientes com problemas mentais, alcoolismo e drogas dentro da política de gerenciamento das ações de saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 06/04/2005 | 12.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Comércio de Peças e Implementos Agríco | Pagamento do fornecimento de 03 (três) parafusos de lâmina 5/8"x2.1/4" e 03 (três) porcas de 5/8 para conserto no trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 07/04/2005 | 260.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) disco de roda para o veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 07/04/2005 | 395.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 07/04/2005 | 207.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Gol Viatura da Polícia Militar de placa MNP3062, a disposição do destacamento da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 07/04/2005 | 300.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no torneamento e reabrimento de uma rosca no eixo da grade, reabrimento de furos de suporte de lâmina, corte, confecção e solda do suporte das lâminas no trator Massey Ferguesson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 07/04/2005 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços pretados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Gol viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000936 | 07/04/2005 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3 para o veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 07/04/2005 | 45.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) pastilhas de freio sem amianto para o veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 07/04/2005 | 45.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 07/04/2005 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 07/04/2005 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2005 | 2958.96 | 99999999999999 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, competências de maio, junho e julho de 1979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 07/04/2005 | 1430.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no enchimento da alavanca de marcha, solda do silencioso, revisão da instalação, reajuste de vidros, conserto de 16 (dezesseis) estofados e solda de 04 (quatro) bancos do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 07/04/2005 | 285.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na solda de 01 (um) banco, troca do cabo do velocimetro, solda da coluna e cantoneira e conserto da instalação do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 07/04/2005 | 142.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação, troca de ingnição, troca do vidro do quadro e revisão do lipador do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 07/04/2005 | 150.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação, regulagem e troca das borrachas das portas do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 07/04/2005 | 120.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados ne mão-de-obra no conserto e pintura das rodas do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9375, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/04/2005 | 141.60 | 00002142676448 | Maria Doralice de Brito | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso do Curso de Inglês 3º Estágio do TEEN Course no CCAA, em Campina Grande, referentes aos meses de fevereiro e março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 07/04/2005 | 145.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção e conserto da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 07/04/2005 | 558.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento`do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 07/04/2005 | 65.00 | 00075223538404 | Carlos Antônio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do colar e regulagem do platô de embreagem do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 07/04/2005 | 110.80 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa CLO 0250, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 159Km (cento e cinquenta e nove quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 08/04/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domindo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2005 | 410.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 08/04/2005 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 08/04/2005 | 5.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a SAELPA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000882 | 08/04/2005 | 900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16, 02 (duas) câmaras de ar 7.00/7 50R16 e 02 (dois) protetores 16R70 para o veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola o Parthenoom na cidade de Esperança-PB, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 08/04/2005 | 600.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 04 (quatro) pneus 750-16 para os veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2005 | 6699.36 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prfeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% da receita do FPM, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000947 | 08/04/2005 | 19089.44 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2005 | 600.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento de férias do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2005 | 1222.21 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento de férias do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2003-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000804 | 11/04/2005 | 1474.65 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 643,95L (seiscentos e quarenta e três vírgula noventa e cinco litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 11/04/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 11/04/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 11/04/2005 | 150.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 11/04/2005 | 260.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 11/04/2005 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 11/04/2005 | 12.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como fotográfo, no fornecimento de 04 (quatro) fotografias 13x18cm da construção de barragens no Município de Montadas, com o trator de esteiras FIATALLIS D7, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000883 | 11/04/2005 | 7995.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placa MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134 e micro-ônibus escolares de placa MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transpote dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 11/04/2005 | 260.00 | 00002119991480 | Edilson Araújo Amâncio | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário José Ribeiro Filho que encontra-se de licença no prédio onde funciona as Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, no período de 10 de março a 09 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000938 | 11/04/2005 | 1853.48 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 809,38L (oitocentos e nove vírgula trinta e oito litros) de gasolina para o veículo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000939 | 11/04/2005 | 2026.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 884,89L (oitocentos e oitenta e quatro vírgula oitenta e nove litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000940 | 11/04/2005 | 1683.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 735,16L (setecentos e trinta e cinco vírgula dezesseis litros) de gasolina para o veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 11/04/2005 | 102.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 34 (trinta e quatro) meia-dúzia de fotografias 3x4cm, para retirada de documentos pessoais de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/04/2005 | 937.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem distribuídos com pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 11/04/2005 | 260.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 09 de março a 08 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 11/04/2005 | 252.00 | 00098312758453 | Givanildo Gonçalves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição de água potável com a população do Município de Montadas, no veículo Caminhão Pipa de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no período de 12 a 28 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 11/04/2005 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 11/04/2005 | 240.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 14, 16, 22, 23 de março, 01, 05, 06 e 07 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/04/2005 | 812.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de óleos lubrificantes, filtros de óleo e buchas para os veículos pertecentes a frota da Prefeiotura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 11/04/2005 | 60.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona a Delegacia de Polícia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/04/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Alagoinha-PB, no dia 08 de abril de 2005, para receber sementes da EMEPA - PB, para serem distribuídas com agricultores do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 11/04/2005 | 144.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de massame e areia para os serviços de construção da praça localizada no prisma das ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 09 e 30 de março, 01 e 02 de abril de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 12/04/2005 | 4700.00 | 02416180000112 | José Flávio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (ripas, cimento, tijolos, telhas, caixas de energia, dijuntores, hastes e bocais) para serem doados a pessoa carentes para recuperação e instalação interna de casas populares do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 12/04/2005 | 614.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de material de construção e elétrico (cimento, tijolos, fio, lâmpadas) para instalação de postes na cosntrução da praça no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 12/04/2005 | 216.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijões de gás de 13Kg, para as cantinas dos prédios onde funcionam a Secretaria Municipal de Saúde, Biblioteca Municipal, Posto de Saúde do Sítio Manguape, Delegacia de Polícia e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 12/04/2005 | 669.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção e hidraulico para conserto dos esgotos dos prédios onde funionam a Prefeitura Municipal de Montadas, Câmara de Vereadores, Garagem Municipal e Delegacia de Polícia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 12/04/2005 | 433.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais para construção e pintura de quebra-molas pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 12/04/2005 | 480.00 | 10744076000185 | Oficina Mecânica - Jonas Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação da carcaça, embuchamento e recuperação de eixo, enchimento e torneamento de 02 (duas) pontas de eixo do trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 12/04/2005 | 1959.86 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem distribuídos com pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 12/04/2005 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de ações no controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 12/04/2005 | 180.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás de 13Kg, para serem doados a pessoas carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 12/04/2005 | 832.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição e pintura do para-choque dianteiro, conserto e pintura do painel dianteiro, substituição de bomba d'água, revisão e limpeza do sistema de arrefecimento, substituição do cabo do freio de mão e revisão nos freios traseiros do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 12/04/2005 | 288.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) botijões de gás de 13Kg para as cantinas dos prédios onde funcionam as Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Avelino Gomes, Irineu José de Maria, Erasmo de Araújo Souza e Helena José Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 12/04/2005 | 961.20 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos, hidraúlicos e de construção para realização de pequenos consertos em Escolas Publicas Municipais e no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 12/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e material de limpeza no carro que faz a distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/04/2005 | 68.18 | 00002458822436 | Helânia Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Patos-PB, no dia 08 de abril de 2005, para participar do VIII Fórum Estadual da UNDIME, que irá escolher os novos representantes para Diretoria Executiva da entidade, para o biênio 2005-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/04/2005 | 40.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Dominío Econômico, referente ao mês de abril de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2005 | 403.46 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributária do Município de Montadas, arracadada durante o mês de março de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 13/04/2005 | 150.48 | 00000000000000 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de diligências para expedição de precatório do processo nº 017.2000.000469-1, da Prefeitura Municipal de Montadas movido contra o ex-vereador Ailton Paulo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 13/04/2005 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no período de 01 a 31 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/04/2005 | 300.00 | 08811648000150 | Rádio Borborema S/A | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 03 a 25 de janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 13/04/2005 | 95.00 | 08585010000148 | Fechine Combustível e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa GRALUB para lubrificação dos veículos pertencentes a Frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 14/04/2005 | 147.85 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Câmara Municipal, Delegacia de Polícia, Cemitério Público Santo Antonio, Almoxarifado e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 14/04/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 14/04/2005 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 14/04/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 14/04/2005 | 26.19 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 14/04/2005 | 27.71 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 14/04/2005 | 260.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de março a 14 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 14/04/2005 | 180.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Municipal, para as contas/salário/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 14/04/2005 | 184.10 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais: Helena José Porto, Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Aquisição de Equipamentos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 14/04/2005 | 1700.00 | 03557958000176 | M. S. Informática e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) microcomputador Serpron com monitor 15" Samsung, Gabinete ATX, Mouse PS2, teclado PS2, Drive 1.44, gracador de CD 52X, placa Mãe 863, drive HDD 40GB, Caixa de som aplificada, microventilador e estabilizar de 01 KVA, para Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2005 | 20.00 | 00003268872450 | Roberto Hélio Matias | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Patos-PB, no dia 08 de Abril de 2005, para levar a Secretária Municipal de Educação, para participar de uma reunião da UNDIME - União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, no veículo Gol de placa MOJ 0257, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/04/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 18/04/2005 | 192.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do aviso de Publicação do RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária bimestre Janeiro/Fevereiro da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 29/03/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 18/04/2005 | 816.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação das Leis nºs 316/20065, 317/2005 e 318/2005 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 08 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 18/04/2005 | 200.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de mensagem alusiva ao aniversário do Excelentíssimo Sr. Governador do Estado da Paraíba Cassio Cunha Lima da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal A União, edição de 05 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 18/04/2005 | 5.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 18/04/2005 | 461.70 | 02322271000199 | TIM - Telpa Celular S/A | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 18/04/2005 | 1730.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Peças p/Tratores e Mat. A | Pagamento dos seus serviços prestados no reparo geral do motor com retífica, embuchamento do eixo dianteiro, coserto do sistema de freio, substituição do flange da caixa de marcha, emerilhamento do cabeçote e substituição do óleo do motor do Trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 18/04/2005 | 4020.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Peças p/Tratores e Mat. A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção prefventiva e corretiva do Trator Massey Ferguesson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/04/2005 | 660.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/04/2005 | 9217.71 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/04/2005 | 1561.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 19/04/2005 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto São Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistência aos adolescentes menores do Instituto São Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 19/04/2005 | 1134.02 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recidfe-PE e Brasília-DF, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2005 | 16453.55 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2005 | 10512.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 19/04/2005 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Delegacia Regional do Trabalho, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 19/04/2005 | 5.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/04/2005 | 5988.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/04/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/04/2005 | 20408.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/04/2005 | 25351.41 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/04/2005 | 12338.05 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/04/2005 | 14397.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/04/2005 | 9997.69 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontólogos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/04/2005 | 9777.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/04/2005 | 2340.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/04/2005 | 11839.02 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2005 | 225.00 | 00007055029457 | Ana Glaucia de Souza Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 20/04/2005 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/04/2005 | 260.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de março a 16 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 20/04/2005 | 260.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de março a 16 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 20/04/2005 | 260.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 16 de março a 15 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 20/04/2005 | 260.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17de março a 16 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 20/04/2005 | 212.72 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 22 de março a 17 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 20/04/2005 | 260.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 19 de março a 18 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 20/04/2005 | 260.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 20 de março a 19 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 20/04/2005 | 600.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipald e Montadas, referente ao período de 14 de março a 13 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/04/2005 | 130.00 | 00098056646434 | Edgley Rufino da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do sincronizador e regulagem do platô de embreagem do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de abril de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 20/04/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 20/04/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no Programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 20/04/2005 | 200.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de aviso do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87" da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 20/04/2005 | 469.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas, reles, fio, reatores fita isolante) para manutenção na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 20/04/2005 | 1293.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas de vpor de sódio, lâmpadas mista, luminárias de fibra, reles, fio, reatores fita isolante) para manutenção na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 20/04/2005 | 49.75 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2005 | 340.90 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 10, 23, 31 de março, 08 e 14 de abril de 2005, acompanhando os serviços de conserto dos veículos ônibus escolar de placa MMV 3499 e tratores Massey Ferguesson 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 22/04/2005 | 817.03 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo, Casa de bomba da Barragem São José, Prefeitura Municipal de Montadas, Garagem Municipal, Almoxarifado, Módulo Esportivo, Lavanderia Pública, Defensoria Pública, Depósito, Delegacia de Polícia e Ginásio Poliesportivo, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/04/2005 | 299.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 22/04/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade de Esperança, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 22/04/2005 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Diário da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivas ao aniversário do Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Rômulo Gouveia, edição do Jornal Diário da Borborema do dia 19 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 22/04/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de Abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 22/04/2005 | 682.36 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de do fornecimento de peças e revisão geral aos 180.000km rodados do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2005 | 611.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 22/04/2005 | 24.15 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 22/04/2005 | 120.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. Com. Equi. Eletrônicos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na restauração da placa, substituição de componenetes e conserto de 02 (dois) monitores de vídeo de computadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 22/04/2005 | 841.07 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Helena José Porto, Antonio Flor de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, José Vicente de Araújo, Maria das Neves Pereira de Araújo, Genuino de Brito, Erasmo de Araújo Souza, Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, Irmãos Veríssimo, Irineu José de Maria e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/04/2005 | 260.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 23 de março a 22 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 22/04/2005 | 260.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 22 de março a 21 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/04/2005 | 605.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2005 | 40.00 | 00003862624897 | João de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 25 de abril de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente Edilene Ferreira dos Santos, para realização de exames no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 22/04/2005 | 635.54 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo d'água dos Postos de Saúde dos Sítios Sabiá, Manguape, Várzea dos Coqueiros e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 25/04/2005 | 767.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 25/04/2005 | 47.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 25/04/2005 | 850.00 | 01475521000168 | Representação e Mant. em Equip. Laboratoriais e Ho | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do aparelho eletrocardiágrafo da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 25/04/2005 | 840.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnóstico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 11 (onze) exames de ultrasonografias e 01 (uma) tumografia computadorizada em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 25/04/2005 | 347.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 25/04/2005 | 571.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as salas de curativo, enfermagem e de vacina das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0000943 | 25/04/2005 | 1339.60 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para atendimentos a pacientes nos consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 25/04/2005 | 101.30 | 03161004000220 | Replastil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel toalha, sacos p/lixo, sacolas recicladas, sacos plásticos) para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 25/04/2005 | 296.40 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as salas de curativo, enfermagem, vacina das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Laboratório Municipal de Montadas, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 25/04/2005 | 152.60 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) aparelhos de medir pressão adulto Aneroide com fecho de metal, para a equipe do programa Saúde da Família da Unidade de Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 25/04/2005 | 96.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticktes alimentação nos dias trabalhados como Supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 25/04/2005 | 320.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos e procedimento de higiene bucal no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, nos dias 03, 10, 17 e 31 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000948 | 25/04/2005 | 6066.32 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2005 | 120.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticktes refeições nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Saúde da Família atendendo na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/04/2005 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticktes refeições nos dias trabalhados como Cirurgião Dentista do programa Saúde Bucal do PSF, atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/04/2005 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticktes refeições nos dias trabalhados como Cirurgião Dentista atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/04/2005 | 90.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticktes refeições nos dias trabalhados como Médica do programa Saúde da Família atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/04/2005 | 108.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticktes refeições nos dias trabalhados como Médico do programa Saúde da Família atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/04/2005 | 120.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticktes refeições nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Saúde da Família atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/04/2005 | 120.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticktes refeições nos dias trabalhados como Cirurgiã Dentista do programa Saúde Bucal do PSF, atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/04/2005 | 108.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticktes refeições nos dias trabalhados como Farmacêutico e bioquímico no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas, durante o mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 25/04/2005 | 183.60 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) aparelhos de verificar pressão, 02 (dois) estetoscópios simples e 01 (uma) balança mecânica capacidade de 120Kg, para Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 25/04/2005 | 405.00 | 99999999999999 | Emanuel Bernardo dos Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no destelhamento e retelhamento do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, para colocação de lonas, nos dias 30, 31 de março, 01, 02, 04 a 07 e 09 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 25/04/2005 | 481.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo o conserto do calçamento na Rua Antonio Flor de Araújo e construção de lombadas nas Ruas José Cirino da Silva e João da Costa Brasil, nesta cidade, nos dias 05 a 08, 11 a 15, 18 a 20 e 22 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 25/04/2005 | 180.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 25/04/2005 | 464.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 25/04/2005 | 195.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000887 | 25/04/2005 | 3555.23 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 25/04/2005 | 365.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundeo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 25/04/2005 | 60.80 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) pastas arquivos morto polionda para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 25/04/2005 | 548.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 25/04/2005 | 547.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 25/04/2005 | 987.16 | 09369794000130 | Cartório do 1§ Ofício - Serviço Notorial e Registr | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no registro das Atas de Fundação, Reunião da Diretoria, Posse dos membros e Regimento interno das Associações de Produtores Rurais dos Sítios Campos, Manguape e Várzea dos Coqueiros, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 25/04/2005 | 263.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades presentes na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/04/2005 | 60.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o destelhamento e retalhamento do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para colocação de lonas, no período de 11 a 15 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 25/04/2005 | 671.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/04/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Areia-PB, no dia 20 de abril de 2005, para receber junto a EMATER - PB, 450 Kg de sementes de feijão, para serem distribuídas com agricultores do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 25/04/2005 | 120.00 | 00043430643449 | Francisco Félix da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a instalação de 04 (quatro) postes de 09m nos canteiros da Rua Manoel Pedro da Silva e na Praça pública localizada no prisma das ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 04 a 08 e 11 de abril de 2005. | 00112005 | NULL | NULL | Obras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 25/04/2005 | 72.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Municipal, para as contas/salário/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 26/04/2005 | 385.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 13 (treze) cartuchos de tinta preto e coloridas para as impressoras HP 840, HP 2200, HP 600, HP 1210 e HP 4110 pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/04/2005 | 0.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de abril de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 26/04/2005 | 20.90 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 26/04/2005 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 20 (vinte) talões de requisição de consultas e 20 (vinte) talões de requisição de exames para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 26/04/2005 | 500.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - José Alves Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 25 (vinte e cinco) exames de ultrasonografias em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 27/04/2005 | 389.52 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual exercício 2005, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/04/2005 | 75.20 | 00057001855472 | Antonio Rozendo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo de placa BHS 9513, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais na cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 96Km (noventa e seis quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 27/04/2005 | 269.55 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anul, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, referente ao exercício 2005, do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/04/2005 | 140.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/04/2005 | 352.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 495/2005 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 21 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações, referente ao mês de abril de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de abril de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2005 | 1976.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de abril de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 29/04/2005 | 117.36 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 72 (setenta e duas) horas extras como Assessor Adjunto, lotado na secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 29/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e material de limpeza no carro que faz a distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 29/04/2005 | 120.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no destelhamento e retelhamento do telhado do prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, para colocação de lonas, nos dias 06, 07 e 08 de abrilo de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 29/04/2005 | 80.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no destelhamento e retelhamento do telhado do prédio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, para colocação de lonas, nos dias 28 e 29 de março de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 29/04/2005 | 200.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no destelhamento e retelhamento do telhado do prédio onde funciona a Escola Municipal Helenma José Porto, para colocação de lonas, nos dias 30 e 31 de Março, 01, 02 e 09 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 29/04/2005 | 260.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 29/04/2005 | 260.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 29/04/2005 | 260.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2005 | 256.50 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2005 | 366.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2005 | 733.32 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 29/04/2005 | 10.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para Gerência Regional do Projeto Logos II, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/04/2005 | 542.05 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 29/04/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de profeesores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 29/04/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como advogado na defensoria Pública, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 29/04/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias do interesse do Município de Montadas, através da programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de março de 2005, para encaminhar prestação de contas referente ao contrato de repasse nº 157.156-80/03, do PRONAF na CAixa Econômica Federal, encaminhar solicitação de recursos para o Transporte Escolar na Secretaria de Educação e Cultura do Estado, assinar parcelamento de iluminação pública na SAELPA e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de março de 2005, para encaminhar prestação de contas do exercício 2004, encaminhar RREO referente ao bimestre janeiro/fevereiro de 2005, encaminhar o balancete referente ao mês de fevereiro de 2005 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, assinar convênio do Transporte Escolar na Secretaria de Educação e Cultura do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de abril de 2005, para encaminhar documentação para atualização do CAUC - Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios, na Caixa Econômica Federal, encaminhar documento no TCE/PB, ser recebido em audiência pela Assessoria de Assuntos Institucionais da SAELPA, assinar convênio do Transporte Escolar para 2005 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de abril de 2005, para participar da 2ª reunião extraordinária do CEDRS - Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, como conselheiro representando os municípios paraibanos, indicado pela FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de abril de 2005, para encaminhar o anteprojeto de lei nº 04 de 15 de abril de 2005, proposta da Lei de Diretrizes Orçamenta'rias para o exercício de 2006, encaminhar defesa do alerta TC nº 06/2005 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, fazer ajuste de contas da iluminação pública na SAELPA e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de abril de 2005, para encaminhar o balancete de Março de 2005, juntamento com o SAGRES no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ser recebido em audiência pelo Secretário de Segurança Pública para solicitar agilização na nomeação de um Delegado para o município, solicitar viatura para polícia e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 29/04/2005 | 440.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo o destelhamento e retalhamento do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, para colocação de lonas, nos dias 11 a 15, 18, 20, 21, 22, 25 e 26 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 29/04/2005 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento o consumo d'água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 29/04/2005 | 330.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário Ronaldo antonio de Souza, que encontra-se de férias, na fármacia da Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2005 | 297.28 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 23 (vinte e três) 1ª via e 12 (doze) 2ª via de identidades no Posto DI-P. 166 do Instituto de Polícia Científica - IPC, para pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 29/04/2005 | 260.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 29/04/2005 | 260.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 29/04/2005 | 260.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 29/04/2005 | 260.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 29/04/2005 | 260.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 29/04/2005 | 260.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 29/04/2005 | 260.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição diária de leite com as famílias cadastradas no programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 29/04/2005 | 80.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no destelhamento e retelhamento do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, para colocação de lonas, nos dias 04 e 05 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 29/04/2005 | 120.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na pintura e sinalização de quebra-molas nas ruas da cidade de Montadas, nos dias 21, 22, 23 de março e 23 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 29/04/2005 | 424.68 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Módulo Esportivo, Ginásio Poliesportivo, Mercado Público e Defensoria Pública, deste Município, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 29/04/2005 | 270.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da praça pública localizada no prisma das ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao período de 25 a 29 de abril de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 02/05/2005 | 330.00 | 00026813188828 | José Flávio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados podando árvores pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 14 a 18, 21 a 24, 28 a 31 de março, 04 a 08, 15, 18 a 20 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 02/05/2005 | 40.00 | 00060224037404 | Borracharia Guedes - Jurandir Guedes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/05/2005 | 24.00 | 00060224037404 | Borracharia Guedes - Jurandir Guedes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos tratores Massey Ferguesson 65-X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 02/05/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Aurélio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 02/05/2005 | 175.00 | 00027504930482 | Arnaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 01 (uma) lombada na Rua Maria José da Silva e conclusão da calçada da Prefeitura Municipal de Montadas, na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 04 a 08, 11 e 12 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 02/05/2005 | 6.00 | 00060224037404 | Borracharia Guedes - Jurandir Guedes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veículos Seveiro Ambulância de placa MOQ 2152 e Gol de placa MOJ 0257, da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 02/05/2005 | 266.45 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 05 a 20 de abril de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do balancete do mês de março de 2005, juntamente com o SAGRES para entrega em tempo hábil junto ao tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 15:30hs (quinze horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2005 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 03 de maio de 2005, para prestar contas das cédulas de Identidades expedidas no Posto DI-P 166, do Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 02/05/2005 | 18.35 | 00284574000139 | Mercadinho Preço Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) garrafa térmica e 01 (uma) caixa de chá para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 02/05/2005 | 1085.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2005 | 100.00 | 00004041207410 | Edilucia Tomé de Medeiros | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Campina Grande, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 02/05/2005 | 30.00 | 00060224037404 | Borracharia Guedes - Jurandir Guedes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veículos ônibus escolares de placas MMV 3499 e MNU 2619, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 02/05/2005 | 338.03 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório, referente ao exercício 2005, do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 02/05/2005 | 282.09 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/05/2005 | 1848.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento da diferença salarial do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 03/05/2005 | 177.30 | 00000000000000 | SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição da Licença de Operação nº 1406, protocolo nº 2005-001924/TEC, para funcionamento do Mercado do Produtor Rural de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 04/05/2005 | 21.14 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 05/05/2005 | 2991.12 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos competências de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 1979. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 05/05/2005 | 7.10 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 05/05/2005 | 40.00 | 09245135000272 | SOFRIO - Refrigerações Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e manutenção geral de 01 (um) aparelho condiconador de ar de 10.000 BTU's, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 05/05/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 05/05/2005 | 320.00 | 41136086000161 | Edufrio Comércio e Refrigeração Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do evaporador e carga de gás do ar condicionado do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 05/05/2005 | 330.00 | 07019590000143 | Lojão Du Frio Refrigerações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) evaporador G-134 para conserto do ar condiconado do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/05/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27/04/2005, para encaminhar o Balancete juntamente com o SAGRES do mês de março de 2005 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/05/2005 | 120.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 03 e 04 de maio de 2005, para participar da Vídeo Conferência em rede Nacional de Capacitação de Multiplicadores para Elaboração de PPA Municipais, em continuidade ao programa de realizações iniciado com a instalação do Dia Nacional de Gestão Pública, realizada no Auditório João Eudes da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/05/2005 | 250.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 03 e 04 de maio de 2005, para participar da Vídeo Conferência em rede Nacional de Capacitação de Multiplicadores para Elaboração de PPA Municipais, em continuidade ao programa de realizações iniciado com a instalação do Dia Nacional de Gestão Pública, realizada no Auditório João Eudes da Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/05/2005 | 626.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 06/05/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/05/2005 | 880.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/05/2005 | 100.00 | 00016687796844 | João Batista dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Campo Alegre de Lourdes - BA, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/05/2005 | 40.00 | 00070082065853 | José Augusto | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 02 de maio de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente Edilene Ferreira dos Santos, para realização de exames no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 06/05/2005 | 190.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da bomba d'água da casa de bombas da barragem São José, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 06/05/2005 | 270.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços pretados de mão-de-obra, na construção da Praça localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao período de 02 a 06 de maio de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 06/05/2005 | 1020.00 | 99999999999999 | Francisco Luiz de Maria e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na escavação de valas para implantação da rede de abastecimento d'água no Conjunto da Consolação nas Ruas: Jéssica Veríssimo de Souza, Adauto José de Santana, Rua da Consolação e João Ginú dos Santos, no período de 19 a 22, 25 a 29 de abril, 02 a 06 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 06/05/2005 | 259.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo o conserto do calçamento na Rua João da Costa Brasil, Custódio José da Silva e construção de quebra-molas na Rua Renovato Gonçalves de Lima, nesta cidade, nos dias 27, 28 de abril, 02 a 06 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Cabedelo-PB, no dia 04 de maio de 2005, para encaminhar junto a Coordenadora Geral do Projeto Cooperar a prestação de contas das Associações dos Produtores Rurais dos Sítios Mares Preto, Sabiá e Montadas de Baixo e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 07/05/2005 | 10.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Peças p/Tratores e Mat. A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção do trator de esteiras Massey ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Doação de Uniformes, Calçados e Roupas para Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001168 | 07/05/2005 | 23952.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 930 (novecentas e trinta) camisas infantis (4 a 12 anos), 810 (oitocentos e dez) short bermuda com dois bolsos e 522 (quinhentas e vinte e duas) camisas adulto, com logotipo exclusivo da Prefeiturta Municipal de Montadas, para o fardamento e distribuição gratuita com os alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola O Pathernoom, na cidade de Esperança, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/05/2005 | 8.00 | 00000000000000 | Maria das Dores Patrício | Pagamento de uma ajuda financeira para conserto de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2005 | 200.00 | 00030277760453 | Maria Bernardo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo -SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/05/2005 | 272.00 | 00002119991480 | Edilson Araújo Amâncio | Pagamento`dos seus serviços prestados substituindo o funcionário José Ribeiro Filho, que encotra-se de licença, no prédio onde funciona a Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 10 abril a 09 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 10/05/2005 | 30.00 | 00069079960497 | Terezinha Paz de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados na confeção de uma roupa, um gorro, vinte campos operatórios e dez campos em tecido para envolver materiais médicos e instrumentos das Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 10/05/2005 | 65.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição do cano d'água da váuvula termostática, substituição do rolamento traseiro e revisão da instalação elétrica do veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 10/05/2005 | 235.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados na colagem do para-brisa, alinhamento de direção, substituição de pastilhas de freio, substituição da ponta de eixo e lubrificação, substituição do radiador e revisão no sistema de arrefecimento, revisão do catalizador e substituição de rolamentos das rodas traseiras do veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 10/05/2005 | 205.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção, recuperação da caixa da bateria, ajuste e regulagem da alavanca de marcha, substituição de pastilhas de freio, substituição de amortecedror dianteiro, revisão na suspensão ajuste e lubrificação da caixa de direção do veículo Corsa de placa Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 10/05/2005 | 233.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da carroceria, troca do engenho da porta esquerda e troca da borracha da tampa traseira do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/05/2005 | 23.00 | 00003268872450 | Roberto Hélio Matias | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11/05/2005, para levar o menor paciente Leonardo de Andrade Santos, para avaliação clínica no Hemocentro, no veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/05/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de março de 2005, para participar da solenidade de inauguração da Biblioteca Virtual em Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, dentro do programa BVS em parceria com o Ministério da Saúde e a OPAS/BIREME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/05/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de abril de 2005, para participar da oficina de consenso com a coordenação estadual de atenção básica e reunião para a escolha de representação para eleição do Conselho Paraíba de Secretários Municipais de Saúde - COPASEMS, realizadas no 3º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/05/2005 | 140.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 04 e 05 de maio de 2005, para participar da I Plenária do Fórum Estadual em Saúde do Trabalhador, realizada no auditório da FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 10/05/2005 | 538.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 10/05/2005 | 367.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) terminal de direção, 01 (um) jogo de pastilhas de freio e 02 (dois) amortecedores dianteiros para o veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 10/05/2005 | 120.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 10/05/2005 | 491.06 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veículos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 10/05/2005 | 50.94 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veículos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001225 | 10/05/2005 | 1730.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 772,59L (setecentos e setenta e dois vírgula cinquenta e nove litros) de gasolina comum para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pleo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001226 | 10/05/2005 | 2021.13 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 902,29L (novecentos e dois vírgula vinte e nove litros) de gasolina para o veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001227 | 10/05/2005 | 1726.86 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 770,92L (setecentos e setenta vírgula noventa e dois litros) de gasolina para o veículo Gol de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/05/2005 | 195.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijões de água mineral, café, açúcar, copos descartáveis, ect.) para as cantinas das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001283 | 10/05/2005 | 21000.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) veículo 0Km, Celta Life 1.0 MPFI, 02 portas, ano e modelo 2005, cor branca, movido a gasolina, para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, adquirido com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 10/05/2005 | 1012.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para distribuição gratuita com famílias carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 10/05/2005 | 888.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos para complementação da merenda escolar, materiais de limpeza e botijões de água mineral para Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001155 | 10/05/2005 | 16100.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 10.062,50L (dez mil e sessenta e dois vírgula cinquenta litros) de óleo Diesel para os veículos ônibus escolares de placas MMV 3499, KGU 9134, MNU 2619 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 10/05/2005 | 1243.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, da Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 10/05/2005 | 891.40 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, da Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/05/2005 | 320.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 10/05/2005 | 147.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 10/05/2005 | 185.90 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 10/05/2005 | 630.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (telhas, tijolos, cimento e cal) para pequenos consertos nas Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Avelino Gomes, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos santos e Helena José Porto, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/05/2005 | 120.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, tranpostando estudantes no veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no período de 01 a 29 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 10/05/2005 | 20.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO - Comércio de Material Contra Incêndi | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção com recarga do extintor de incêndio PQS 04Kg, do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 10/05/2005 | 942.86 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª parcela do seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 06 de maio de 2005 a 06 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 10/05/2005 | 40.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca das pastilhas de freio e da borracha do amortecedor traseiro do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 10/05/2005 | 80.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação, alternador e motor de partida do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 10/05/2005 | 115.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do rolamento da coluna de direção, conserto do capô e solda da fechadura do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 10/05/2005 | 260.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de um console, solda do cano de escape, solda da cantoneira da caixa de marcha, regulagem da catraca de freio, colocação de suportes, troca do relógio do quadro, troca de calhas das janelas e recuperação da tampa do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 10/05/2005 | 193.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão geral do motor de partida com troca do regulador do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 10/05/2005 | 365.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do reator, troca da borracha do diafragma da cuica, troca de borrachas de suporte, embuchamento e retificação do eixo S, troca da borracha da tampa de vedação e revisão de freios do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2005 | 6425.10 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% da Receita do FPM, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2005 | 366.79 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% da receita tributário do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de abril de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 10/05/2005 | 180.68 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras, no período de 11/04 a 06/05/2005, para fazer a migração da base de dados do Bolsa Escola para o Cadastro Único do Governo Federal e atualização da base de dados, totalizando 26:30hs (vinte e seis horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 10/05/2005 | 6.45 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 10/05/2005 | 94.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento produtos diversos (café, açúcar e filtros para café) para cantina do prédio onde está sendo ministrada as Aulas do Curso de Pedagogia em Regime Especial ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/05/2005 | 197.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (de limpeza, botijões de água mineral, café açucar, palitos, etc) para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/05/2005 | 260.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/05/2005 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001075 | 10/05/2005 | 2546.41 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.136,79L (um mil, cento e trinta e seis vírgula setenta e nove litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete o Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 10/05/2005 | 410.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/05/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/05/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 10/05/2005 | 587.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (tijolos, telhas, cimento) para os serviços de recuperação do prédio e construção do muro de proteção da Câmara de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 10/05/2005 | 22.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza, botijões de água mineral e copos descartáveis para o prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 10/05/2005 | 900.00 | 06314443000133 | Leonardo Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 38 (trinta e oito) sacos de cimento e 3,5m (três metros e meio) de meio-fio para construção de quebra-molas pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 10/05/2005 | 10.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o Ginásio Poliesportivo "Antonio Veríssimo de Souza - O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 10/05/2005 | 26.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o Módulo Esportivo "Álvaro Gaudêncio Filho", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/05/2005 | 507.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (tijolos, telhas, cimento, forras e portas) para pequenos consertos em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 10/05/2005 | 321.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) lâmpadas de 250w e 01 (uma) de 40w, para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 10/05/2005 | 579.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevroloet de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 10/05/2005 | 238.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 10/05/2005 | 477.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) baldes de óleos lubrificantes e 03 (três) filtros de combustivel para os veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 10/05/2005 | 60.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador e instalação do trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 10/05/2005 | 360.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do disco do cultivador e solda de uma lâmina no trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 10/05/2005 | 324.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, no carreto e descarrego de areia e massame para os serviços de construção da Praça localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 14, 15, 25, 27 de Abril, 02, 03, 04, 05 e 09 de maio de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 10/05/2005 | 270.66 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de abril a 08 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 10/05/2005 | 260.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 10/05/2005 | 110.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantares e refrigerantes) para o operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pessoal da Cagepa e pessoal da SAELPA a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 19 de março, 04, 10, 21 e 22 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/05/2005 | 270.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 12, 14, 15, 18, 22, 27 de abril, 03, 04 e 06 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 10/05/2005 | 1061.00 | 06314443000133 | Leonardo Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para serem doados a pessoas carentes do Município de Montadas, para recuperação de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 10/05/2005 | 3935.00 | 02416180000112 | José Flávio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para serem doados a pessoas carentes do Município de Montadas, para recuperação de casas populares. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/05/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 10 de maio de 2005, para participar do seminário sobre o Desenvolvimento Territorial e Gestão Social Teritório - Borborema, realizado no Centro Marista de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 11/05/2005 | 144.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas dos prédios da Câmara de Vereadores, Biblioteca Municipal, Delegacia de Polícia e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 11/05/2005 | 2500.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na confecção das grades de ferro do muro de proteção do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, medindo 39mx1,5m e o portão de medindo 3mx2m, totalizando 64,50m² (sessenta e quatro vírgula cinquenta metros quadrados) de grade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 11/05/2005 | 96.00 | 00078773555800 | Mario Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados com o seu veículo Monza de placa MMO 1293, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes deste Município para hospitais da cidade de Campina Grande, perfazendo um total de 80km (oitenta quilômetros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/05/2005 | 6.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 02 (duas) fotografias 13x18cm do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 11/05/2005 | 8.40 | 00031271014491 | Maria de Fátima da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 04 (quatro) cópias de chaves da Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 11/05/2005 | 252.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Irineu José de Maria, Genuino de Brito, Helena José Porto e Maria Vital dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 11/05/2005 | 1490.80 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para distribuição gratuita com famílias carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 11/05/2005 | 325.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2005 | 18.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona rural e urbana na Unidade de Saúde da Família Secverina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2005 | 120.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como cirurgião dentista do Programa Saúde Bucal do PSF, atendendo pacientes da zona rural e urbana na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2005 | 114.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista do Programa Saúde Bucal do PSF, atendendo pacientes da zona rural e urbana na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2005 | 96.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Médico Programa Saúde da Família - PSF, atendendo pacientes na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2005 | 90.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Médica Programa Saúde da Família - PSF, atendendo pacientes na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2005 | 114.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família -PSF, atendendo pacientes na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2005 | 120.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, atendendo pacientes na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2005 | 102.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo e realizando exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 11/05/2005 | 91.49 | 00909334000182 | Tonito Emplacamentos - Antonio Guedes Pinheiro | Pagamento dos seus serviços prestados como despachante junto ao DETRAN-PB no emplacamento do veículo Celta Life 1.0 MPFI de placa MND1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 11/05/2005 | 78.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Supervisor do programa de Vigilância ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/05/2005 | 78.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus servi;cos prestados no fornecimento de 26 (vinte e seis) meia-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 12/05/2005 | 120.00 | 12670774000109 | MÍDIA IMAGEM - Bruno Vicente Maurício Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos com logotipo no veículo Celta de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 12/05/2005 | 1356.05 | 33041062000109 | Sul América Cia Nacional de Seguros | Pagamento do Seguro Total do veículo Celta Life 1.0 MPFI de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 09 de maio de 2005 a 09 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 12/05/2005 | 178.51 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de primeiro emplacamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life 1.0 MPFI de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 12/05/2005 | 200.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento de duas mensalidades do Curso de Auxiliar e Técnico de Enfermagem das Sras. Soely Regina do Nascimento e Dionete de Souza, referente aos meses de março e abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 12/05/2005 | 100.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento de 01 (uma) mensalidade do curso de Técnico em Enfermagem da Sra. Seilândia Basílio Alves, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 12/05/2005 | 1060.70 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para distribuição gratuita com famílias carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 12/05/2005 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 12/05/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 12/05/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 12/05/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 12/05/2005 | 23.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de refrigerantes para confraternização de comemoração do "Dia das Mães" na Igreja Evangélica Assembléia de Deus, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 12/05/2005 | 34.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vassourão de nylon e 04 (quatro) litros de álcool para o Cemitério Público Santo antonio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 12/05/2005 | 53.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) vassourões, 05 (cinco) vidro de carrapaticida e 01 (um) gancho de ferro com cabo, para os garis que fazem a limpeza do mato e lixo pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 13/05/2005 | 270.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços pretados de mão-de-obra, na construção da Praça localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao período de 09 a 13 de maio de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 13/05/2005 | 600.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de abril a 13 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 13/05/2005 | 337.50 | 99999999999999 | José Marques da Silva Neto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na escavação de valas para implantação da rede de abastecimento d'água no Conjunto da Consolação nas Ruas: Deodato Simplício de Araújo e Rua da Consolação, nesta cidade, no período de 09 a 13 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 13/05/2005 | 260.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 13/05/2005 | 465.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnóstico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de radiologia e ultra-sonografia em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 13/05/2005 | 290.00 | 01333408000148 | João Jorge Di PAce Tejo & Cia. Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 13/05/2005 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de material destinado as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 13/05/2005 | 1000.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) compressor a seco; conserto de 01 (um) compressor a óleo, conserto e revisão geral de 02 (dois) consultórios odontológicos e conserto de 02 (duas) canetas com traoca de 04 (quatro) rolamentos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2005 | 150.00 | 00006710734439 | João Paulo de Araújo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Brasília - DF, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 13/05/2005 | 240.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos e procedimentos de higiene bucal no consultótio odontológico da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente aos dias 07, 14, e 28 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 13/05/2005 | 420.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) caixas de luvas Tam P. e 15 (quinze) caixas de luvas Tam. M, para os consultórios odontológicos, salas de enfermagem e de curativos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 13/05/2005 | 425.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso clínico para o Laborátorio Municipal de análises Clínicas do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 13/05/2005 | 493.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de material hospitalar para as salas de curativos e de vacina das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 13/05/2005 | 490.25 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, Coordenação de atenção básica, PSF, Programa Saúde Bucal, Laboratório Municipal e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001234 | 13/05/2005 | 1272.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de material odontológico para atendimentos nos consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Doação de Uniformes, Calçados e Roupas para Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001169 | 14/05/2005 | 7854.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 586 (quinhentas e oitenta e seis) calcinhas, 726 (setecentas e vinte e seis) tangas e 1.306 (um mil trezentas e seis) cuecas, em malha 100% algodão, com logotipo exclusivo da Prefeitura Municipal de Montadas, para complementação do fardamento e distribuição gratuita com os alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 16/05/2005 | 278.66 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, deste Município, referente ao período de 15 de abril a 14 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 16/05/2005 | 214.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 16/05/2005 | 276.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/05/2005 | 32557.43 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2005 | 13683.62 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2005 | 23077.13 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/05/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0001077 | 16/05/2005 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perantes os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 16/05/2005 | 10.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências do Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, para a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 16/05/2005 | 275.53 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, a disposição do Prefeito Municipal, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/05/2005 | 16554.08 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/05/2005 | 10560.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 16/05/2005 | 136.42 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de material de expedinte (cola bastão, disquetes, canetas corretivas, envelopes) para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 16/05/2005 | 520.60 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 16/05/2005 | 570.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 16/05/2005 | 67.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho preto e 01 (um) colorido para impressora HP PSC 1210, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2005 | 6494.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/05/2005 | 225.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/05/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 16/05/2005 | 962.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemarl, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 16/05/2005 | 780.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de trabalhos no controle epidemiológico de doenças do programa de Estruturação da Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 16/05/2005 | 21.00 | 00008777621808 | José da Silva Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados non conserto de um vazamento no vertedouro do açude Emídio, localizado no Sítio Emídio, neste Município, no dia 12 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/05/2005 | 16517.55 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 16/05/2005 | 756.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/05/2005 | 11148.92 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 17/05/2005 | 2146.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 17/05/2005 | 727.67 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/05/2005 | 11535.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, odontológos e auxiliares de enfermagem integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/05/2005 | 11281.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2005 | 12183.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 17/05/2005 | 30.05 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 17/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 18/05/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade de Esperaça, durante o mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 18/05/2005 | 300.00 | 00002032813491 | Vinicius Lemos Vasconcelos | Pagamento dos seus serviços prestados na aplicação da anestesia durante o exame de Ressonância Magnética do Crânio do paciente Esdras Guimarães Queiroga, por se tratar de pessoa carente do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 19/05/2005 | 81.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 19/05/2005 | 11.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 20/05/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 20/05/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 20/05/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto", da Rádio Comunitário do Catolé "Arius FM", durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 20/05/2005 | 200.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 20/05/2005 | 11.00 | 40950842000129 | Arioston Jaerger de Araújo Cavalcante - | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cadeado 35mm para o portão do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 20/05/2005 | 27.40 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de maio de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 20/05/2005 | 953.59 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza, Antonio Flor de Araújo, Irineu José de Maria, Genuino de Brito, Irmãos Veríssimo, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Avelino Gomes, José Vicente de Araújo, Maria Vital dos Santos, Manoel Sebastião do Nascimento e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 20/05/2005 | 666.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 86 (oitenta e seis) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes de 2L, para os profissionais da área de educação que estão participando do programa "Fazendo e Aprendendo por Uma Escola de Qualidade Pedagógica e Social", referente ao período de 29 de abril a 20 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 20/05/2005 | 70.00 | 00072757949420 | Germana Muniz Gomes | Pagamento da realização do processo seletivo dos candidatos inscritos a vaga de Agente Comunitário de Saúde - ACS, realizado no dia 20 de maio de 2005, do programa Saúde da Família, área 02 da micro-área 08, na zora rural da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 20/05/2005 | 70.00 | 00010923624449 | Luzia Maria Marinho Leite Pinto | Pagamento da realização do processo seletivo dos candidatos inscritos a vaga de Agente Comunitário de Saúde - ACS, realizado no dia 20 de maio de 2005, do programa Saúde da Família, área 02 da micro-área 08, na zora rural da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 20/05/2005 | 780.87 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde dos Sítios Várzea dos Coqueiros, Sabiá, Manguape e do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2005 | 23.00 | 00003268872450 | Roberto Hélio Matias | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de maio de 2005, transportando a paciente Josefa Joventina, residente neste Município, para realização de exames e tratamento de saúde no Hospital Napoleão Laureano, no veículo Celta de placa MND 1535, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 20/05/2005 | 2233.51 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento`do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, referente ao mês de abril de 2005 e 1ª parcela do débito apurado da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/05/2005 | 721.29 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do almoxarifado, Delegacia de Polícia, Depósito da Prefeitura, Prefeitura Municipal, Defensoria Pública, Módulo Esportivo, Lavanderia Pública e Ginásio Polisportivo, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/05/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 19 de maio de 2005, para encaminhar junto ao Secretário de Estado e Presidente do CEDRS, a ata de reunião de reformulação do CMDRS do Município de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 20/05/2005 | 249.33 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o período de 23 de abril a 18 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 20/05/2005 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o período de 16 de abril a 15 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 20/05/2005 | 300.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o período de 17 de abril a 16 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 20/05/2005 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de abril a 16 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/05/2005 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de abril a 16 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 20/05/2005 | 95.00 | 00043647693472 | João Batista Justino Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, removendo as luminárias, consertando e recolocando-se e fazendo reposição de lâmpadas, nos postes da iluminação pública deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 20/05/2005 | 285.33 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 20 de abril a 19 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 20/05/2005 | 281.33 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 17 de abril a 16 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 23/05/2005 | 289.33 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o período de 23 de abril a 22 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 23/05/2005 | 289.33 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o período de 23 de abril a 22 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Alagoa Grande-PB, no dia 24 de maio de 2005, para encaminhar documentação junto a AGECON - Alagoa Grande Engenharia e Construções Ltda e cópia do relatório de vistoria e avaliação do estágio de obras e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 23/05/2005 | 178.51 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de primeiro emplacamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life 1.0 MPFI de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001284 | 23/05/2005 | 21000.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) veículo 0Km, Celta Life 1.0 MPFI, 02 portas, ano e modelo 2005, cor branca, movido a gasolina, para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, adquirido com recursos próprios. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 23/05/2005 | 73.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 400 (quatrocentos) pães e 13 (treze) pacotes de biscoito de 400g para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 23/05/2005 | 705.10 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 23/05/2005 | 4.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 24/05/2005 | 164.26 | 09369794000130 | Cartório do 1§ Ofício - Serviço Notorial e Registr | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no registro da Ata e Estatuto do Conselho Escolar da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 24/05/2005 | 2112.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação das portarias nºs 29/04, 30/05, 31/05, 32/05, 33/05 e 34/05, na edição do dia 29/04/05, Portaria nº 788/05 na edição do dia 30/04/05 e Aviso de Edital de Leilão na Edição de 12/05/05 do Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 24/05/2005 | 320.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 496/05 da Prefeitura Municipal de Montadas, na edição do dia 17/05/05, Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 24/05/2005 | 62.08 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bomas da Barragem São José e do Módulo Esporticvo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 25/05/2005 | 93.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salário/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 25/05/2005 | 450.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 25/05/2005 | 16.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo para a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 25/05/2005 | 249.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001164 | 25/05/2005 | 3504.36 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/05/2005 | 846.10 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/05/2005 | 363.26 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimento do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 25/05/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 25/05/2005 | 91.49 | 00909334000182 | Tonito Emplacamentos - Antonio Guedes Pinheiro | Pagamento dos seus serviços prestados como despachante junto ao DETRAN-PB no emplacamento do veículo Celta Life 1.0 MPFI de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 25/05/2005 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferênfcia de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2005 | 120.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de maio de 2005, para participar do evento promovido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, com o tema: Diálogo Público 2005 - O TCU em Conversa com o Cidadão, realizado no Hotel Tropical Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01(uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 de Abril de 2005, para encaminhar o balancete juntamente com o SAGRES do mês de abril de 2005, no Tribubal de Contas do Estadod a Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 27/05/2005 | 460.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da base do muro de proteção, retirada de salitre e reboco de paredes do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, nos dias 10, 11, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e 27 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 27/05/2005 | 800.00 | 00002308681420 | Elias Francisco Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) instrumento musical Trombone de Pisto Weril, ref 15137, semi-novo, para a Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 27/05/2005 | 756.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais esportivos (bolas de futebol de campo, boas de futsal, bolas de voley e bambolês) para distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, para prática de aulas de edução física. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001166 | 27/05/2005 | 4790.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.904,79L (dois mil, nocvecentos e quatro vírgula setenta e nove litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 27/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no conserto do piso no muro (pátio) da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, danificado por raízes de árvores, nos dias 09 de abril, 02 a 05, 21 e 22 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 27/05/2005 | 35.00 | 00075223538404 | Carlos Antônio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de uma cuíca do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 27/05/2005 | 135.36 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 72 (setenta e duas) horas extras trabalhadas como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 27/05/2005 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso de Publicação do RREO Bimestre março/abril 2005, da Prefeitura Municipal de Montadas, na edição do dia 21/05/05, Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2005 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de maio de 2005, para resolver assuntos do interesses desta Prefeitura junto a agência do Banco do Brasil S/A e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 27/05/2005 | 95.00 | 08585010000148 | Fechine Combustível e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Galub, para lubrificação dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 27/05/2005 | 540.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento os seus serviços pretados de mão-de-obra, na construção da Praça localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 16 a 21, 23, 24, 25 e 27 de maio de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/05/2005 | 672.67 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 27/05/2005 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 27/05/2005 | 300.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 27/05/2005 | 300.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 27/05/2005 | 300.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 27/05/2005 | 300.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 27/05/2005 | 300.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 27/05/2005 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 27/05/2005 | 400.00 | 00004499367409 | Givanildo Venâncio | Pagamento da 1ª parcela do contrato de prestação de serviços de mão-de-obra, para remoção com explosivos de pedras localizadas nos leitos das Ruas: Jéssica Veríssimo de Souza, João Ginú dos Santos e Deodato Simplício de Araújo, no Conjunto da Consolação, nesta cidade, para implantação da rede de abastecimento d'água. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 30/05/2005 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 30/05/2005 | 56.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o Delegado da Polícia Civil do Destacamento da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/05/2005 | 300.00 | 00004467655468 | Paulo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição diária de leite com as famílias cadastradas no programa Leite paara Todos, do Governo do Estado da Paraíba, neste Município, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 30/05/2005 | 197.43 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Cemitério Público Santo Antonio, Prefeitura Municipal de Montadas, Almoxarifado Municipal, Delegacia de Polícia e Garagem Municipal, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 30/05/2005 | 309.71 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Mercado do Produtor Rural, Ginásio de Esportes, Módulo Esportivo e Defensoria Pública de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 30/05/2005 | 7.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2005 | 2231.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de maio de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/05/2005 | 300.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/05/2005 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/05/2005 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no veículo F-4000, que faz a distribuição nas Escolas Municipais da Zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 30/05/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do curso de "Pedagogia em Regime Especial", ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 30/05/2005 | 334.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 30/05/2005 | 282.09 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/05/2005 | 317.62 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto, Manoel Sebastião do Nascimento e Genuino de Brito, deste Município, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/05/2005 | 136.00 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araú | Pagamento do fornecimento de 1.360 (um mil trezentos e sessenta) pães para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 30/05/2005 | 21.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 30/05/2005 | 6.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2005 | 150.00 | 00046844686404 | Cícero Liberato da Silva | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 de março, 02 de abril e 16 de maio de 2005, acompanhando o paciente Severino Brito dos Santos, para realização de exames de perícia médica, junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/05/2005 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2005 | 250.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de maio de 2005, para participar do evento promovido pelo Tribunal de Contas da União - TCU, com o tema: Diálogo Público 2005 - O TCU em Conversa com o Cidadão, realizado no Hotel Tropical Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2005 | 500.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 03 e 04 de maio de 2005, para participar da primeira video-conferência em Rede Nacional de Capacitação de Multiplicadores para Elaboração de PPA Municipais, ocorrida no auditório João Eudes da Assembléia Legislativa da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de maio de 2005, para despachar em audiência com o Diretor Presidente da EMPASA, para solicitar a seção de posse de um prédio na Rua José Veríssimo de Souza na cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de maio de 2005, para encaminhar o balancete do mês de abril de 2005, juntamente com o SAGRES, encaminhar o RREO do bimestre março/abril de 2005 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2005 | 500.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de maio de 2005, para participar do Diálogo Público 2005, promovido pelo TCU e FAMUP e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 30/05/2005 | 214.88 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 02 a 17 de maio de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do balancete do mês de abril de 2005, juntamente com o SAGRES e o RREO bimestre março/abril de 2005, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 12:30hs (doze horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 30/05/2005 | 80.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (lanches e refrigerantes) para o Grupo Teatral da cidade de Pocinhos, que esteve encenando a Paixão de Cristo no Auditório da Escola Maria José de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/05/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade deAalagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/05/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/05/2005 | 21.31 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/05/2005 | 380.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente, na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2005 | 75.00 | 00036668443400 | Francisco de Assis de Araújo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com prestaçãod e um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/05/2005 | 571.50 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001236 | 30/05/2005 | 2256.05 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001237 | 30/05/2005 | 6058.34 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 30/05/2005 | 351.45 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem distribuídos gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001238 | 31/05/2005 | 5725.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001239 | 31/05/2005 | 23773.21 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 31/05/2005 | 120.00 | 12670774000109 | MÍDIA IMAGEM - Bruno Vicente Maurício Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos com logotipo no veículo Celta de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 31/05/2005 | 47.00 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 31/05/2005 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento`dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o FNDE - Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 31/05/2005 | 5.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sr. Marilo Costa, na FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 31/05/2005 | 300.00 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento do horas horas extras trabalhadas no período de 09 a 30 de maio de 2005, para fazer a migração da base de dados do Bolsa Escola para o Cadastro Único do Governo Federal, totalizando 40:00hs (quarenta horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 31/05/2005 | 356.50 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de ronavação da licença anual, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 31/05/2005 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para Gerência Regional do Projeto Logos II, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de maio de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento das Esportações, referente ao mês de maio de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 31/05/2005 | 48.00 | 09382904000101 | VIDRO BOX - Ind.Com de Vidros e Mol. Ltd | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) vidros ártico azul para os refletores do Arraial do Povo, localizado na Ruia José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 31/05/2005 | 400.00 | 00004499367409 | Givanildo Venâncio | Pagamento da 2ª e última parcela do contrato de prestação de serviços de mão-de-obra, para remoção com explosivos de pedras localizadas nos leitos das Ruas: Jéssica Veríssimo de Souza, João Ginú dos Santos e Deodato Simplício de Araújo, no Conjunto da Consolação, nesta cidade, para implantação da rede de abastecimento d'água. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 31/05/2005 | 222.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento`dos seus serviços prestados de mão-de-obra, no conserto de vazamentos, reboco de paredes e assentamento de laje na cisterna da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, nos dias 19 e 20, 23 a 25 e 27 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/06/2005 | 15.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao dia 26 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/06/2005 | 999.23 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar Volare A6 de placa MMY 9275, pertenccente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência do dia 30 de maio de 2005 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/06/2005 | 65.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessórios Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) palheta e 01 (uma) lâmpada para substituição no veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/06/2005 | 120.00 | 00004347230451 | Rosana da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/06/2005 | 702.30 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento de multas do veículo Gol Special de placa MOJ 0257, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2005 | 46.00 | 00070082065853 | José Augusto | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 23 de maio de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente Edilene Ferreira dos Santos, para tratamento de saúde no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/06/2005 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de abril de 2005, para participar da Oficina de Consenso com a Coordenação Estadual de Atenção Básica, realizada no 3º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/06/2005 | 120.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 04 e 05 de maio de 2005, para participar da I Plenária do Fórum Estadual em Saúde do Trabalhador, realizada no auditório da FIEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro Barros | Pagamento de uma ajuda financeira para despesas com documentação para aposentadoria junto ao INSS, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 02/06/2005 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 02/06/2005 | 794.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 02/06/2005 | 27.19 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/06/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 03/06/2005 | 37.00 | 00013198653487 | José Firminio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do carroção que transporta lixo no trator massey ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/06/2005 | 136.36 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 01 e 02 de junho de 2005, para participar do Seminário sobre o Desenvolvimento Territorial e Gestão Social do Território - Borborema, realizado no Centro Marista de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/06/2005 | 70.00 | 00005744176489 | Fabrícia Rocha Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola O Pathernom, na cidade de Esperança-PB, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/06/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a mensalidade do Curso de Técnico em Emfermagem na Escola O Pathernom, na cidade de Esperança-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 06/06/2005 | 72.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) botijões de gás GLP de 13Kg, para doação a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2005 | 2640.67 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de novembro e dezembro de 1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 06/06/2005 | 396.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijões de gás GLP de 13 Kg, para as Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto, Irineu José de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, Manoel Avelino Gomes, Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos Santos, Maria das Neves Pereira de Araújo e Genuino de Brito, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 06/06/2005 | 252.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas dos prédios da Delegacia de Polícia, Biblioteca Municipa, Câmara de Vereadores, Unidade de Saúde Paulo de Souza e Prfeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 07/06/2005 | 57.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de 3m² (três metros quadrados) de Gel fosco para colocação nos refletores do Arraial Tradição, para as festividades juninas de 2005 na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 07/06/2005 | 148.00 | 11990587000220 | Motta Couros e Plásticos Ltda | Pagamento do fornecimento de 200m (duzentos metros) de lona lisa leve e 03 Kg (três quilos) de fitilhos para confecção de bandeirolas para ornamentação do Arraial Tradição, para as festividades do 5º São João do Povo na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 07/06/2005 | 25.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto 56A, para impressora pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 07/06/2005 | 500.00 | 00015110060487 | José Araújo da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) instrumento musical Trompete Veril-D, ref. 16215, semi-novo, em perfeito estado de conservação, para a Fanfarra da Prfeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/06/2005 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando ações, atendimentos e procedimentos de higiene bucal no consultório da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente aos dias 05, 12, 19 e 25 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/06/2005 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de maio de 2005, para participar da reunião de repactuação das práticas de educação permanente em saúde, realizado no auditório do Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18/05/2005, para acompanhar mãe e filho na realização de uma ressonância magnética do crânio, em convênio com o SUS a ser realizado no menor Esdras Guimarães Queiroga na Ecoclínica S/C Ltda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de maio de 2005, para participar da rearticulação e repactuação da agenda do Projeto de Desenvolvimento de Sistemas Locais =de Educação Permanente em Saúde - DESLEPS, realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de maio de 2005, para participar do I Encontro de Acolhimento aos MS/CONASS/CONASEMS e novos gestores municipais de saúde do estado da Paraíba e tambem participar da assembléia geral para escolha da nova diretoria do COPASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de maio de 2005, para participar da reunião do Cartão Nacional de Saúde, destinado a Coordenadores do cartão SUS, com o objetivo de tirar dúvidas sobre o fererido programa, no Centro Formador de Recursos Humanos - CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | Ágna Rúbia de Carvalho | Pagamento de uma ajuda financeira para realização de um exame de Raio-X ap. frontonasal, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/06/2005 | 234.97 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 12 (doze) 1ª via e 11 (onze) 2ª vias de identidades e 10 (dez) Certificados Militar, para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 09/06/2005 | 51.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras no atendimento de pacientes em suas residências com aplicação de injeções e curativos, no período de 30/04 a 29/05/2005, totalizando 14:20hs (quatorze horas e vinte minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2005 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de junho de 2005, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001444 | 09/06/2005 | 3446.44 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 09/06/2005 | 942.86 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar Volare A6 de placa MOF 4778, pertenccente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência do dia 06 de maio de 2005 a 06 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 09/06/2005 | 300.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário Josafá Pedro dos Santos, que encontra-se de licença, como vigia na Garagem Municipal de Montadas, referente ao período de 07 de maio a 06 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 09/06/2005 | 200.00 | 00043430643449 | Francisco Félix da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, medindo 100m (cem metros) de comprimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 09/06/2005 | 500.00 | 06314443000133 | Leonardo Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/06/2005 | 490.00 | 99999999999999 | Damião da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a montagem da estrutura do Arraial Tradição, para as festividades juninas da cidade de Montadas, referente aos dias 01, 02, 03, 06, 07, 08 e 09 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 10/06/2005 | 400.00 | 99999999999999 | Francisco Félix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a instalação elétrica das barracas, refletores e palco do Arraial Tradição, para as festividades juninas da cidade de Montadas, referente aos dias 01 a 04 e 06 a 11 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 10/06/2005 | 560.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no recondiconamento do motor, revisão no sistema de alimentação, substituição da bomba de combustível, revisão da suspensão e reparos de freios, serviços de funilaria, reforço do monobloco e cantoneira do veículo Gol Viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do destamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 10/06/2005 | 783.93 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das barracas, refletores e palco para as festividades do 5º São João do Povo, no Arraial Tradição, montado na Rua José Cirino da Silva, na cidade de Montadas, nos dias 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29, de junho 01 e 02 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 10/06/2005 | 1600.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 1ª parcela do contrato de prestação de serviços artísticos, que seram executados nos dias 11 e 12 de junho de 2005, com a realização de 02 shows e sonorização com a BANDA SEDUÇÃO, durante as festividades do 5º São João do Povo, na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 10/06/2005 | 108.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, no carreto e descarrego de areia e massame para os serviços de construção da praça no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 10/06/2005 | 378.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da praça pública localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 30 de maio, 03, 06 a 10 de junho de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 10/06/2005 | 300.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 08 de maio a 09 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/06/2005 | 48.00 | 00002186379422 | Valcir de Araújo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo o entupimento das valas cavadas para implantação de canos para extensão da rede de abastecimento d'água no Conjunto da Consolação, nos dias 01 a 03 e 06 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 10/06/2005 | 156.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutenção e a substituição de lâmpadas e luminárias na rede de iluminação pública da cidade de Montadas, nos dias 08, 14, 26, 27 de abril, 12, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 10/06/2005 | 330.00 | 00026813188828 | José Flávio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro fazendo a poda ornamental de árvores pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 01 a 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 30 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 10/06/2005 | 283.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almocos e refrigerantes) para o pessoal da CAGEPA, que esteve fazendo a implantação de canos nas ruas do Conjunto da Consolação, para extensão da rede de abastecimento d'água. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 10/06/2005 | 54.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almocos e refrigerantes) para o delegado da Polícia Civil do Destacamento do Município de Montadas, nos dias 11, 13, 17, 20, 27 de maio e 01 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 10/06/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Aurélio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão localizado na zona rural do Município, nos dias 07, 14, 21 e 28 de maio e 04 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 10/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 10, 17, 18, 19, 24, 25 de maio, 02, 03, 07 e 08 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 10/06/2005 | 78.00 | 99999999999999 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, entupindo as valas cavadas para a implantação de canos na esxtensão da rede de abastecimento d'água no Conjunto da Consolação, nesta cidade, nos dias 06 a 09 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 10/06/2005 | 430.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de buchas para polimento, óleos lubrificantes e filtros para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 10/06/2005 | 412.74 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veículos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Gol Viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do Destacamento de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 10/06/2005 | 581.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas, reatores, relés, parafusos, conectores) para manutenção da rede elétrica de baixa tensão na zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 10/06/2005 | 126.75 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas, reatores, relés, luminárias, stater) para manutenção da rede elétrica de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/06/2005 | 300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral do sistema de aceleração do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 10/06/2005 | 180.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) suporte da grade dianteira, conserto de feixos de molas e conserto da instalação elétrica do veículo ônibus Escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 10/06/2005 | 300.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da instalação, recuperação de uma caixa de ferramentas, confeção de 02 ciaxas de rodas traseiras e confecção de 02 suportes para colunas do veículo ônibus Escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 10/06/2005 | 400.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de coxim, troca da venturina do radiador, conserto do capô, desempeno da grade, troca de lanternas, corte e solda da ponteira, pintura das lameiras, solda da coluna frontal e revisão na transmissão do veículo ônibus Escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 10/06/2005 | 487.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na colocação de duas placas, troca da borracha de vedação, recuperação da barra de direção e pintura da tampa do veículo micro-ônibus Escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/06/2005 | 50.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca das pastilhas de freio e troca das borrachas do estabilizador do veículo micro-ônibus escolar Volare A6 de placa MOF 4778, pertenccente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 10/06/2005 | 150.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de um jogo de pastilhas de freio, 04 (quatro) borrachas de amortecedor e 02 (duas) buchas barra traseira estabilizador para substituição no veículo micro-ônibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 10/06/2005 | 178.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículos micro-ônibus de escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 10/06/2005 | 314.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 10/06/2005 | 1264.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 10/06/2005 | 787.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 10/06/2005 | 376.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001451 | 10/06/2005 | 3410.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.067,92L (dois mil, sessenta e sete vírgula noventa e dois litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/06/2005 | 171.00 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria José Souza Costa | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 10/06/2005 | 300.00 | 00005875495480 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a entrega de boletos de cobrança do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, nas residências da cidade de Montadas, referente ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 10/06/2005 | 300.00 | 00005584323446 | Webens Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a entrega de boletos de cobrança do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, nas residências da cidade de Montadas, referente ao ano de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 10/06/2005 | 242.49 | 00042612500472 | Elizabete Dionízio da Silva | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no reconhecimento de firmas e autenticação de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e fornecimento de 2ª vias de Certidões de Nascimento a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001408 | 10/06/2005 | 1820.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 812,68L (oitocentos e doze vírgula sessenta e oito litros) de gasolina comum para veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2005 | 6975.84 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de participação dos Municípios, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/06/2005 | 300.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 10/06/2005 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 10/06/2005 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 10/06/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto" da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 10/06/2005 | 200.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão, da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 10/06/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001382 | 10/06/2005 | 2262.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.010,00L (um mil e dez litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de abril de 2005, para encaminhar documentação para atualização do CAUC - Cadastro Único de Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e Municípios, na CEF, encaminhar documentação no TCE-PB, ser recebido e audiência pela Assessoria de Assuntos Institucionais da SAELPA, assinar convênio de Transporte Escolar para 2005 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de maio de 2005, para despachar em audiência com o Diretor Presidente da EMPASA para solicitar a seção de posse de um prédio na Rua José Veríssimo de Souza e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 10/06/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM RURAL", durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 10/06/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 10/06/2005 | 410.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 10/06/2005 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 10/06/2005 | 48.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde, no combate aos vetores do mosquito da dengue e chagas, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002119991480 | Edilson Araújo Amâncio | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário José Ribeiro Filho, que encontra-se de licença, no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, no período de 10 de maio a 09/06/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 10/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de trabalhos para o controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 10/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de trabalhos para o controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 10/06/2005 | 1474.52 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 10/06/2005 | 609.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 10/06/2005 | 105.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da coifa da ponta de eixo, lubrificação de homocinéticas, troca de cepadores dos amortecedores dianteiro e conserto de vazamento do carter do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 10/06/2005 | 50.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da bomba d'água, substituição do tensor da correia dentada e revisão no sistema de arrefecimento do veículo Corsa de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 10/06/2005 | 280.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - José Alves Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 14 (quatorze) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2005 | 30.00 | 00070082065853 | José Augusto | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 06 de junho de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente Edilene Ferreira dos Santos, para tratamento de saúde no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/06/2005 | 50.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de maio de 2005, para participar da reunião do Cartão Nacional de Saúde, destinado a Coordenadores do cartão SUS, com o objetivo de tirar dúvidas sobre o fererido programa, no Centro Formador de Recursos Humanos - CEFOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/06/2005 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, atendendo na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Muniípio, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2005 | 120.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Muniípio, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/06/2005 | 84.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Muniípio, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2005 | 96.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Médica do Programa Saúde da Família - PSF, atendendo na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Muniípio, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2005 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como cirurgião dentista do Programa Saúde da Família - PSF, atendendo na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2005 | 120.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista do Programa Saúde da Família - PSF, atendendo na Unidade Básica de Paulo de Souza, deste Muniípio, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2005 | 126.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo e realizando exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001506 | 10/06/2005 | 2019.83 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 901,71L (novecentos e um vírgula setenta e um litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001507 | 10/06/2005 | 1368.64 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 611,00L (seiscentos e onze litros) de gasolina para os veículos Corsa de placa MNX 3049 e Celta de placa MNE 5065, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001508 | 10/06/2005 | 1875.73 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 837,38L (oitocentos e trinta e sete vírgula trinta e oito litros) de gasolina para os veículos Gol de placa MOJ 0257 e Celta de placa MND 1535, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 10/06/2005 | 63.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 10/06/2005 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no período de 02 a 31 de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 11/06/2005 | 693.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 11/06/2005 | 578.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Checrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 11/06/2005 | 430.00 | 01017325000140 | Severino Sebastião do Ó | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de girandolas de 1080 tiros, 01 (uma) caixa de girandola de 1080 tiros colorida e 01 (uma) caixa de pistoletas, para o show protécnico na abertura das festividades do 5º São do Povo, no Arraial Tradição na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 11/06/2005 | 435.11 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de bebidas para o coquetel de recepção as autoridades presentes na abertura das festividades do 5º São João do Povo, no Arraial Tradição, montado na Rua José Cirino da Silva, na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 13/06/2005 | 300.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 13/06/2005 | 600.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de maio de 13 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 13/06/2005 | 465.00 | 03557958000176 | M. S. Informática e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) drive de CD-rom LG 52x, 01 (um) HDD 40gb, 01 (um) microvetilador e 01 (uma) fonte ATX Pentium IV, para o computador pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 13/06/2005 | 170.00 | 02421510000168 | Supri e Serv Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva de um microcomputador, lipeza e lubrificação do mecanismo de impressão em uma impressora HP 640, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 13/06/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001383 | 13/06/2005 | 520.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 185/70R14 para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/06/2005 | 235.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de borrachas do estabilizador dianteiro, conserto do pivô, terminal e sirene do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 14/06/2005 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento das rodas do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 14/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 14/06/2005 | 300.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 750-16 G8 para o veículo micro-ônibus escolar Volare A6 de placa MOF 4778, pertenccente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 14/06/2005 | 560.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 1.000-20 CT 150, para o veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001455 | 14/06/2005 | 800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16 PL/G8 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001456 | 14/06/2005 | 2180.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000-20 CT-150, 02 (duas) câmaras de ar 10.00-20 TR 464/540 e 02 (dois) protetores 20-8.0 ABM para o veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/06/2005 | 428.31 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 14/06/2005 | 7360.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 748m² (setecentos e quarenta e oito metros quadrados) de lajotas de cimento 40x40, para construção da praça no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 15/06/2005 | 179.05 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétria do poço artesiano do Sítio Montadas, referente aos meses de abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/06/2005 | 15402.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/06/2005 | 721.40 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/06/2005 | 11148.92 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/06/2005 | 2146.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/06/2005 | 3001.06 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/06/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/06/2005 | 1200.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 15/06/2005 | 200.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de formulários contínuos 80 colunas e 02 (duas) fitas extra-life LX 300, para impressora pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 15/06/2005 | 450.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e teoricas de partitura aos componentes da Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de maio a 15 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/06/2005 | 23730.80 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/06/2005 | 32941.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/06/2005 | 14106.67 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/06/2005 | 5150.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento de férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/06/2005 | 17259.18 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 15/06/2005 | 274.77 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/06/2005 | 10560.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/06/2005 | 2100.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/06/2005 | 6494.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/06/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde do Programa Saúde da Família, lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/06/2005 | 11535.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos Enfermeiros, Odontológos e auxiliares de enfermagem integrantes das equipes do Programa Saúde da Família, lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/06/2005 | 11281.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família, lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/06/2005 | 12402.90 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 15/06/2005 | 1140.00 | 01787294000106 | Funerária São João - Félix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 05 (cinco) caixões para adultos, 01 (um) caixão infantil com 03 (três) translados, para pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 15/06/2005 | 25.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) vedador 14x20 e 03 (três) litros de óleo para o veículo Celta de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 16/06/2005 | 366.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Corsa Wind de placa MNX 3049, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/06/2005 | 80.00 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscrição do Vestibular 2005 da UFCG, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 16/06/2005 | 1034.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Gol Viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do Destacamento de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 17/06/2005 | 5500.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 500 (quinhentas) camisas com serigrafia exclusiva alusivas ao 5º São João do Povo na cidade de Montadas, para distribuição com a população. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 17/06/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Jornal de Verdade, da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/06/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de Junho de 2005, para encaminhar documentação na SUDEMA, encaminhar a prestação de contas do convênio do Transporte Escolar, encaminhar documentação no PRONAF e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 17/06/2005 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Frequência Livre" da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 20/06/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 20/06/2005 | 200.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87" da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 20/06/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/06/2005 | 111.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) joelho esgoto 200mm para conserto na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 20/06/2005 | 1005.20 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de galões de tinta para piso nas cores verde, azul, preto, vermelho e amarelo para pintura do piso da quadra de futebol na Escola Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 20/06/2005 | 185.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 20/06/2005 | 423.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/06/2005 | 236.25 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento da realização de horas extras no período de 31 de maio a 16 de junho de 2005, fazendo a migração da base de dados do Bolsa Escola para o Cadastro Único do Governo Federal, totalizando 31:30hs (trinta e uma horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 20/06/2005 | 587.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prfeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 20/06/2005 | 370.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prfeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Funco Especial do Petróleo, referente ao mês de junho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 20/06/2005 | 503.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 65 (sessenta e cinco) refeições e 12 (doze) refrigerantes de 2 litros, para os profissionais da área de edução que estão participando do Programa Fazendo e Aprendendo por Uma Escola de Qualidade Pedagógica e Social, referente ao período de 27 de maio a 10 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de maio a 14 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 20/06/2005 | 553.40 | 00284574000139 | Mercadinho Preço Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 20/06/2005 | 877.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 20/06/2005 | 504.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 1,44 m³ (um vírgula quarenta e quatro metros cúbicos) de tábuas para conserto e ampliação do palco do Arraial Tradição , para as festividades do 5º São João do Povo na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 20/06/2005 | 296.95 | 00284574000139 | Mercadinho Preço Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona a Delegacia de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 20/06/2005 | 382.14 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento do fornecimento de 01 (uma) Serra Bosch corte de marmore e 01 (um) disco de serra Red Diamond super turbo, para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 20/06/2005 | 172.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) galões de penetrol para dedetização do depósito da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 20/06/2005 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Preseidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao meses de maio e junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 20/06/2005 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de maio a 15 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 20/06/2005 | 300.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de maio a 16 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 20/06/2005 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de maio a 16 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 20/06/2005 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de maio a 16 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 20/06/2005 | 300.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de maio a 18 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de maio a 19 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 20/06/2005 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de maio a 16 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 20/06/2005 | 1141.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005 instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 20/06/2005 | 270.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da praça pública localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 13 a 17 de junho de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 21/06/2005 | 2228.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétria da Garagem Municipal de Montadas e 2ª quota do parcelamento de débitos junto a SAELPA da Iluminação Pública da cidade de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 21/06/2005 | 718.78 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétria do Ginásio Poliesportivo, Almoxarifado, Delegacia de Polícia, Depósito da Prefeitura, Defensoria Pública, Lavanderia Pública, Módulo Esportivo, Prefeitura Municipal de Montadas, Casa de bombas da Barragem São José e Casa de Bombas do Módulo Esportivo, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 21/06/2005 | 682.24 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Postos de saúde dos Sítio Manguape e Várzea dos dos Coqueiros e prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, neste Município, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 21/06/2005 | 21.50 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto com troca de peças em uma bicicleta pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, utilizada por agente comunitário de Saúde para visitas domiciliares na zona rural do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 21/06/2005 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse do Município de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 21/06/2005 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse do Município de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 21/06/2005 | 70.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse do Município de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 21/06/2005 | 1004.65 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Antonio Flor de Araújo, Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, José Vicente de Araújo, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sevastião do Nascimento, Genuino de Brito, José Paulino de Maria, Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 21/06/2005 | 29.89 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Mujnicipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 22/06/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de Junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/06/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de Junho de 2005, para encaminhar o balancete de maio de 2005, juntamente com o SAGRES no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 22/06/2005 | 300.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento de 03 (três) mensalidades do Curso de Técnico em Enfermagem das Sras. Soely Regina do Nascimento, Seilândia Basílio Alves de Souza e Dionete de Souza, referente as parcelas 08/09, 05/06 e 16/18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 22/06/2005 | 400.00 | 01475521000168 | Representação e Mant. em Equip. Laboratoriais e Ho | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) autoclave de 75 litros de câmera dupla pertencente a Unidade de Saúde da Família Severina de araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 22/06/2005 | 300.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação dos Boletins de Produção Ambiental - BPA do Piso de Atenção Básica - PAB, referente aos meses de março, abril e maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 22/06/2005 | 305.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnóstico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 08 (oito) exames de ultra-sonografias em apcientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 22/06/2005 | 67.50 | 00750233000101 | LABOTEST - Ewerton N. Valle & Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de orofaringe e citologia de mama em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/06/2005 | 100.00 | 00048532746420 | Pedro Isidório da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentação durante sua viagem para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 22/06/2005 | 167.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 22/06/2005 | 184.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 22/06/2005 | 582.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso clínico para as salas de enfermagem curativos e salas de observação das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 22/06/2005 | 280.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso clínico para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 22/06/2005 | 140.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de 500 (quinhentas) seringas para salas de vacinas das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 22/06/2005 | 105.35 | 03161004000220 | Replastil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plásticos para lixo e rolos de papel toalha para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 22/06/2005 | 300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de luvas plásticas descartáveis e 01 (um) suporte para coloração em aluminío capacidade 10 lâminas Soldan, para as salás de curativo, gabinetes odontológicos, salas de enfermagem, salas de vacina das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Laboratório Municipal de análises clínicas, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001519 | 22/06/2005 | 981.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 22/06/2005 | 200.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização das festividades juninas na localidade do Sítio manguape, neste Município, referente ao dia 24 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 22/06/2005 | 300.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de maio a 22 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 22/06/2005 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de maio a 22 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 22/06/2005 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 23/06/2005 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho | Pagamento dos seus serviços prestados Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 23/06/2005 | 300.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 23/06/2005 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 23/06/2005 | 300.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 23/06/2005 | 300.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 23/06/2005 | 300.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 23/06/2005 | 300.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 23/06/2005 | 300.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição diária de leite com as famílias cadastradas no Programa Leite Para Todos, do Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 23/06/2005 | 141.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 23/06/2005 | 90.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto 56A, para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 23/06/2005 | 380.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de blocos de receituários, blocos de AVEIAM e blocos de requisição de exames citopatológicos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 23/06/2005 | 77.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre e transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 23/06/2005 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 23/06/2005 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 23/06/2005 | 300.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no veículo que faz a distribuição nas Escolas na Zona rural do Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 23/06/2005 | 380.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 23/06/2005 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 23/06/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública desta cidade, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 23/06/2005 | 283.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 23/06/2005 | 552.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/06/2005 | 6312.43 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 29/06/2005 | 2663.16 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 29/06/2005 | 20.90 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 29/06/2005 | 35.00 | 08361610000122 | Sociedade de Odontologia de Campina Grande | Pagamento da taxa de adesão e inscrição em curso Seilandia Alves Basílio de Souza durante a realização do XVI Encontro Campinense de Odontológia (ECO), II Encontro Paraibano de Equipe de Saúde Bucal do PSF (EPESB - PSF) e o I Encontro Paraibano de Pessoal Auxiliar em Odontologia (EPPA), no período de 30 de junho a 02 de julho de 2005, no Centro de Convenções Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 29/06/2005 | 35.00 | 08361610000122 | Sociedade de Odontologia de Campina Grande | Pagamento da taxa de adesão e inscrição em curso de Michelle da Silva Custódio durante a realização do XVI Encontro Campinense de Odontológia (ECO), II Encontro Paraibano de Equipe de Saúde Bucal do PSF (EPESB - PSF) e o I Encontro Paraibano de Pessoal Auxiliar em Odontologia (EPPA), no período de 30 de junho a 02 de julho de 2005, no Centro de Convenções Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 29/06/2005 | 80.00 | 08361610000122 | Sociedade de Odontologia de Campina Grande | Pagamento da taxa de adesão e inscrição em curso de Lisandra Barbosa Gaudêncio durante a realização do XVI Encontro Campinense de Odontológia (ECO), II Encontro Paraibano de Equipe de Saúde Bucal do PSF (EPESB - PSF) e o I Encontro Paraibano de Pessoal Auxiliar em Odontologia (EPPA), no período de 30 de junho a 02 de julho de 2005, no Centro de Convenções Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/06/2005 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 30/06/2005 | 650.00 | 01437909000174 | Angioclínica Sinhá Marçal Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de assistência médica ao paciente Luiz Ginú da Silva, após cirurgia de amputação parcial da perna esquerda no Hospital Pedro I, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2005 | 30.00 | 00070082065853 | José Augusto | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 20 de junho de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente menor Edilene Ferreira dos Santos, para tratamento de saúde no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 30/06/2005 | 15.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários de manutenção de conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio para Fomento Exportações, referente ao mês de junho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de junho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2005 | 2161.49 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de junho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 30/06/2005 | 47.00 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/06/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 30/06/2005 | 413.24 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais: Manoel Sevastião do Nascimento, Genuino de Brito, Helena José Porto e Erasmo de Araújo Souza, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 30/06/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de Junho de 2005, para encaminhar documentação na SUDEMA, encaminhar prestação de contas do convênio do Transporte Escolar na Secretaria Estadual de Educação, encaminhar documentação no PRONAF e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de Junho de 2005, para participar da 3ª reunião Extraordinária do CEDRS - Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, na sala de reuniões da EMATER e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de Junho de 2005, para entregar o balancete do mês de maio de 2005, juntamente com o SAGRES no TCE-PB, acompanhar processo de andamento da PB 105 no DER e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 30/06/2005 | 20.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - Fabiana Guimarães França | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Câmara Mujnicipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/06/2005 | 300.00 | 00004259067443 | Luiz Carlos Matias | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário Luciano Roberto da Silva, que encontra-se de férias, na função de Lavador de Veículos, na Garagem Municipal de Montadas, referente ao período de 31 de maio a 30 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/06/2005 | 225.68 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Cemitério Público Santo Antonio, almoxarifado Municipal, Garagem Municipal, Delegacia de Polícia e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 30/06/2005 | 270.27 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Ginásio Poliesportivo, Mercado Público, Módulo Esportivo e Defensoria Pública, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Construção do Mercado do Produtor Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162003 | 0001635 | 30/06/2005 | 14945.53 | 05489130000153 | Diagonal Construções Ltda | Pagamento da 4ª medição dos serviços de construção do Mercado do Produtor Rural da cidade de Montadas, em convênio com o PRONAF, contrato de repasse 157.156-80/03. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/07/2005 | 25.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus serviços prestados na solda e reforço na base do radiador do trator Massey ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/07/2005 | 200.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pintor, fazeno a abertura de letriros e pinturas juninas nas entradas do Arraial Tradição, para realização do 5º São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/07/2005 | 432.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da praça pública localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao dias 20 a 22, 27 a 30 de junho e 01 de julho de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/07/2005 | 765.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, na reforma do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, Casa Manoel Fernandes de Souza, referente aos dias, 30, 31 de maio, 01, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26 e 27 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/07/2005 | 282.09 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/07/2005 | 999.32 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar Volare A6 de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 30 de maio de 2005 a 30 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/07/2005 | 32.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o MEC - Ministério da Educação e Cultura, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/07/2005 | 591.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/07/2005 | 120.32 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 64 (sessenta e quatro) horas extras como assessor adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipald e Montadas, durante o mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 02/07/2005 | 2500.00 | 01191186000176 | MJ Produções e Eventos - Mª José de Albuquerque Sa | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de um show artístico musical com a BANDA MAGIA, nas festividades juninas do 5º São João do Povo, no Arraial Tradição na cidade de Montadas, referente ao dia 02 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 02/07/2005 | 1000.00 | 01191186000176 | MJ Produções e Eventos - Mª José de Albuquerque Sa | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização das festividades juninas do 5º São João do Povo, no Arraial Tradição na cidade de Montadas, referente ao dia 02 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 04/07/2005 | 3850.00 | 99999999999999 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento de uma ajuda financeira aos policiais civis e militares, que estiveram fazendo o reforço policial durante as festividades do 5º São João do Povo, no Arraial Tradição, montado na Rua José Cirino da Silva, na cidade de Montadas, nos dias 11, 12, 18, 19, 223, 24, 25, 29 de junho, 01 e 02 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 04/07/2005 | 1630.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Peças p/Tratores e Mat. A | Pagamento do fornecimento de peças para conserto do Trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 04/07/2005 | 1060.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Peças p/Tratores e Mat. A | Pagamento dos seus serviços prestados no embuchamento dianteiro, conserto do vazamento no sepo traseiro e exixo primário da caixa de marcha, conserto do sistema de freios e substituição de retentores traseiros do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 04/07/2005 | 280.00 | 10744076000185 | Oficina Mecânica - Jonas Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de duas pontas de eixo, confecção de 02 arruelas para rolamento de apoio, corte e torneamento da ponta de eixo, reabrir e embuchas 02 cubos do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 04/07/2005 | 1600.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO - Vasconcelos e Cavalcante L | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tinta, massa acrílica, massa corrida) para os serviços de recuperação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 04/07/2005 | 350.00 | 08526006000109 | Hospital Pedro I | Pagamento dos seus serviços hospitalares prestados durante a internação do Sr. Luiz Ginú da Silva, que realizou uma cirúrgia de amputação parcial da perna esquerda, por se tratar de pessoa carente do muncípio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 05/07/2005 | 1076.34 | 33041062000109 | Sul América Cia Nacional de Seguros | Pagamento dos seus serviços prestados na contratação do seguro total do veículo Celta Life 1.0 de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 04 de julho de 2005 a 04 de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 06/07/2005 | 32.04 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras no atendimento de pacientes em suas residências com aplicação de injeções e curativos, no período de 04 a 26 de junho de 2005, totalizando 09:oohs (nove horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 06/07/2005 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 06/07/2005 | 352.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 497/05 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 21 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 06/07/2005 | 4016.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação da Lei nº 319/2005 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 29 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 06/07/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Técnico em Enfermagem, na Escola "O Parthenoom" na cidade de Esperança, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 07/07/2005 | 91.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) sacos de cal, 10 (dez) lâmpadas fluorescentes e 03 (três) reatores para manutenção de escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/07/2005 | 3051.50 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de Agosto, Setembro e Outubro de 1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 07/07/2005 | 5000.00 | 41115635000111 | Plastmapas Ltda | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) mapas geográficos da zona rural e zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 07/07/2005 | 867.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento, brita e ferro) para os serviços de recuperação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 07/07/2005 | 34.18 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaud6encio Filho, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2003, o qual encontrava-se pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 07/07/2005 | 24.87 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2003, o qual encontrava-se pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 07/07/2005 | 13.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de março de 2003, o qual encontrava-se pendente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 07/07/2005 | 1136.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção e pequenos consertos de prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 07/07/2005 | 420.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de lâmpadas mista 250w e 05 (cinco) braços para postes, para substituição na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 07/07/2005 | 362.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais hidráulicos para conserto e manutenção da red de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/07/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa seca-PB, no dia 04 de julho de 2005, para participar da reunião plenária do Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Território Borborema, realizada no Centro Marista de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 07/07/2005 | 1430.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 40 (quarenta) folhas de blocos/madeirite e 01 (uma) linha 3x4 de 6m, para construção das entradas e palco do Arraial Tradição, para as festividades do 5º São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 07/07/2005 | 6280.00 | 02416180000112 | José Flávio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para serem doados a famílias carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 07/07/2005 | 221.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para serem doados a famílias carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 07/07/2005 | 1315.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) sacos de cimento e 2.100 (dois mil e cem) tijolos para construção da praça no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 08/07/2005 | 168.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da praça pública localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 05 a 08 de julho de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 08/07/2005 | 100.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva de um trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 08/07/2005 | 452.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Comércio de Peças e Implementos Agríco | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lâmina de 08 furos, 08 (oito) parafusos e 08 (oito) porcas para o trator massey fergueson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 08/07/2005 | 300.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de chave para tampa do cubo, confecção de pino para engate no trator, solda e reforço do engate do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 08/07/2005 | 210.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na solda e reforço do chassis do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 08/07/2005 | 787.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral do cabeçote do motor e da bomba de transferência do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 08/07/2005 | 45.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternado do trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária para te patronal e do empregado, dos agentes políticos lotadoa na Câmara de Vereadores de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/07/2005 | 300.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13 a 15 de julho de 2005, para participar do Encontro Estadual de Formação do Programa Nacional do Ministério da Educação, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a UNDIME e a CNTE, a se realizar no Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/07/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária para te patronal e do empregado, dos agentes políticos lotadoa no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 08/07/2005 | 410.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 08/07/2005 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação das festas juninas nda cidade de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 08/07/2005 | 250.00 | 00064564851420 | Evandilson Vieira Veras | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação das festividades juninas da cidade de Montadas, no programa "Dramas da Cidade", da Rádio Caturité. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 08/07/2005 | 300.00 | 00009832580404 | Francisco de Assis Lopes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação das festividades juninas da cidade de Montadas, no programa "Jornal da Rádio Panorâmica FM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 08/07/2005 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação das festividades juninas da cidade de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 08/07/2005 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação das festividades juninas da cidade de Montadas, no programa "Frequência Livre" da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 08/07/2005 | 250.00 | 00043667961472 | Aguinaldo Miguel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação do São João do Povo da cidade de Montadas, no site Paraiba online (paraibaonline: http://www.paraibaonline.com.br/). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 08/07/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 08/07/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade Em Revista", na Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 08/07/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto", na Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 08/07/2005 | 500.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados da programação e cobertura das festividades juninas do 5º São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 08/07/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", durante o mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 08/07/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Jornal de Verdade"da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 08/07/2005 | 150.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 06 (seis) cartuchos de tinta preto 56A, para as impressoras HP 1210 e HP 1410, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2005 | 420.35 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de junho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/07/2005 | 7873.83 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correpondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/07/2005 | 475.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 08/07/2005 | 345.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 08/07/2005 | 1002.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças e materiais para revisão corretiva e preventiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 08/07/2005 | 2841.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/07/2005 | 309.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 08/07/2005 | 868.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus esxcolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 08/07/2005 | 429.10 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) padrão de camisas de futebol, calções e camisa de goleiro, para a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, para prática de aulas de educação física. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 08/07/2005 | 65.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na colocação de vidros e revisão da transmissão do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 08/07/2005 | 150.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da instalação, conserto de 01 feixo traseiro e troca de rolamentos da transmissão do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 08/07/2005 | 140.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca de pastilhas de freio, troca de disco de freio e troca do reparo do cilindro mestre do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 08/07/2005 | 1360.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no embuchamento do pedal acelerador, serviços de retífica e troca do forro dos alcochoados do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 08/07/2005 | 20.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do pedal de embreagem do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 08/07/2005 | 170.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca das lentes, troca da borracha do boiadeiro, troca de terminal e alinhamento de direção, regulagem de freios, conserto do feixo de mola traseiro e revisão dos feixos de molas dianteiro e suportes do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 08/07/2005 | 57.00 | 00042052718400 | Maria do Socorro Barros da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de lanches destinados as equipes de vacinadores, supervisores e coordenador para a promoção das Campanhas de Vacinação contra a Gripe e Pólio, realizadas nos dias 30 de abril e 11 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/07/2005 | 100.00 | 00052703584415 | João de Deus dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 08/07/2005 | 35.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de palhetas para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 08/07/2005 | 900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/07/2005 | 30.00 | 00070082065853 | José Augusto | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Recife-PE, no dia 04 de julho de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente menor Edilene Ferreira dos Santos, para tratamento de saúde e realização de exames no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a esta Prefeitura pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 08/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de ações no controle epidemiológico de doenças do programa de Estruturação da Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 08/07/2005 | 600.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de ações no controle epidemiológico de doenças do programa de Estruturação da Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2005 | 300.00 | 00002160538469 | Geridalva Alves de Souza Basílio | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 13 a 15 de julho de 2005, para participar do Encontro Estadual de Formação do programa Nacional do Ministério da Educação, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, UNDIME e a CNTE, a ser realizado do Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 11/07/2005 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no período de 01 a 30 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 11/07/2005 | 1674.54 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 11/07/2005 | 701.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 11/07/2005 | 216.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças e revisão aos 15.000km rodados do veículo Celta Life 1.0 de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 11/07/2005 | 72.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutençãop preventiva e corretiva dos veículos Celta Life 1.0 de placas MND 1535 e MNE 5065, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001801 | 11/07/2005 | 1928.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 861,07L (oitocentos e sessenta e um vírgula zero sete litros) de gasolina para o veículo Celta Life 1.0 de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001802 | 11/07/2005 | 1594.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 711,85L (setecentos e onze vírgula oitenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Celta Life 1.0 de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001803 | 11/07/2005 | 2018.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 901,16L (novecentos e um vírgula dezesseis litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/07/2005 | 289.50 | 00032424458804 | Maria do Socorro Nunes | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Santos - SP, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 11/07/2005 | 200.00 | 00002119991480 | Edilson Araújo Amâncio | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário José Ribeiro Filho que encontra-se de licença no prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao período de 10 a 30 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 11/07/2005 | 74.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como supervisora de vacina na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando pessoas com mais de 60 anos e crianças menores de 05 anos da zona urbana deste Município, nas Campanhas Nacionais de Vacinação contra a Gripe, no dia 30 de abril, e na 1ª etapa de vacinação contra a Paralisia Infantil e Triplice Viral, no dia 11 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 11/07/2005 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Coordenador das Campanhas de vacinação contra a Gripe, vacinando idosos, e da 1ª etapa de Vacinação contra a Paralisia Infantil e triplice Viral, vacinando crianças de 0 a 5 anos de idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 11/07/2005 | 74.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando pessoas com mais de 60 anos e crianças menores de 05 anos da zona urbana deste Município, nas Campanhas Nacionais de Vacinação contra a Gripe, no dia 30 de abril, e na 1ª etapa de vacinação contra a Paralisia Infantil e Triplice Viral, no dia 11 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 11/07/2005 | 74.00 | 00035409908449 | Inêz Virgínio Diniz | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando pessoas com mais de 60 anos e crianças menores de 05 anos da zona urbana deste Município, nas Campanhas Nacionais de Vacinação contra a Gripe, no dia 30 de abril, e na 1ª etapa de vacinação contra a Paralisia Infantil e Triplice Viral, no dia 11 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 11/07/2005 | 74.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus serviços prestados como Supervisora de vacina na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando pessoas com mais de 60 anos e crianças menores de 05 anos da zona rural deste Município, nas Campanhas Nacionais de Vacinação contra a Gripe, no dia 30 de abril, e na 1ª etapa de vacinação contra a Paralisia Infantil e Triplice Viral, no dia 11 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 11/07/2005 | 74.00 | 00035409894472 | Maria das Dores Vieira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando pessoas com mais de 60 anos e crianças menores de 05 anos da zona rural deste Município, nas Campanhas Nacionais de Vacinação contra a Gripe, no dia 30 de abril, e na 1ª etapa de vacinação contra a Paralisia Infantil e Triplice Viral, no dia 11 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 11/07/2005 | 74.00 | 00067610498491 | Jozélia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando pessoas com mais de 60 anos e crianças menores de 05 anos da zona rural deste Município, nas Campanhas Nacionais de Vacinação contra a Gripe, no dia 30 de abril, e na 1ª etapa de vacinação contra a Paralisia Infantil e Triplice Viral, no dia 11 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 11/07/2005 | 418.17 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais: helena José Porto, Manoel sebastião do Nascimento, Genuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001739 | 11/07/2005 | 4800.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.910,86L (dois mil, novecentos e dez vírgula oitenta e seis litros) de Óleo Diesel para os veículos ônibus escolares de placa KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001740 | 11/07/2005 | 3667.51 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.224,08L (dois mil, duzentos e vinte e quatro vírgula oito litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-ônibus de placas MOF 4778 e MMY 9275, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/07/2005 | 47.96 | 00000000000000 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de diligência para penhora de bens do Sr. Manoel José da Costa, referente ao processo nº 017.2000.000324-8, movido pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 11/07/2005 | 293.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001693 | 11/07/2005 | 2135.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 953,35L (novecentos e cinquenta e três vírgula trinta e cinco litros) de gasolina para veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 11/07/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 11/07/2005 | 120.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e substiruioção de cabos de velas do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2005 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2005 | 300.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Atlético Futebol Clube" do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 11/07/2005 | 190.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças epara manutenção preventiva e corretiva e troca do óleo do motor do veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001660 | 11/07/2005 | 1868.79 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 834,28L (oitocentos e trinta e quatro vírgula vinte e oito litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 11/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 11/07/2005 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Delegacia de Polícia, Garagem Municipal, Almoxarifado, Cemitério Público Santo antonio e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 11/07/2005 | 306.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de óleos lubrificantes para substituição nos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 11/07/2005 | 3000.00 | 00043667570449 | Luiz Carlos Carneiro Genuíno | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização e apresentação de um show artístico musical com a BANDA ESTAÇÃO DA LUZ, durante as festividades juninas do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, no dia 01 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 11/07/2005 | 1000.00 | 00028349440406 | Banda Fixação - Fransico Pedro Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados no aluguel de equipamento para sonorização do Show da cantora Inaudete amorim, durante as festividades juninas do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, no dia 24 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 11/07/2005 | 140.00 | 99999999999999 | Damião da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na desmontagem da estrutura de entradas e palco do Arraial Tradição, para as festividades juninas do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 05 e 06 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 11/07/2005 | 360.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 120 (cento e vinte) fotografias 13x18cm, das festividades juninas do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradição, na rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 11/07/2005 | 300.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de junho a 08 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 11/07/2005 | 300.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de junho a 09 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 11/07/2005 | 45.00 | 00013198653487 | José Firminio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto das rodas da bitorneira, solda do portão da Garagem Municipal e solda do andaime pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 11/07/2005 | 300.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/07/2005 | 300.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 11/07/2005 | 240.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 14, 15, 21, 22, 25 de junho, 05, 06 e 08 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 11/07/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Aurélio da Silva Souto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão na zona rural do Município, referente aos dias 11, 18, 25 de junho, 02 e 09 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 11/07/2005 | 216.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no carreto e descarrego de areia e massame para os serviços de construção da praça pública localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 13, 14, 15 de junho, 05, 06 e 07 de julho de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 11/07/2005 | 185.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo o calçamento em paralelepípedos da Rua Manoel pedro da Silva, nesta cidade, referente ao período de 04 a 08 de julho de 2005. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 11/07/2005 | 100.00 | 00004499367409 | Givanildo Venâncio | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na retirada com explosivos de pedras localizadas no leito da Rua Manoel Pedro da Silva, para a construção do calçamento em paralelepípedos. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 11/07/2005 | 500.00 | 06314443000133 | Leonardo Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para serem doados a famílias carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 11/07/2005 | 6820.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 2ª e última parcela do contrato de prestação de serviços artísticos, na apresentação de shows artíriticos nos dias 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 de junho de 2005, durante as festividades juninas do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradição, na rua José Cirino da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 12/07/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Esperança-PB, no dia 12 de julho de 2005, para participar de reunião Técnica da Cultura da Mamona no Escritório local da EMATER e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 12/07/2005 | 420.00 | 00044028202434 | Ademar de Melo Santana | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de um show artístico musical com Ademar Santana e Banda Felinos, durante as festividades juninas do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, no dia 29 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 12/07/2005 | 252.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas dos prédios onde funcionam a Prefeitura Municipal de Montadas, Unidade de Saúde Paulo de Souza, delegacia de Polícia, Biblioteca Municipal e Câmara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/07/2005 | 43.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, referente ao mês de julho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 12/07/2005 | 252.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Irineu José de Maria, Helena José Porto, Maria Vital dos Santos, Irmãos Veríssimo, Manoel Sebastião do Nascimento, Manoel Avelino Gomes e Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 12/07/2005 | 944.66 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 06 de maio de 2005 a 06 de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 12/07/2005 | 288.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) botijões de gás GLP de 13Kg, para doação gratuita a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 12/07/2005 | 941.10 | 00067584640400 | Serviço Registral Lyra - Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de 06 (seis) casamentos civis entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 13/07/2005 | 3000.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda | Pagamento do fornecimento de equipamentos e instrumentos musicais para a Banda Marcial do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 13/07/2005 | 600.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de junho a 13 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 14/07/2005 | 72.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo 01 (uma) lombada na Rua Maria José da Silva e parte da calçada da Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 04 a 08 e 11 de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 14/07/2005 | 126.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/07/2005 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 14/07/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 14/07/2005 | 30.00 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria José Souza Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da instalação elétrica do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/07/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Esperança-PB, no dia 27 de junho de 2005, para participar da reunião sobre assuntos ligado a Programação Pactuação e Integrada - PPI, módulo assistencial que nosso município faz parte, referenciado para realização de exames de média complexibilidade, internações hospitalares e realização de cirurgias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/07/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06/07/2005, para participar de uma reunião na sede do Hemocentro, com o objetivo de receber informações sobre a proposta de Qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde do nosso Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/07/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de julho de 2005, para participar da Plenária Estadual de Conselhos de Saúde, com o objetivo de escolher dois representantes para compor a comissão organizadora da Plenária Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/07/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de julho de 2005, para participar da eleição para a escolha do presidente do Conselho Paraibano de Secretários Municipais de Saúde - COPASEMS, referente ao biênio 2005-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 15/07/2005 | 100.00 | 41214594000110 | Clínica de Cirúrgia e Endocospia Digestiva Ltda | Pagamento dos seus serviços médicos prestados a pacientes carentes do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 15/07/2005 | 300.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de junho a 14 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 15/07/2005 | 96.20 | 08969578000162 | Sá Irmãos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais para limpeza dos instrumentos musicais da banda marcial da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 15/07/2005 | 4853.25 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 15/07/2005 | 32.70 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 15/07/2005 | 450.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de junho a 15 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 15/07/2005 | 1200.00 | 00013555747819 | José Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados no aluguel de equipamento para sonorização das festividades juninas do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 11, 12, 18, 19, 23, 24, 26, 29 de junho, 01 e 02 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 15/07/2005 | 420.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo o calçamento em paralelepípedos da Rua Manoel pedro da Silva, nesta cidade, referente ao período de 11 a 15 de julho de 2005. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 15/07/2005 | 210.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da praça pública localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 11 a 15 de julho de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 18/07/2005 | 341.59 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 18/07/2005 | 200.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento das mensalidades do curso Técnico de Auxiliar de Enfermagem de Soley Regina do Nascimento Pereira, referente as mensalidades de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 18/07/2005 | 25.50 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção e troca de peças em uma bicicleta pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, usada pelo Agente Comunitário de Saúde na zona rural, microárea 08, no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/07/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de julho de 2005, para participar do treinamento e instalação da nova versão 2.0 do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, realizada nas instalações do DATASUS Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 19/07/2005 | 392.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) caixas de luvas T. médio e 16 (dezesseis) cx de luvas T. pequeno com 100 unidades cada, para as salas de curativo, salas de enfermagem das Unidades de Saúde da Família e Laboratório Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 19/07/2005 | 528.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para as salas de vacina, salas de curativo e salas de enfermagem das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 19/07/2005 | 113.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0001807 | 19/07/2005 | 1348.85 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 19/07/2005 | 76.75 | 03161004000220 | Replastil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda | Pagamento do fornecimento de sacos plásticos para lixo e rolos de papel toalha para cantina do prédio onde funcioam as Uniidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 19/07/2005 | 275.39 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 19/07/2005 | 461.50 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando ações, atendimentos e procedimentos de higiene bucal no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/07/2005 | 113.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeira de rodas para banho, para ser doada a um paciente deficiente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 19/07/2005 | 30.00 | 24490518000119 | G. ARTE SERIGRAFIA - Genival Alves de Araújo - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão serigráfica de logotipos em uma jaqueta para o agente de Vigilância Sanitária do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 19/07/2005 | 16.54 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 19/07/2005 | 893.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 19/07/2005 | 100.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto HP 56A, para impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 19/07/2005 | 200.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento das mensalidades do curso de Técnico em Enfermagem de Seilândia Basílio alves de Souza e Dionete de Souza, referente as mensalidades de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 19/07/2005 | 607.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde dos Sítio Manguepe e Várzea dos Coqueiros e do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 19/07/2005 | 14.39 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 19/07/2005 | 585.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 19/07/2005 | 458.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 19/07/2005 | 261.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 19/07/2005 | 164.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 19/07/2005 | 984.93 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Irineu José de Maria, José Vicente de Araújo, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Avelino Gomes, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo, José Paulino de Maria, Antonio Flor de Araújo, Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 19/07/2005 | 650.18 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo, Depósito da Prefeitura, Lavenderia Pública, Prefeitura Municipal, Almoxarifado, Delegacia de Polícia, Módulo Esportivo e Defensoria Pública, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 19/07/2005 | 2230.03 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005 e 3º parcela do débito da Prefeitura Municipal de Montadas junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 19/07/2005 | 1172.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 20/07/2005 | 107.50 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de bombas da Barragem São José, casa de bomas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho e casa de bomas do pocó artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 20/07/2005 | 300.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de junho a 19 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 20/07/2005 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de junho a 16 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 20/07/2005 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de junho a 15 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 20/07/2005 | 300.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de junho a 16 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 20/07/2005 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de junho a 16 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 20/07/2005 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de junho a 16 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 20/07/2005 | 190.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de junho a 08 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2005 | 16101.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2005 | 10939.94 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2005 | 2146.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2005 | 2976.94 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/07/2005 | 14106.67 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/07/2005 | 33003.88 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2005 | 24197.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2005 | 6494.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Adminsitração do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 20/07/2005 | 228.75 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas, no período de 17 de junho a 19 de julho de 2005, fazendo a migração da base de dados do Bolsa Escola para o Cadastro Único do Governo Federal, totalizando 30:30hs (trinta horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de julho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/07/2005 | 17259.18 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/07/2005 | 10560.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 20/07/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade" da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 20/07/2005 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa Ronda 87 da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 20/07/2005 | 16.32 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 20/07/2005 | 2670.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 250 (duzentas e cinquenta) refeições, 45 (quarenta e cinco) refrigerantes de 2L e 495 (quatrocentos e noventa e cinco) lanches, para os profissionais da área de educação que estão participando do Curso de Formação Continuada em Gestão Escolar, ministrado pela UFCG, no período de 11 a 15 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2005 | 68.18 | 00002458822436 | Helânia Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de julho de 2005, para participar do Seminário de Orientação sobre Sistema de Ensino, Conselho Municipal de Educação e Diretrizes da Educação, a ser realizado no CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/07/2005 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de julho de 2005, para participar do Seminário de Orientação sobre Sistema de Ensino, Conselho Municipal de Educação e Diretrizes da Educação, a ser realizado no CEFET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2005 | 12742.08 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/07/2005 | 11535.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros e odontológos integrantes das Equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2005 | 11563.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos Médicos integrantes das Equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde integrantes das Equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 21/07/2005 | 600.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão grafica de blocos de atestados médicos, blocos de receituários, fichas de atendimento geral, fichas odontológicas, fichas de diabetes, fichas de hipertensão, etc, para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 21/07/2005 | 50.00 | 08526105000190 | Centro de anatomopatologia S/C Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame histopatologico na paciente Rosilene Gonçalves de Oliveira, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/07/2005 | 50.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14/07/2005, para participar do Treinamento para a apresentação e instalação da nova versão do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 21/07/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no Programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitário do Catolé "Arius FM", durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 21/07/2005 | 2.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/07/2005 | 325.90 | 00000000000000 | FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaç | Pagamento da devolução de recursos do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, referente ao exercício 2003, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 22/07/2005 | 68.00 | 08719270000169 | A BOLA - Comércio Materiais Esportivos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bola Topper de futebol de campo para a Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, para prática de aulas de educação física. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 22/07/2005 | 6.60 | 00000000000000 | Banco Real ABN AMRO Bank | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 22/07/2005 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto São Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistência aos adolescentes menores do Instituto São Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 22/07/2005 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de junho a 22 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 22/07/2005 | 300.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de junho a 22 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 23/07/2005 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 25/07/2005 | 103.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal, para as contas/salário/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 25/07/2005 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os tribunais Estaduais, regionais e federais, com sede em João Pessoa, Recife e Brasília, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 25/07/2005 | 52.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 25/07/2005 | 384.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Município, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 25/07/2005 | 240.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 25/07/2005 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/07/2005 | 70.00 | 00004134399416 | Verônica Clementino dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001858 | 26/07/2005 | 8943.50 | 04796526000261 | VISOLUX ÓTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 82 (oitenta e dois) óculos de grau completos e 60 (sessenta) armações, para serem doados a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 26/07/2005 | 20.90 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 26/07/2005 | 335.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde e as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 26/07/2005 | 384.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 498/05 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 15 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 26/07/2005 | 5.35 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a CNM - Confederação Nacional de Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 26/07/2005 | 12.30 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 26/07/2005 | 32.00 | 40950842000129 | Arioston Jaerger de Araújo Cavalcante - | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) cópias de chaves de cadeados de portões de prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 26/07/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, na programação esportiva da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 26/07/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 26/07/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, através da programação esportiva da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 27/07/2005 | 200.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 1.500 (um mil e quinhentos) pães francês 50g e 50 (cinquenta) pacotes de biscoitos palitos 400g, para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 28/07/2005 | 289.20 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos de uso ambulatorial (seringas, gaze e esparadrapo) para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 28/07/2005 | 112.00 | 01630115000203 | BRAZIL ATACADO - W.L. Comércio e Importação Ltda. | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) fitas VHS para a coordenação de vigilância Epidemiológica realizar ações educativas de combate e controle do mosquito transmissor da dengue e do barbeiro transmissor de Chagas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/07/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de julho de 2005, para participar de uma reunião com os técnicos e coordenador estadual do programa de imunização com o objetivo de avaliar as ações de rotina e campanhas da I etapa de vacinação contra pólio, influenza (gripe) e o plano de erradicação do sarampo e rubéola, realizada no 3º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/07/2005 | 346.14 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 30 de junho, 02 e 03 de julho de 2005, para participar do do XVI Encontro Campinense de Odontologia (ECO), II Encontro Paraibano de Equipes de Saúde Bucal do PSF (EPESB-PSF), e o I Encontro Paraibano de Pessoal auxiliar em Odontologia (EPPAO), no Centro de Convenções Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/07/2005 | 120.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Saúde da Família - PSF, atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/07/2005 | 84.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Cirurgiã Dentista do programa de Saúde Bucal vinculado ao PSF, atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/07/2005 | 96.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Médica do programa de Saúde da Família - PSF, atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/07/2005 | 120.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Cirurgião Dentista do programa de Saúde Bucal do PSF, atendendo pacientes na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/07/2005 | 42.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo e realizando exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/07/2005 | 114.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Saúde da Família - PSF, atendendo pacientes na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/07/2005 | 30.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/07/2005 | 102.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, atendendo pacientes na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza e fazendo visitas domiciliares, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 28/07/2005 | 104.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de Eco Doppler Colorido no paciente Jorge Contruce da Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/07/2005 | 10.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades atrasadas junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 28/07/2005 | 42.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores do mosquito da dengue e de chagas, no Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 28/07/2005 | 100.00 | 08585010000148 | Fechine Combustível e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Gralu para lubrificação da forta de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 29/07/2005 | 200.00 | 99999999999999 | Maria Edileuza Santos Veríssimo e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a decoração com temas juninos do Arraial Tradição, para as festividades juninas do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, nos dias 06 a 10 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/07/2005 | 299.85 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Mercado do produtor Rural de Montadas, Defensoria Pública, Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho e Ginásio Poliesportivo "O Verissão", referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 29/07/2005 | 23.01 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 29/07/2005 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 29/07/2005 | 300.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 29/07/2005 | 300.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 29/07/2005 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 29/07/2005 | 300.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 29/07/2005 | 300.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 29/07/2005 | 300.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 29/07/2005 | 300.00 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento dos seus serviços prestados na distruibuição diária de leite com as famílias cadastradas no programa Leite para Todos, do Governo do Estado da Paraíba, neste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 29/07/2005 | 315.00 | 00026813188828 | José Flávio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados podando árvores pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 01 a 29 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 29/07/2005 | 168.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutenção das luminárias na cidade de Montadas, nos dias 13, 14, 15, 21, 25, 28 de junho, 07, 12, 13, 14, 15, 19, 20 e 21 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 29/07/2005 | 513.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da praça pública localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 18 a 22 e 25 a 29 de julho de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 29/07/2005 | 804.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo o calçamento em paralelepípedos da Rua Manoel pedro da Silva, nesta cidade, referente aos períodos de 18 a 22 e 25 a 29 de julho de 2005. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 29/07/2005 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a funcionária Elizabete Pereira de Andrade, que encontra-se de férias, na função de atendente na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 29/07/2005 | 175.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo o conserto do telhado do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, nos dias 30 de junho, 04, 08, 09 a 16 de julho/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 29/07/2005 | 49.08 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0001813 | 29/07/2005 | 25158.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Uniidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 29/07/2005 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 29/07/2005 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 29/07/2005 | 300.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 29/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no veículo que faz a distribuição nas escolas da rede municipal de educação na zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 29/07/2005 | 242.76 | 54651716001150 | Gimba Suprimentos de Escritório e Informática Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) frascos de toner para máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 29/07/2005 | 282.09 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 29/07/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 29/07/2005 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME-União dos Dirig. Munic. de Educ. | Pagamento da anuidade do convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a UNDIME-PB, referente ao exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 29/07/2005 | 6.45 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 29/07/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 29/07/2005 | 541.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 29/07/2005 | 131.60 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 70 (setenta) horas extras como assessor adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipald e Montadas, durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2005 | 1774.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de julho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do ICMS Exoneração das Exportações L.C. 87/96, referente ao mês de julho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 29/07/2005 | 653.22 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 01 de junho a 21 de julho de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão dos balancetes de maio e junho 2005, juntamente com o SAGRES, e o RREO bimestre maio/junho de 2005, RGF do Executivo semestre Janeiro/Junho e RGF do Legislativo semestre Janeiro/Junho de 2005, para entrega em tempo hábil junto ao TCE-PB, totalizando 38:00hs (trinta e oito horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 29/07/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de julho de 2005, para encaminhar uma cópia da LDO/2006 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18/07/2005, para encaminhar a prestação de contas da quinta parcela do contrato de repasse nº 157.156-80/03 na Caixa Econômica Federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 19/07/2005, para encaminhar o Balancete mensal da Receita e Despesa referente ao mês de junho/2005 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de julho de 2005, para encaminhar a prestação de contas da 3ª parcela do Transporte Escolar, na Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraíba, assinar plano de trabalho na FUNASA e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de julho de 2005, para encaminhar o RREO bimestre maio/junho/2005, RGF do executivo semestre Janeiro/junho/2005, RGF do Legislativo semestre Janeiro/Junho/2005 no TCE-PB, entregar solicitação do convênio de transporte escolar na SEC e tratar de outros interesses do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/07/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de julho de 2005, para participar da 2ª Reunião Ordinária do CEDRS - Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 29/07/2005 | 1155.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, na reforma do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, Casa Manoel Fernandes de Souza, referente aos dias 05 a 07, 11 a 15, 18 a 22 e 25 a 27 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/08/2005 | 100.00 | 08841421000157 | Fundação Assitencial da Paraíba - FAP | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte de cobertores que serão comprados na cidade de Toritama-PE, para o Centro de Cancerologia da FAP, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/08/2005 | 315.00 | 99999999999999 | Edilson Jacinto da Silva e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo o roço do mato nas margens da estrada que liga a cidade de Montadas aos Sítios Furnas, Manguape e Campos, neste Município, referente aos dias 18 a 22, 25 a 30 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/08/2005 | 246.00 | 00004499367409 | Givanildo Venâncio | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 120m (cento e vinte metros) de meio-fio para o serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 02/08/2005 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação, em Picuí-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 03/08/2005 | 240.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pintor, fazendo pintura de 12 (doze) desenhos no piso dos pátios de escolas municipais da zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/08/2005 | 200.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 04 e 05 de agosto de 2005, para participar da oficina sobre o processo de institucionalização de práticas de educação permanente em Saúde, com o objetivo de desenvolver a organização na construção do cuidado integral da rede de relações humanizadas com a formação ampliada de facilitador de Educação permanente em saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/08/2005 | 275.97 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 23 (vinte e três) 1ª via, 07 (sete) 2ª vias de identidades, 04 (quatro) 1ª via e 02 (duas) 2ª vias de certificados militares para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2005 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia05 de agosto de 2005, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI.P- 166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 03/08/2005 | 300.00 | 00007407573778 | Edvaldo Geraldo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 03/08/2005 | 300.00 | 00004259067443 | Luiz Carlos Matias | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o funcionário Josafá Pedro dos Santos, que encontra-se de férias, na função de vigia na Garagem Municipal de Montadas, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 04/08/2005 | 40.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação do radiador do veículo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/08/2005 | 3149.54 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de maio, junho e julho de 1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 04/08/2005 | 320.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso do RREO, referente ao bimestre maio/junho/2005 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 22 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 04/08/2005 | 1567.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO - Vasconcelos e Cavalcante L | Pagamento do fornecimento de 22 (vinte e dois) galões de tinta Suvinil acrilica base a 3.24L, 01 (um) latão de tinta suvinil acrilica base 16.2L e 01 (um) galão de super galvite fundo especial, para pintura do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/08/2005 | 60.00 | 00070082065853 | José Augusto | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Recife-PE, nos dias 11 de julho e 01 de agosto de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente menor Edilene Ferreira dos Santos, para realização de exames e tratamento de quimioterapia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/08/2005 | 20.00 | 00007252642410 | Damiana dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para despesas com aluguel residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 05/08/2005 | 1001.88 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª parcela do seguro total do veículo micro-ônibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 01/06/2005 até 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 05/08/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse do Município de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro de Canto", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 05/08/2005 | 1508.95 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, referente ao mês de abril de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 08/08/2005 | 175.00 | 00002186379422 | Valcir de Araújo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a manutenção de luminárias em postes da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, no período de 26 de junho a 05 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 08/08/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 08/08/2005 | 16.00 | 00720607000146 | DIAP - Depart. Intersindical de Assessoria Parlame | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) agenda parlamentar 2005 da ANABB, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 08/08/2005 | 942.86 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª e última parcela do seguro total do veículo micro-ônibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 10/05/2005 até 10/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/08/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Técnico em Enfermagem, na Escola O Pathernoom, na cidade de Esperança, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 09/08/2005 | 790.00 | 84907153000107 | Publidata Informática Ltda ME | Pagamento do fornecimento de 01 (um) programa de informática para elaboração do projeto de lei do Plano Plurianual - PPA 2005, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 09/08/2005 | 5.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a agência central do INSS - Instituto Nacional deo Seguro Social, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002002 | 10/08/2005 | 1250.03 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 558,05L (quinhentos e cinquenta e oito vírgula zero cinco litros) de gasolina para veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 10/08/2005 | 198.75 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no período de 22 de julho a 06 de agosto de 2005, para fazer a migração da base de dados do Bolsa Escola para o Cadastro Único do Governo Federal com atualização da base de dados junto a CEF, totalizando 26:30hs (vinte e seis horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 10/08/2005 | 330.32 | 00042612500472 | Elizabete Dionízio da Silva | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no reconhecimento de firmas e autenticação de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e no fornecimento de 2ª vias de Certidões de Nascimento a pessoas carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001969 | 10/08/2005 | 2541.39 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.134,55L (um mil, cento e trinta e quatro vírgula cinquenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/08/2005 | 7628.43 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/08/2005 | 250.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de agosto de 2005, para participar do treinamento onde foram oferecidas orientações acerca da elaboração do Proleto de Lei Orçamentária (LOA) para o exercício 2006 e do Plano Purianual (PPA) para o quadriênio 2006-2009, ministrado pelo TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 10/08/2005 | 300.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 10/08/2005 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 10/08/2005 | 120.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 10/08/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 10/08/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 10/08/2005 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 10/08/2005 | 300.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 10/08/2005 | 380.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda. | Pagamento da renovação da assinatura anual do Jornal Correio, com vigência de 14/07/2005 a 13/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 10/08/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviçvos prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 10/08/2005 | 300.00 | 08811648000150 | Rádio Borborema S/A | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 03/06 a 07/07/2005, em sua programação diária, alusivas ao 5º São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/08/2005 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Diário da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matéria alusiva ao 5º São João do Povo da cidade de Montadas, no Jornal Diário da Borborema, edição de 09 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/08/2005 | 1550.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação e fornecimento de equipamento para acesso a internet via satélite da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 19 de Julho de 2005, para encaminhar o balancete mensal da receita e despesa referente ao mês de junho de 2005, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de Julho de 2005, para encaminhar a prestação de contas da 3ª parcela do transporte escolar, na secretaria da Educação e Cultura do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de Julho de 2005, para encaminhar o RREO Bimestre Maio/Junho de 2005, RGF do Semestre Janeiro/Junho/2005 do poder executivo e RGF semestre Janeiro/Junho/2005 do poder legislativo no tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 10/08/2005 | 1060.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Fonfederação Nacional de Municípios, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/08/2005 | 4378.71 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para revisão geral e conserto do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/08/2005 | 137.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 10/08/2005 | 213.20 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 10/08/2005 | 119.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 03 (três) baldes de óleo Ursa LA-3 SAE 40 para lubrificação dos ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002042 | 10/08/2005 | 8245.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 10/08/2005 | 15.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lente traseira do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 10/08/2005 | 168.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 10/08/2005 | 125.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para substituição e manutenção preventiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/08/2005 | 688.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para substituição e manutenção preventiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 10/08/2005 | 300.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento`do fornecimento de 01 (uma) mola mestre e 04 (quatro) buchas de mola para substituição e manutenção preventiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 10/08/2005 | 1898.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na regulagem do freio, conserto do radiador, revisão da caixa de marcha, embuchamento de bloco, retifica da cambota, embuchamento de biela, troca de guia de cabeçote, plainar cabeçote, plainar bicos, calibragem da bomba injetora e troca da sede do cabeçote do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 10/08/2005 | 30.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do cilindro de embreagem do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 10/08/2005 | 45.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do farol e troca do mecanismo do vidro da porta do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 10/08/2005 | 54.01 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo, neste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 10/08/2005 | 50.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento eletrônicos de rodas do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/08/2005 | 100.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca da suspensão do lado esquerdo, troca de barras de direção e conserto da parte elétrica do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 10/08/2005 | 53.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 10/08/2005 | 55.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no embuchamento de estabilizador traseiro, conserto de 01 roda dianteira e troca do reparo da pinça do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 10/08/2005 | 40.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do embuchamento da coluna de direção do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 10/08/2005 | 50.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (dois) feixos de molas traseiros do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2005 | 200.00 | 00009095719880 | Maria Darcy de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com tratamento de periodontia com a odontológa Dra. Maria de Fátima de Oliveira Silva, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002102 | 10/08/2005 | 1346.96 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 601,32L (seiscentos e um vírgula trina e dois litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002103 | 10/08/2005 | 1485.28 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 663,07L (seiscentos e sessenta e três vírgula zero sete litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002104 | 10/08/2005 | 1892.53 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 844,88L (oitocentos e quarenta e quatro vírgula oitenta e oito litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 10/08/2005 | 997.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000018591450 | Edilson Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de julho a 08 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de julho a 08 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de julho a 09 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 10/08/2005 | 1104.80 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (lanches e refrigerantes) para os pioliciais civis e militares que estiveram fazendo o reforço da segurança durante as festividades do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, durante os dias 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 de junho, 01 e 02 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 10/08/2005 | 3811.80 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (lanches e refrigerantes) para o pessoal da SAELPA, componentes das quadrilhas e componentes das bandas que se apresentaram durante as festividades do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, durante os dias 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 de junho, 01 e 02 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 10/08/2005 | 399.80 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (lanches e refrigerantes) para o pessoal da comissão organizadora do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, durante os dias 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 de junho, 01 e 02 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 10/08/2005 | 166.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 10/08/2005 | 120.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Comércio de Peças e Implementos Agríco | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) parafusos de lâmina 5/8"x2.1/4" e 30 (trinta) porcas de 5/8 para o trator Massey Ferguson 60-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/08/2005 | 280.00 | 02942903000117 | RR DIESEL - Maria José Souza Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria para o trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 10/08/2005 | 110.36 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Veículos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manuetnção preventiva e corretiva do veículo Gol viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do Destacamento do Muniípio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/08/2005 | 206.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para conserto da instalação elétrica do veículo Gol viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do Destacamento do Muniípio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 10/08/2005 | 4450.93 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 10/08/2005 | 30.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Gol viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 11/08/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 11/08/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 12/08/2005 | 28.25 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 12/08/2005 | 1756.99 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 12/08/2005 | 742.95 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 12/08/2005 | 171.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 57 (cinquanta e sete) meia-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 12/08/2005 | 10.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, para o LACEN - Laboratório Central do Estado da Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 12/08/2005 | 360.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas dos prédios onde funcionam as Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto, Maria Vital dos Santos, Irineu José de Maria, Manoel Avelino Gomes, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo, Maria das Neves Pereira de Araújo e Genuino de Brito, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 12/08/2005 | 115.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no período de 01 a 29 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 12/08/2005 | 756.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no carreto e descarrego de areia e massame no veículo Caminhão Chevrolet D60 desta Prefeitura, para o servicos de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente aos dias 11 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de julho, 01 a 03, 05, 08, 09 e 10 de agosto de 2005. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 12/08/2005 | 55.70 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e veneno de detetização para Geragem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 12/08/2005 | 142.90 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vassourões, botas, luvas) para os garis que fazem a limpeza das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 12/08/2005 | 50.25 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento de materiais diversos (parafusos, arroelas, eletrodos, etc) para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 12/08/2005 | 96.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para ornamentação do Arraial Tradição, para as festividades do 5º São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 12/08/2005 | 780.00 | 06314443000133 | Leonardo Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 12/08/2005 | 420.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21 de julho, 03, 04, 05, 08 e 09 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/08/2005 | 401.78 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de julho de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 15/08/2005 | 450.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical, dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, durante o período de 16 de julho a 15 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 15/08/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumno d'água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 15/08/2005 | 200.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de mensagem alusiva ao Aniversário da cidade de João Pessoa, no Jornal "A União", edição do dia 05 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 15/08/2005 | 666.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 86 (oitenta e seis) refeições e 16 (dezesseis) refrigerantes de 2L, para os profissionais da área de Educação que estão participando do Programa "Fazendo e Aprendendo Por Uma Escola de Qualidade Pedagógica e Social", no período de 22 de julho a 12 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 15/08/2005 | 50.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados na filmagem em fita VHS da I Mostra de Matemática da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, realizada no dia 29 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 15/08/2005 | 300.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de julho a 14 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 15/08/2005 | 270.27 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais: Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito e Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 15/08/2005 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica 400 boletins diário de administração de vitamina A; 400 fichas de estatística de acompanhamento a criança, 400 registros mensal de atividades, procedimento e notificações e 400 relatórios de produção e de marcação e avaliação, para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 15/08/2005 | 150.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca de lâmpada e conserto de 01 (uma) caneta com troca de rolamento e pinça da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 15/08/2005 | 454.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnóstico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ultra-sonografia, radiografias e mamografias em pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 15/08/2005 | 250.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeiras de rodas para doação ao Sr. Luiz Ginú da Silva, devido a cirurgia de amputação de parte da perna esquerda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 15/08/2005 | 150.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a Sra. Eliane Liberato da Silva, agente Comunitária de Saúde do Programa Saúde da Família que se encontra de licença maternidade, responsável pela área 02 - zona rural, microárea 04, da Unidade Básica de Saúde Severina Araújo Souza, dando assistência a 55 (cinquenta e cinco) famílias, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 15/08/2005 | 150.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a Sra. Eliane Liberato da Silva, agente Comunitária de Saúde do Programa Saúde da Família que se encontra de licença maternidade, responsável pela área 02 - zona rural, microárea 04, da Unidade Básica de Saúde Severina Araújo Souza, dando assistência a 55 (cinquenta e cinco) famílias, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 15/08/2005 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consltório odontológico da Unidade de Saúde da Família Secerina de Araújo Souza e nas escolas municipais, referente aos dias 07, 14, 21 e 28 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 15/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de ações para o controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 15/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de ações para o controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da vigilância ambiental em saúde do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 15/08/2005 | 365.95 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais para campanhas de higiene bucal nas zonas urbana e rural do Município, realizadas através das equipes do programa de Saúde da Família. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002106 | 15/08/2005 | 1408.50 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para atendimentos de pacientes nos consultórios odontológicos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 15/08/2005 | 257.20 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para a realização de exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 15/08/2005 | 280.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas pequenas e 10 (dez) caixas de luvas grande de procedimento não esterial para as salas de curativo, gabinetes odontológicos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/08/2005 | 15.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Pagamento de umqa ajuda de custo para viagem a cidade de Natal-RN, no dia 13 de agosto de 2005, para transporte e acompanhamento de pacientes carentes, para realização de exames em hospitais, no veículo Celta de placa MND 1535, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 15/08/2005 | 600.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de julho a 13 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 15/08/2005 | 95.00 | 00013198653487 | José Firminio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto das traves do Módulo Esportivo, solda de dois carrinhos de mão, montagem de dois cavaletes e conserto do paralamas do trator pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 15/08/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Sebastião Ananias Apolinário e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixão na zona rural do Município, nos dias 13, 23, 20 de julho, 06 e 13 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 15/08/2005 | 96.00 | 99999999999999 | Francisco Félix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados na desmontagem da estrutura de iluminação do Arraial Tradição, onde ocorreu as festividades do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, referente aos dias 04, 05 e 06 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 15/08/2005 | 912.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo o calçamento em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente aos dias 01 a 05 e 08 a 12 de agosto de 2005. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 15/08/2005 | 1000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venâncio | Pagamento da 1ª parcela pelos seus serviços prestados na retirada de uma pedra localizada no leito da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, para construção de calçamento em paralelepíedos. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 15/08/2005 | 411.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da praça localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 02 a 04 e 08 a 12 de agosto de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 15/08/2005 | 309.49 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Cemitério Público, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal, Delegacia de Polícia e almoxarifado Municipal, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 16/08/2005 | 110.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de ecocardiograma bidimensional com dopple colorido da paciente Maria das Neves D. Ferreira, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 16/08/2005 | 120.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho 8727, 01 (um) cartucho HP 28A e fornecimento de 01 (um) mouse para os computadores e impressoras da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002049 | 16/08/2005 | 4201.05 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação do Município de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 16/08/2005 | 49.00 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de produtos para limpeza e conservação dos instrumentos musicais da Banda Marcial e Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 16/08/2005 | 50.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto 56A, para impressoras HP PSC 1210 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 16/08/2005 | 28.20 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 17/08/2005 | 139.64 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licança anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 17/08/2005 | 339.61 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licança anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 17/08/2005 | 200.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento de duas mensalidades do Curso Técnico de Enfermagem das Sra. Dionete de Souza e Soely Regina do Nascimento Pereira, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 17/08/2005 | 1084.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas, relés, conectores, parafusos, soquetes, base p/relé, fita isolante, etc) para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas e na zona rural do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/08/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande - PB, no dia 19 de agosto de 2005, para participar do lançamento do Plano Safra 2005/2006, a ser realizado no auditório regional da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 18/08/2005 | 300.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação, gravação e transmissão dos arquivos do PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de junho e julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/08/2005 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02 - Zona Rural, deste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/08/2005 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Cirurgiã Dentista atendendo pacientes da zona urbana e rural na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/08/2005 | 102.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Médica do Programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02 - zona rural, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/08/2005 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Cirugião Dentista do Programa de Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo pacientes da zona rural na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/08/2005 | 126.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Cirugiã Dentista do Programa de Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo pacientes da zona rural na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/08/2005 | 90.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, área 01 - zona urbana, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/08/2005 | 102.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, área 01 - zona urbana, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/08/2005 | 126.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo e realizando exames no laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/08/2005 | 90.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária no dia 07 de julho de 2005, na cidade de João Pessoa-PB, para participar da plenária estadual de conselhos de saúde da Paraíba, visando escolher os membros para representarem os interesses da sociedade na Comissão Intergestores Bipartite - CIB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002110 | 18/08/2005 | 7416.26 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 18/08/2005 | 36.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como supervisor do Programa de vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 18/08/2005 | 423.05 | 00005601435405 | Pâmela Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a Professora Maria de Fátima Rocha, que encontra-se de lincença para tratamento de saúde, na função de profeeroa A1 na Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, no período de 18/07 a 17/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 18/08/2005 | 1299.00 | 16182834013779 | Lojas Insinuante Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) condicionador de ar LG WMM 180 18.000 BTU's, para o prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 18/08/2005 | 343.01 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 18/08/2005 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 19/08/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 19/08/2005 | 10.72 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 19/08/2005 | 200.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar, dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, durante o período de 16 de julho a 15 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 19/08/2005 | 716.12 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo, José Vicente de Araújo, Manoel Sebastião do NAscimento, Maria Vital dos Santos, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, Irmãos Veríssimo, Irineu José de Maria, Manoel Avelino Gomes e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 19/08/2005 | 483.74 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica dos postos de saúde dos sítios Sabiá e Manguape e do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 19/08/2005 | 2060.00 | 01787294000106 | Funerária São João - Félix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) caixões funerários com 02 (dois) translados da cidade de Campina Grande para Montadas, para sepultamento de pessoas carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 19/08/2005 | 300.00 | 00015762892816 | Givanildo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de julho a 16 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 19/08/2005 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de julho a 16 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 19/08/2005 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de julho a 15 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 19/08/2005 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de julho a 16 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 19/08/2005 | 300.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de julho a 19 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 19/08/2005 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de julho a 16 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 19/08/2005 | 2231.53 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005, e 04 parcela do débito referente a iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 19/08/2005 | 540.82 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, Ginásio Poliesportivo, Delegacia de Polícia, Almoxarifado, Módulo Esportivo, Lavanderia Pública, Defensoria Pública e Depósito da Prefeitura, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/08/2005 | 10855.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/08/2005 | 2146.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 22/08/2005 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 22/08/2005 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de julho a 22 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 22/08/2005 | 300.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de julho a 18 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 22/08/2005 | 300.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de julho a 22 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/08/2005 | 15099.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de férias do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2004-2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/08/2005 | 3682.04 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 22/08/2005 | 20.90 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acessoa a internet da secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/08/2005 | 11535.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa de Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/08/2005 | 11281.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa de Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/08/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde do programa de Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/08/2005 | 12742.08 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/08/2005 | 200.00 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19 e 20/08/2005, para participar do 4º Fórum Paraibano de Contabilidade, conduzida por Técnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e outros palestrantes, no auditório da ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/08/2005 | 6494.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de agosto de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/08/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/08/2005 | 24328.66 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/08/2005 | 13401.57 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/08/2005 | 33063.67 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/08/2005 | 10560.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 22/08/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 22/08/2005 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na publicação de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 23/08/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Espaço Aberto", da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 23/08/2005 | 598.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 23/08/2005 | 615.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 23/08/2005 | 295.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto 6615, 01 (um) 6614 preto, 01 (um) 29A preto e 01 (um) 56A preto, para impressoras, HP 840, HP Apollo, HP PSC 1210 e HP 4110 pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 23/08/2005 | 899.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/08/2005 | 60.00 | 00070082065853 | José Augusto | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Recife-PE, nos dias 13 de julho e 15 de agosto de 2005, para transporte e acompanhamento da paciente menor Edilene Ferreira dos Santos, para realização de exames e tratamento de quimioterapia no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, sedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 23/08/2005 | 47.50 | 01036534000211 | L. M. Limoeiro Malhas Ltda | Pagamento do fornecimento de 10kg (dez quilos) de retalho cru e 01kg (um quilo) de fio colorido para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 23/08/2005 | 261.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 23/08/2005 | 270.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 23/08/2005 | 70.00 | 10742930000174 | Vetericampo Produtos Agrícolas e Veterinários Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) litro de veneno Cynoff 200CE para detetização de escolas da Rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 23/08/2005 | 1215.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/08/2005 | 698.05 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 25/08/2005 | 102.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal, para as contas/salário/benefícios de funcionários da Prefeituira Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 25/08/2005 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 25/08/2005 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do Fundo Municipal de Saúde, para contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 25/08/2005 | 52.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do ICMS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/08/2005 | 17559.18 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/08/2005 | 80.00 | 00000073198439 | Sônia Maria da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para realização de exames de seu esposo José Lindolfo Filho, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 26/08/2005 | 105.65 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 631 (seiscentos e trinta e um) pães e 11 (onze) pacotes de biscoitos palito de 400g, para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 30/08/2005 | 63.65 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 30/08/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e produtos de limpeza no veículo que faz a distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino na zona rural do Município de Montadas, referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 30/08/2005 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/08/2005 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/08/2005 | 300.00 | 00029449726850 | Luiz Carlos da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 30/08/2005 | 58.94 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/08/2005 | 16.55 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de maio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/08/2005 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente, na fármacia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 30/08/2005 | 266.45 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 15 a 23 de agosto de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do balancete do mês de julho de 2005, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo hábil junto ao TCE-PB, totalizando 15:30 hs (quinze horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/08/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública deste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2005 | 250.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de agosto de 2005, para participar do evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado a fim de oferecer orienta;cões acerca da elaboração do Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2006 e do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2006-2009, no auditório Master do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/08/2005 | 2950.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades e convidados presentes durante as festividades do 5º São João do Povo, nos dias 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28 e 29 de junho, 01 e 02 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 30/08/2005 | 167.76 | 00000000000000 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Pagamento os seus serviços prestados na realização de diligências para penhora de bens, referente ao processo nº 017.2000.000324-8, onde é executante a Prefeitura Municipal de Montadas e o Réu o Sr. Manoel José da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 30/08/2005 | 0.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de cheques de baixo valor da nossa conta do Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 30/08/2005 | 776.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de cheques de baixo valor e transferência de recursos da nossa conta do FPM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2005 | 1826.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de participação dos Municípios, referente ao mês de agosto de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 30/08/2005 | 6.45 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério de Combate à Fome, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/08/2005 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de agosto de 2005, para participar de uma palestra sobre ITR/2005 - Imposto Territorial Rural, realizada no auditório da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 30/08/2005 | 195.00 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no período de 09 a 26 de agosto de 2005, para fazer a migração da base de dados do Bolsa Escola para o Cadastro Único do Governo Federal com atualização da base de dados junto a CEF, totalizando 26:00hs (vinte e seis horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 30/08/2005 | 142.88 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 76 (setenta e seis) horas extras trabalhadas, como assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 30/08/2005 | 3910.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades e convidados presentes durante as festividades do 5º São João do Povo da cidade de Montadas, durante os dias 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 de junho, 01 e 02 de julho de 2005, oferecido pelo poder executivo do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 30/08/2005 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho | Pagamento dos seus serviços prestados Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 30/08/2005 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 30/08/2005 | 300.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 30/08/2005 | 300.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 30/08/2005 | 300.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 30/08/2005 | 300.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 30/08/2005 | 300.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/08/2005 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/08/2005 | 500.00 | 00001637541449 | Antonio Diniz Magalhães | Pagamento dos seus serviços prestados na escavação e entupimento do lixão na zona rural do Município de Montadas, referente a 7:30hs (sete horas e trinta minutos) trabalhadas com o trator de esteiras de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/08/2005 | 192.00 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantas e refrigerantes) para o pessoal da SAELPA, que esteve fazendo manutenção na rede de eiluminação pública da cidade de Montadas, nos dias 11, 12 de junho, 26 e 28 de julho e 13 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/08/2005 | 29.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para o pessoal da CAGEPA, que esteve fazendo manutenção na rede de saneamento d'água da cidade de Montadas, no dia 21 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/08/2005 | 15.50 | 00084035730491 | Juarez Francisco Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para o Delegado de Polícia e o operador do trator de esteiras do Município de Montadas, no dia 15 de junho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/08/2005 | 135.00 | 00043430643449 | Francisco Félix da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a instalação de 27 (vinte e sete) grampos de perfuração para conserto da iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 30/08/2005 | 147.02 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Mercado do Produtor Rural, Ginásio Poliesportivo, Módulo Esportivo e Defensoria Pública da cidade de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 30/08/2005 | 239.06 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 30/08/2005 | 800.00 | 00004499367409 | Givanildo Venâncio | Pagamento da 2ª e última parcela pelos seus serviços prestados na retirada de uma pedra localizada no leito da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, para construção de calçamento em paralelepíedos. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 31/08/2005 | 224.85 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bombas do Módulo Esportivo, Casa de Bombas da barragem São José e Casa de Bombas do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 31/08/2005 | 300.00 | 00007407573778 | Edvaldo Geraldo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 31/08/2005 | 300.00 | 00004259067443 | Luiz Carlos Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como lavador de veículos, na Garagem Municipal de Montadas, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 31/08/2005 | 10.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta Coralar amarelo-500 para pintura de cavaletes da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 31/08/2005 | 116.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) disco diamantado Bosch UPP e 03 (três) discos diamentads Bosch CP, para Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 31/08/2005 | 70.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa para ar condicionado 18 btus para instalação na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, referente ao mês de agosto de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de agosto de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/08/2005 | 250.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 19 e 20 de agosto de 2005, para participar do 4º Fórum Paraibano de Contabilidade - Gestão Pública, Assuntos Auditoria Governamental, Auditoria Externa do TCE e Instrumentos de Planejamento - PPA LOA, realização Conselho Regional de Contabilidade, apoio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 31/08/2005 | 238.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) galões de tinta coralar e 01 (um) galão de solvente para pintura das grades de ferro de proteção do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2005 | 500.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 01 e 02 de agosto de 2005, para participar da reunião promovida pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba com vista a elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA), para o período de 2006 a 2009 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de agosto de 2005, para encaminhar o balancete mensal da receita e despesa do mês de julho/2005, juntamente com o SAGRES no TCE-PB, encaminhar solicitação na EMPASA e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de agosto de 2005, para fazer vistas ao processo TRT - 11179/2005 no Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região, solicitar audiência para tratar e acordar solução do citado processo e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 31/08/2005 | 366.29 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 31/08/2005 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, para a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 31/08/2005 | 16.54 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 31/08/2005 | 300.00 | 00056888007472 | Antonia Guilhermino Dias da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a funcionária Vânia da Silva, na função de auxiliar de serviços, que encontra-se de licença maternidade, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 01/09/2005 | 282.09 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 01/09/2005 | 999.32 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª e última parcela do seguro total do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 01/06/2005 a 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/09/2005 | 40.00 | 00069224552404 | José Nilton da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a amnutenção das instalações elétricas do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, nos dias 29 e 30 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/09/2005 | 40.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação de uma antena parabólica no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/09/2005 | 100.00 | 08811663000106 | S/A Diário da Borborema | Pagamento da renovação semestral da assinatura do Jornal Diário da Borborema, com vigência de 09 de agosto de 2005 a 08 de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002247 | 01/09/2005 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/09/2005 | 736.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 499/2005 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 23 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/09/2005 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas para a SENARC - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/09/2005 | 2755.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Comércio de Móveis e Máquinas P/ Escrit | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) estantes EDR c/06 prateleiras, 02 (duas) mesas c/teclado retratil, 10 (dez) cadeiras Fixa Serracamp, 01 (um) balcão B2P Light Dal Pra, 01 (um) armário baixo duplo Pandim, 01 (uma) mesa Maxxim Mobitec 1300, 01 (uma) mesa maxxim Mobitec 1310 e 01 (uma) conexão 90º Curva Kroll, para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/09/2005 | 30.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de peças para conserto da antena parabólica instalada na Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/09/2005 | 684.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de calçamento em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente aos dias, 15 a 19, 22 a 24, 29 a 31/08 e 01/09/2005, feita por administração direta. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/09/2005 | 300.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo o Funcionário João Guida Lisboa, que encontrava-se de férias, na Escola Municipal Genuino de Brito, na função de vigia, no período de 21 de junho a 20 de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/09/2005 | 40.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pintor na pintura e abertura de letriros em 02 (dois) cavaletes de sinalização da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/09/2005 | 2766.00 | 02416180000112 | José Flávio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais (carrinhos de mão, botas de borracha e cimento) para os serviços de construção de calçamento em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, realizado por administração direta. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 02/09/2005 | 612.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (cimento e brita) para os serviços de construção da praça localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 02/09/2005 | 162.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção da praça pública localizada no prisma das ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao período de 15 a 17/08/2005, feita por administração direta. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 02/09/2005 | 1478.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais hidráulicos (canos, joelhos, colas) e materiais de construção (cimento e tijolos) para conserto e manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 02/09/2005 | 340.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de lâmpadas mista de 250w para substituição e manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 02/09/2005 | 1242.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção e diversos (cimento, tijolos, canos, pontaletes e cadeados) para manutenção e pequenos consertos em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 02/09/2005 | 4800.00 | 02416180000112 | José Flávio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 02/09/2005 | 67.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 02/09/2005 | 98.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - Maria Amélia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) pasta universitário dupla com alça, 10 (dez) pastas catalogo ofício e 01 (uma) pasta catalogo ACP com 100 envelopes para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/09/2005 | 262.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento de materiais de construção (cimento, baldes e tinta) para os serviços de recuperação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 02/09/2005 | 280.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pintor, fazendo 14 (quatorze) pinturas de desenhos infantis nas Escolas Municipais Irineu José de Maria e Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/09/2005 | 140.00 | 00005744176489 | Fabrícia Rocha Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da mensalidade do Curso de Técnico de Enfermagem, na Escola "O PARTHENOOM", na cidade de Esperança, referente aos meses de julho e agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 02/09/2005 | 348.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) fechaduras cilindro, 02 (duas) folhas de bloco e 02 (duas) caixas de descargas completas, para manutenção dos prédios onde funcionam as Escolas Maria Vital dos Santos, Manoel Sebastião do Nascimento e Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/09/2005 | 150.00 | 00000017120470 | Maria Rita da Conceição | Pagamento de uma ajuda financeira para confecção de duas próteses dentárias, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/09/2005 | 30.00 | 00099709732404 | José Antonio Bernardino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento do aluguel da casa onde reside com sua família, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 05/09/2005 | 390.00 | 02078964000188 | Equipadora Marcha Lenta Som Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cd-play, 01 (um) kit de auto-falantes e 01 (uma) antena para instalação no veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 05/09/2005 | 791.41 | 01630115000203 | BRAZIL ATACADO - W.L. Comércio e Importação Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (grampos, papel A4, clips, pastas AZ, canetas, cola, envelopes, etc) para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 05/09/2005 | 28.51 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de grampos e 03 (três) molhas dedo para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 05/09/2005 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/09/2005 | 2634.50 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de fevereiro, março e abril de 1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 05/09/2005 | 60.00 | 00043430643449 | Francisco Félix da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo a manutenção da rede elétrica dos Sítios: Manguape, Emídio, Cubiçado e Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 06/09/2005 | 210.00 | 99999999999999 | Karl Marx Veríssimo de Souza e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, na pintura das colunas dos baheiros, localizados na Rua João da Costa Brasil e Pilar da Conceição, nesta cidade, referente aos dias 31 de agosto, 01 a 03 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 06/09/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/09/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de agosto de 2005, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa, referente ao mês de julho/2005, juntamente com o SAGRES no TCE-PB, encaminhar solicitação na EMPASA e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/09/2005 | 250.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08 e 09 de setembro de 2005, para participar do Curso de Formaçao de Pregoeiros a ser realizado pela FAMUP em parceria com a CNM - Confederação Nacional de Municípios, visando orientar os técnicos municipais a se adequarem as novas regras do Decreto nº 5.504 do Governo federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/09/2005 | 35.00 | 00005816708414 | Maria Gorete Martins dos Santos Santana | Pagamento de uma ajuda financeira para confecção de uma prótese dentária, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/09/2005 | 50.00 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de Caruaru-PE, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/09/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para pagamento da mensalidade do Curso de Técnico de Enfermagem, na Escola "O PARTHENOOM", na cidade de Esperança, referente ao mês de julho de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 08/09/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade Em Revista", na Rádio Cidade Esperança. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 08/09/2005 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 08/09/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 08/09/2005 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 08/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento das inscrições dos Srs. Lindembergue Souza Silva e Kleber Veríssimo de Souza, no Curso de Formação de Pregoeiros realizado pela FAMUP/CNM nos dias 08 e 09 de setembro de 2005 no auditório do Hardman Hotel, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 08/09/2005 | 300.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publiacção de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da Rádio Cidade de Esperança, durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 08/09/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na publiacção de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade de Esperança, durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 09/09/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publiacção de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", apresentado durante o mês de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 09/09/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na publiacção de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/09/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 09/09/2005 | 1060.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Cofederação Naciona de Municipios da Paraíba, referente ao mês de Agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/09/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, reerente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/09/2005 | 6264.21 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correpodente a 3% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 09/09/2005 | 283.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para complementação da Merenda Escolar e materiais de limpeza para Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/09/2005 | 100.00 | 00009095719880 | Maria Darcy de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com tratamento odontológico de periodontia, com a Dra. Fátima Maria de Fátima de Oliveira Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/09/2005 | 167.95 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 17 (dezessete) 1ª via de identidades, 02 (duas) 2ª vias de identidades e 06 (seis) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 09/09/2005 | 714.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para doação a famílias carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2005 | 150.00 | 00002277338435 | Michelle da Silva Custódio | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2005, para participar do XVI Encontro Campinense de Odontologia, II Encontro Paraibano de Equipes de Saúde Bucal e I Encontro Paraibano de Pessoal Auxiliar em Odontologia, realizado no Centro de Convenções Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2005 | 150.00 | 00003440845400 | Seilândia Basílio Alves Souza | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2005, para participar do XVI Encontro Campinense de Odontologia, II Encontro Paraibano de Equipes de Saúde Bucal e I Encontro Paraibano de Pessoal Auxiliar em Odontologia, realizado no Centro de Convenções Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 12/09/2005 | 3300.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédico | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) prótese transfermal a esquerda modular para doação ao Sr. Luiz Ginú da Silva, devido a amputação de sua perna esquerda, residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 12/09/2005 | 140.00 | 10861672000145 | CLÍNICA SÃO PAULO - José Alves Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 07 (sete) exames de ultra-sonografias em mulheres carentes gestantes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 12/09/2005 | 197.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dos veículos Celta Life de placas MND 1535 e MNE 5065, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002321 | 12/09/2005 | 4153.05 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 12/09/2005 | 504.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás GLP de 13KG, para as cantinas das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Araújo, Irmãos Veríssimo, Genuino de Brito, Helena José Porto, Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria, Manoel Avelino Gomes e Maria Vital dos Santos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 12/09/2005 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, no período de 01 a 31 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 12/09/2005 | 879.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 113 (cento e treze) refeições, 22 (vinte e dois) refrigerantes de 2L, para os profissionais da área de educação que estão participando do Programa "Fazendo e Aprendendo por uma Escola de Qualidade Pedagógica e Social", no período de 19 de agosto a 09 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 12/09/2005 | 211.52 | 00005001147492 | Ana Cláudia da Silva Melo | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a Professora Francineide Valentim da Silva, que encontra-se de licença maternidade, na Função de Professora A1 na Escola Municipal Irineu José de Maria, no período de 23/08 a 05/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/09/2005 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de uma diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de setembro de 2005, para fazer compra de materiais de consumo no comércio e resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas junto ao Banco do Brasil, Agência 0063-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento do Precatório do TRT nº 679/99 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/09/2005 | 6376.84 | 00040838471404 | Francisco de Assis Silva | Pagamento da 1ª parcela do Termo de Conciliação Judicial, referente ao precatório TRT nº 679/99, onde é reclamante o Sr. Francisco de Assis Silva e o Reclamado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 12/09/2005 | 388.00 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 23 a 30 de agosto e de 01 a 09 de setembro de 2005, fazendo a relação das pessoas carentes atendidas com medicamentos no Município de Montadas, totalizando 48:30hs (quarenta e oito horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/09/2005 | 200.00 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08 e 09 de setembro de 2005, para participar do I Curso de Formação de Pregoeiros realizado pela FAMUP em Parceria com a CNM - Confederação Nacional de Municípios, visando orientar os técnicos municipais a se adequarem ás novas regras do Decreto nº 5.504 do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2005 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13/09/2005, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/09/2005 | 200.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08 e 09 de setembro de 2005, para participar do Curso de Formaçao de Pregoeiros a ser realizado pela FAMUP em parceria com a CNM - Confederação Nacional de Municípios, visando orientar os técnicos municipais a se adequarem as novas regras do Decreto nº 5.504 do Governo federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 12/09/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 12/09/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publiacção de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Giro Esportivo" e "Domingo Esportivo", da Rádio caturité de Campina Grande, durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 12/09/2005 | 90.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de peças, colocação de buchas no para-choques dianteiro, substituição da trava da linha de combustível e substituição dajunta do coletor inferior do veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 12/09/2005 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 12/09/2005 | 300.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 12/09/2005 | 150.00 | 00046141049400 | Dijalma Marques da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 1,20x1,80m e 1,50m de profundidade, com sumidouro na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para atender a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 12/09/2005 | 150.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 1,20x1,80m e 1,50m de profundidade, com sumidouro na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para atender a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 12/09/2005 | 150.00 | 00011127725882 | José Romero dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 1,20x1,80m e 1,50m de profundidade, com sumidouro na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, para atender a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 12/09/2005 | 150.00 | 00005005358412 | Crivandy Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 1,20x1,80m e 1,50m de profundidade, com sumidouro na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, para atender a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 12/09/2005 | 150.00 | 00003551131473 | José de Arimatéia Mota | Pagamento dos seus serviços prestados na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 1,20x1,80m e 1,50m de profundidade, com sumidouro na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para atender a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 12/09/2005 | 450.00 | 00067261132420 | Arlindo Luiz Leonardo de Assis | Pagamento dos seus serviços prestados na construção de 06 (seis) fossas sépticas medindo 1,20x1,80m e 1,50m de profundidade, com sumidouro na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para atender a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 12/09/2005 | 300.00 | 00000018591450 | Edilson Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de agosto a 08 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 12/09/2005 | 300.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de agosto a 09 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 12/09/2005 | 300.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de agosto a 08 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 12/09/2005 | 300.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Móduklo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 12/09/2005 | 420.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29 de agosto, 01, 02, 05 e 08 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/09/2005 | 277.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas dos prédios onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Delegacia de Polícia de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 12/09/2005 | 990.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no carreto e descarrego de areia e massame no veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, para os serviços de construção de calçamento em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente aos dias 11, 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de agosto, 01, 02, 05, 06, 08, 09 e 12 de setembro de 2005, feita por administração direta. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 13/09/2005 | 230.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) baldes de óleo Ultramo Trubo SAE 40, para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 13/09/2005 | 90.00 | 00060224037404 | Borracharia Guedes - Jurandir Guedes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veículos: Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, micro-ônibus escolar de placa MMY 9275 e MOF 4778 e tratores Massey Ferguson 265, 50-X e 60X, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 13/09/2005 | 600.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de agosto a 13 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 13/09/2005 | 623.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002246 | 13/09/2005 | 2682.97 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.197,75L (um mil, cento e noventa e sete vírgula setenta e cinco litros) de gasolina comum para o veículo Vectra Milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/09/2005 | 120.00 | 00046844686404 | Cícero Liberato da Silva | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 16 de julho, 25 e 30 de agosto e 13 de setembro de 2005, acompanhando pacientes carentes do Município de Montadas, para realização de exames e tratamento de saúde nos Hospitais Napoleão Laureano e Hospital Universitário. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002280 | 13/09/2005 | 1881.26 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 839,85L (oitocentos e trinta e nove vírgula oitenta e cinco litros) de gasolina comum para os veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 13/09/2005 | 77.70 | 00000000000000 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cola, coleção de madeira, fita larga, canetas, durex, lápis piloto, etc) para a comissão organizadora da 1ª Mostra de Matématica da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002324 | 13/09/2005 | 4800.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.910,85L (Dois mil, novecentos e dez vírgula oitenta e cinco litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placa MMV 3499, KGI 9134, MNU 2619, e micro-ônibus escolares de placa MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002325 | 13/09/2005 | 3445.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.089,15L (Dois mil, oitenta e nove vírgula quinze litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placa MMV 3499, KGI 9134, MNU 2619, e micro-ônibus escolares de placa MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002371 | 13/09/2005 | 1588.72 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 709,25L (setecentos e nove vírgula vinte e cinco litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002372 | 13/09/2005 | 1616.24 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 721,53L (setecentos e vinte e um vírgula cinquenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002373 | 13/09/2005 | 1894.32 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 845,68L (oiticentos e quarenta e cinco vírgula sessenta e oito litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 13/09/2005 | 330.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de peças e revisão geral aos 30.000km rodados do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencentes a esta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 13/09/2005 | 290.28 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de peças e revisão geral aos 30.000km rodados do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencentes a esta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 13/09/2005 | 8.16 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/09/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de setembro de 2005, para participar do I Seminário Novas Idéias em saúde promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande e Ministério da Saúde, realizado no Centro de Tecnologia do Couro e do Calçado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/09/2005 | 140.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08 e 09 de setembro de 2005, para participar do Encontro Regional de discussão do Plano Diretor de Regionalização - PDR e a Programação Pactuada e Integrada - PPI, realizada pela Secretaria Estadual de Saúde, no Centro de Convenções Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/09/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de setembro de 2005, para participar do I Seminário de Gestão do Trabalho em Saúde, realizado pela Secretaria Estadual de Saúde em parceria com o Ministério da Saúde, a FAMUP e COPASEMS, no Auditório do Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 14/09/2005 | 467.51 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 14/09/2005 | 339.82 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação da licença anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/09/2005 | 200.00 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2005, para participar do III Seminário de Segurança Alimentar e Nutricional da Paraíba, a ser realizado nas instalações do Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/09/2005 | 451.28 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal | Pagamento de 1% sobra a Receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de agosto de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 14/09/2005 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes do Município de Montadas, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 14/09/2005 | 145.00 | 00002186379422 | Valcir de Araújo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, removendo as luminárias, consertando e recolocando-as e fazendo reposição de lâmpadas, nos postes da iluminação pública deste Município, referente ao período de 09/08 a 13/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 14/09/2005 | 60.00 | 00003795819490 | Audilanio Simplicio | Pagamento dos seus serviços prestados desentupindo as bueiras no Sítio Furnas e Manguape, deste Município, no período de 22 a 25 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/09/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 14 de setembro de 2005, para providenciar o emplacamento dos ônibus escolares de placas MNU 2619 e MMV 3499, pertencentes a esta Prefeitura, junto ao DETRAN - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 15/09/2005 | 1020.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 60 (sessenta) sacos de cimento Zebu 50kg, para os serviços de construção de calçamento em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, realizado por administração direta. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 15/09/2005 | 56.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na solda e escarimento de 01 (uma) lâmina do Trator de Esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 15/09/2005 | 20.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador do trator Massey Ferguson 60-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 15/09/2005 | 185.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para conserto e manutenção do Trator Massey ferguson 60-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 15/09/2005 | 472.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para conserto e manutenção do veículo Caminhão Chevrolet D-60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 15/09/2005 | 105.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para conserto e manutenção do veículo Gol viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 15/09/2005 | 110.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho original de tinta colorido para impressora HP 840, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 15/09/2005 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partirura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de agosto a 15 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 15/09/2005 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas práticas e de partirura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de agosto a 15 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 15/09/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas práticas e de partirura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de agosto a 15 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 15/09/2005 | 340.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do feixo de molas, solda e reforço do banco, solda do suporte dianteiro, troca da barra de direção, solda da tela dianteira, serviço de fibra de tela, troca de vidros das grades, revisão nas cuicas traseiras, troca do braço curvo e conserto da instalação para eliminação de curto no veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 15/09/2005 | 153.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de uma peneira para o veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 15/09/2005 | 385.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na solda do coletor, revisão do motor de partida e conserto da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 15/09/2005 | 129.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica, troca de sensores, relés, lâmpadas e suporte do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 15/09/2005 | 289.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição dos filtros e óleo do motor do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 15/09/2005 | 300.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Municíopio, referente ao período de 15 de agosto a 14 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 15/09/2005 | 896.50 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 15/09/2005 | 62.50 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) molas traseiras e 01 (um) parafuso central para conserto do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 15/09/2005 | 77.75 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) terminais de direção, 10 (dez) parafusos sextavados e 03 (três) arruelas de vedação para conserto do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 15/09/2005 | 50.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de setembro de 2005, para participar do Treinamento do Cartão SUS para Digitadores, realizada no Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - DATASUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 15/09/2005 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e nas Escolas Municipais, nos dias 04, 11, 18 e 25 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 15/09/2005 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador na parte de mobilização e execução dos trabalhos de vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos de idade nas zonas rural e urbana, deste Município, na 2ª etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Tríplice Viral, referente ao período de 15 a 19 e no dia "D" da Campanha, 20 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 15/09/2005 | 60.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona urbana, deste Município, na 2ª etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Tríplice Viral, referente ao dia 20 de agosto de 2005, dia "D" da Campanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 15/09/2005 | 60.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona urbana, deste Município, na 2ª etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Tríplice Viral, referente ao dia 20 de agosto de 2005, dia "D" da Campanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 15/09/2005 | 60.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona rural, deste Município, na 2ª etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Tríplice Viral, referente ao dia 20 de agosto de 2005, dia "D" da Campanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 15/09/2005 | 60.00 | 00067610498491 | Jozélia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona rural, deste Município, na 2ª etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Tríplice Viral, referente ao dia 20 de agosto de 2005, dia "D" da Campanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 15/09/2005 | 60.00 | 00035409894472 | Maria das Dores Vieira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade da zona rural, deste Município, na 2ª etapa de Vacinação Contra a Paralisia Infantil e Tríplice Viral, referente ao dia 20 de agosto de 2005, dia "D" da Campanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 15/09/2005 | 39.00 | 00042052718400 | Maria do Socorro Barros da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimentio de lanches destinados as equiepes de vacinadores, supervisores e coordenador para promoção da 2ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Pólio, realizada em crianças de 0 a 05 anos de idade, referente ao dia "D"da Campanha no dia 20 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 15/09/2005 | 258.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do reator, serviço de pintura, estofamento de bancos e recolocação dos bancos do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipald e Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 15/09/2005 | 60.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas dos veículos Celta Life de placa MND 1535 e MNE 5065, pertencentes a esta Prefeitura, lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 15/09/2005 | 40.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto a frio vipal e conserto da suspensão do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 15/09/2005 | 900.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados como Agentes de Vigilância Epidemiológica na realização de trabalhos de controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da vigilância ambiental em saúde,neste Município, referente ao mês de agosto/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 15/09/2005 | 322.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipald e Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 16/09/2005 | 429.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 16/09/2005 | 253.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 16/09/2005 | 451.50 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 16/09/2005 | 4035.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 16/09/2005 | 20.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca das pastilhas de freio do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 16/09/2005 | 90.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na remoção e instalação do carter, reabrimento de rosca, troca do reparo da pinça do freio e troca de pastilhas de freio do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 16/09/2005 | 1050.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na remoção e instalação eixo dianteiro, embuchamento do eixo dianteiro, revisão do feixo de molas dianteiro, recuperação e instalação da capa do motor, recuperação do apoio da caixa satelite, revisão do diferencial, revisão do feixo de molas trasiero, recuperação com solda so "S" e conserto do radiador do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 16/09/2005 | 40.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto das rodas traseiras do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 16/09/2005 | 37.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para conserto do Trator Massey ferguson 60-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 19/09/2005 | 30.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor de partida e bateria do trator Massey Ferguson 60-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 19/09/2005 | 20.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador do trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 19/09/2005 | 168.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como auxiliar de eletricista, fazendo a manutenção de luminárias pela rede de iluminação pública da cidade de Montadas, nos dias 27, 28, 30 de julho, 01, 02, 08, 10, 13, 17, 24, 26, 29, 30 e 31 de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 19/09/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Sebastião Ananias Apolinário e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, no trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a coleta do lixo e transportando para o lixão na zona rural do Município, referente aos dias 20, 27 de agosto, 03, 10 e 17 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 19/09/2005 | 423.05 | 00005601435405 | Pâmela Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a professora Maria de Fátima Rocha, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, na Função de Professora A1 na Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, no período de 18/08 a 17/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/09/2005 | 200.00 | 00002458822436 | Helânia Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de setembro de 2005, para participar do Fórum de Educação Infantil e o Seminário Estadual Sobre Financiamento da Educação, promovido pela SEEC/UNDIME/FAMUP/CNTE/CONFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 19/09/2005 | 200.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de setembro de 2005, para participar do Fórum de Educação Infantil e o Seminário Estadual Sobre Financiamento da Educação, promovido pela SEEC/UNDIME/FAMUP/CNTE/CONFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 19/09/2005 | 102.96 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial (abaixador de lingua, ataduras, gazes, fistas teste p/autoclave, luvas cirurgicas e termometros) para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 19/09/2005 | 72.80 | 03161004000220 | Replastil Indústria e Comércio de Plásticos Ltda | Pagamento do fornecimento de fitas adesivas, plastifilmes e sacos para lixo para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 19/09/2005 | 300.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de papel A4, 01 (uma) caixa de formulários contínuos 1 via 80 colunas e 01 (um) cartucho de tinta preto para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 19/09/2005 | 600.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) cantedas de alta rotação para os consultórios odontológicos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 19/09/2005 | 493.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 19/09/2005 | 778.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de uso ambulatorial para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002381 | 19/09/2005 | 1483.70 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 19/09/2005 | 100.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento da mensalidade de Curso de Técnico de Enfermagem da Sra. Soley Regina do Nascimento Pereira, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 19/09/2005 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de fichas de atendimento geral e talões de receituários para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 19/09/2005 | 400.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) micromotor, conserto de 01 (um) contra ângulo e conserto e revisão geral de 02 (dois) consultórios odontológicos das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/09/2005 | 100.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois0 cartuchos de tinta preto 56A, para impressora HP PSC 1210, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assitência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 19/09/2005 | 150.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a Sra. Eliane Liberato da Silva, Agente Comunitária de Saúde do Programa Saúde da Família que se encontra de licença maternidade, responsável pela área 02 - zona rural, microárea 04, da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, dando assistência a 55 (cinquenta e cinco) famílias, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 19/09/2005 | 150.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a Sra. Eliane Liberato da Silva, Agente Comunitária de Saúde do Programa Saúde da Família que se encontra de licença maternidade, responsável pela área 02 - zona rural, microárea 04, da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, dando assistência a 55 (cinquenta e cinco) famílias, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 19/09/2005 | 376.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serm distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 19/09/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publiacção de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 20/09/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publiacção de matérias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 20/09/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto", da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM, durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 20/09/2005 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como na publicação de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 20/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federação das Associações de Municipios da Paraíba, referente ao mês Setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2005 | 168.18 | 00000000000000 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Pagamento de diligências de penhora e avaliação de bens, referente ao processo nº 017.2000.000316-4, onde é executora a Prefeitura Municipal de Montadas e o Réu o Sr. José Nunes de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 21/09/2005 | 464.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação da Resolução Legislativa nº 01/2005, da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 17/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de setembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/09/2005 | 100.00 | 00004740233460 | Evaldo Salvador | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas junto ao Sindicato dos Trabalhadores Ruarsi deste Município, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002333 | 21/09/2005 | 4800.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.596L (dois mil, quinhentos e noventa e seis litros) de óleo diesel para os veículos ônibus de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134 e micro-ônibus de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 22/09/2005 | 65.00 | 05329135000208 | SOS OXIGÊNIO - Alexsandro Santos da Silva | Pagamento do fornecimento de 01m³ (um metro cúbico) de oxigênio e 01 (um) copo umidificador para a Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 22/09/2005 | 0.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de setembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/09/2005 | 500.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08 e 09 de setembro de 2005, para participar do Curso de Formaçao de Pregoeiros a ser realizado pela FAMUP em parceria com a CNM - Confederação Nacional de Municípios, participar de uma audiência de conciliação de precatório no tribunal Regional do Trabalho 13ª Região e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/09/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dia 16 de setembro de 2005, para encaminhar comprovante de depósito da primeira parcela do Termo de Conciliação Judicial, Processo TRT 11179/2005, no TRT 13ª Região, encaminhar Resolução Legislativa 01/2005, juntamente com a Ata da Sessão no TCE-PB, encaminhar documentação na Secretaria de Desenvolvimento Humano e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/09/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dia 23 de setembro de 2005, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa juntamente com o Sagres, referente ao mês de agosto de 2005, encaminhar o RREO do bimestre julho/agosto/2005 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Construção do Mercado do Produtor Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000162003 | 0002486 | 23/09/2005 | 15878.45 | 05489130000153 | Diagonal Construções Ltda | Pagamento da 5ª medição dos serviços de construção do Mercado do Produtor Rural de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao contrato de repasse da CEF nº 157.156-80/03, em Convênio com a Prefeitura Municipal de Montadas/PRONAF/MDA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/09/2005 | 16969.88 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/09/2005 | 10855.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/09/2005 | 2446.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/09/2005 | 3682.04 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/09/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de setembro de 2005, para encaminhar resolução Legislativa nº 01/2005, juntamente com a Ata da Sessão no TCE-PB, encaminhar documentação na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/09/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de setembro de 2005, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa do mês de agosto de 2005, juntamente com o SAGRES no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/09/2005 | 17859.18 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 27/09/2005 | 309.68 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Sr. Prefeito Municipal, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002248 | 27/09/2005 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/09/2005 | 10560.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/09/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 27/09/2005 | 10.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 27/09/2005 | 10.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 27/09/2005 | 18.00 | 40950842000129 | Arioston Jaerger de Araújo Cavalcante - | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) cópias de chaves dos cadeados da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 27/09/2005 | 20.25 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - Maria Amélia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 03 (três) rolos de bobina de fax para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/09/2005 | 6494.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/09/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/09/2005 | 11281.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/09/2005 | 11535.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/09/2005 | 12197.46 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/09/2005 | 50.00 | 00004147846424 | Maria das Neves Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobris despesas com a realização de exames e tratamento de hanseniase, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/09/2005 | 100.00 | 00005735282417 | Edilberto da Silva Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/09/2005 | 13401.57 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/09/2005 | 33096.10 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/09/2005 | 24045.49 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 28/09/2005 | 1008.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 500/2005 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 21/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 29/09/2005 | 142.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do ICMS Estadual, para as Contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 29/09/2005 | 287.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as Contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 29/09/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 29/09/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 29/09/2005 | 149.67 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - Maria Amélia Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fitas dupla face, balões classic, tinta p/tecido, pincel anatômico, gizão de cera, cola bastão, etc) para Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 29/09/2005 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipald e Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/09/2005 | 100.00 | 00009095719880 | Maria Darcy de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com tratamento odontológico de periodontia, com a Dra. Fátima Maria de Fátima de Oliveira Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 29/09/2005 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002384 | 30/09/2005 | 29056.63 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem dsitribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 30/09/2005 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente, na Fármacia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 30/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de lipeza no veículo que faz a distribuição nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 30/09/2005 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 30/09/2005 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 30/09/2005 | 300.00 | 00056888007472 | Antonia Guilhermino Dias da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na função de auxiliar de serviços, substituindo a funcionária Maria Vânia da Silva, que se encontra de licença maternidade, na Escola Municipal Irineu José de Maria, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/09/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 30/09/2005 | 1525.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de setembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 30/09/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Contribuição Financeira para Fomento Exportações, referente ao mês de setembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 30/09/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de setembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 30/09/2005 | 348.75 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento da realização de horas extras trabalhadas no período de 30/08/ a 27/09/2005, para fazer a migração da Base de dados do Bolsa Escola para o Cadsatro Único do Governo federal, totalizando 46:30hs (quarenta e seis horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 30/09/2005 | 109.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social de Montadas, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 30/09/2005 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de agosto a 15 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 30/09/2005 | 300.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de agosto a 22 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 30/09/2005 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de agosto a 22 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de agosto a 16 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 30/09/2005 | 300.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de agosto a 16 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 30/09/2005 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de agosto a 16 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 30/09/2005 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de agosto a 16 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 30/09/2005 | 300.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de agosto a 18 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 30/09/2005 | 300.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de agosto a 19 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 30/09/2005 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 30/09/2005 | 300.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 30/09/2005 | 300.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 30/09/2005 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 30/09/2005 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 30/09/2005 | 300.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 30/09/2005 | 300.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 30/09/2005 | 300.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédio públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 30/09/2005 | 30.00 | 00095279482404 | Olivério Paulo Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados na retirada de uma colméia de abelhas para limpeza doprédio onde funciona a Escola Municipal José Vicente de Araújo, no Sítio Várzea dos Coqueiros, neste Município, nos dias 12 e 13 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 30/09/2005 | 1200.00 | 00043667570449 | Luiz Carlos Carneiro Genuíno | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 01 (um) show artístitco musical com a 'BANDA ESTAÇÃO DA LUZ", nas festividades do 41º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, realizada no dia 14 de outubro de 2004, no palco montado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/10/2005 | 168.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) esmeris removíveis para máquina pertencente a Secretaria de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Areia-PB, no dia 13 de setembro de 2005, para entregar a relação dos beneficiados com subprojetos de construção de melhorias sanitárias domiciliares, junto a Gerência do Projeto Cooperar e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/10/2005 | 10.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto a frio vipal do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 02/10/2005 | 250.00 | 00009095719880 | Maria Darcy de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com conmfecção de uma prótese parcial removível inferior de grampo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 03/10/2005 | 0.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias sobre a emissão de cheques de baixo valor da nossa conta do PEVA - Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 03/10/2005 | 42.00 | 99999999999999 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como trabalhador braçal, na construção da praças pública localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao dia 19 de setembro de 2005. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 03/10/2005 | 500.00 | 00001637541449 | Antonio Diniz Magalhães | Pagamento dos seus serviços prestados na escavação e entupimento do lixão localizado na zona rural do Município de Montadas, referente a 7:30hs (sete horas e trinta minutos), com o trator de esteiras de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/10/2005 | 300.00 | 00004259067443 | Luiz Carlos Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como lavador de veículos, na Garagem Municipal de Montadas, referente ao período de 01 a 31 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 03/10/2005 | 300.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 04/10/2005 | 12.75 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 04/10/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 04/10/2005 | 135.36 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 72 (setenta e duas) horas extras como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 04/10/2005 | 175.00 | 07082721000137 | Ink Express Comércio e Serviços de Informática Ltd | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufeturamento de 07 (sete) cartuchos de tinta preto 56A, para as impressoras HP 1210 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/10/2005 | 200.00 | 00075375125404 | Verônica Porto Santos | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de outubro de 2005, para participar do "Treinamento sobre Regime Próprio de Previd6encia Social", que será realizado no Auditório da ASPLAN, promovido pela FAMUP e CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 04/10/2005 | 464.13 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 05 a 28 de setembro de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de agosto de 2005, juntamente com o SAGRES e o RREO Bimestre Julho/Agosto/2005, para entyrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estadoa da Paraíba - TCE/PB, totalizando 27:00hs (vinte e sete horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 05/10/2005 | 15.00 | 00919855000110 | LABFILM - J. A. de Souza Filho & Cia. Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de fotos coloridas com cópias 10x15cm da Conferência sobre Projeto Ambiental, realizada no auditório da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 05/10/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços na publicação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 05/10/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da inscrição da Sra. Verônica Porto Santos e o Sr. Carlos Magno Ferreira da Silva, para o Seminário Sobre Previdência Pública Municipal, realizado pela FAMUP e CNM, nos dias 05 e 06 de outubro de 2005, no Auditório da ASPLAN, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 05/10/2005 | 3.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 05/10/2005 | 900.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de trabalhos e ações para o controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da Vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 06/10/2005 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso de publicação do RREO Bimestre Julho/Agosto/2005 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição de 23/09/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/10/2005 | 2823.11 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de dezembro de 1977 e Janeiro de 1978. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 07/10/2005 | 380.00 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 15 a 30 de setembro e de 01 a 07 de outubro de 2005, atualizando o cadastro de pessoas atendidas com medicamentos, cesta básica e material de construção, totalizando 47:30hs (quarente sete horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/10/2005 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de outubro de 2005, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P 166, do Departamento de Identificação do Instituto de Polícia Científica - IPC, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 07/10/2005 | 20.00 | 00002689990407 | Valéria da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de balas para comemoração do Dia das Crianças na Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, no dia 12 de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 07/10/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Recuperação do Prédio da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 07/10/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Karl Marx Veríssimo de Souza e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados na pintura do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente aos dias 19 a 21 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 07/10/2005 | 163.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta e fornecimento de 02 (duas) fitas para impressoras HP PSC 1210 e Epson LX300, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/10/2005 | 130.84 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 04 (quatro) 1ª via de identidades, 07 (sete) 2ª via de identidade e 05 (cinco) 1ª via de Certificador Militares para pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/10/2005 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de setembro de 2005, para participar do treinamento para multiplicadores em software/sisprenatal com a coordenação de programação à saúde da mulher, crianças e adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 07/10/2005 | 268.06 | 05409938000183 | BOMBOM LOVE - Amelie R. R. Ltda | Pagamento do fornecimento de doces, balas, pipocas, pirulitos e bexigas para a comemoração dos Dia das Crianças nas Escolas Municipais Helena José Porto e Genuíno de Brito, nesta cidade, no dia 12 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/10/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Técnico de Enfermagem, na Escola O Parthenoom na cidade de Esperança, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 10/10/2005 | 120.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa KGU 9134, deste Prefeitura, no período de 01 a 30 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/10/2005 | 582.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 76 (setenta e seis) refeições, 16 (dezesseis) refrigerantes de 2 litros, para os profissionais da área de eduação que estão participando do Programa "Fazendoi e Aprendendo Por Uma Escola de Qualidade Pedagógica e Social", no período de 16 de setembro a 07 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pintor, fazendo 15 (quinze) pinturas de desenhos nas Escolas Municipais Maria Vital dos Santos e Manoel Avelino Gomes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 10/10/2005 | 845.99 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, Irmãos Veríssimo, Irineu José de Maria, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araújo, José Vicente de Araújo, Genuino de Brito, Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto e Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 10/10/2005 | 363.70 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais: Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito, Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto, referente ao mês de agosto de 2005, Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 10/10/2005 | 253.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 10/10/2005 | 296.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 10/10/2005 | 288.54 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002577 | 10/10/2005 | 4002.90 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 10/10/2005 | 365.00 | 04428624000165 | Porto Eletroshop Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) bebedouro Masterfrio Coluna para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2005 | 90.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como médico do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendimentos na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2005 | 120.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2005 | 96.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como enfermeira do programa de Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, área 01 - Zona Urbana, deste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2005 | 114.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como enfermeira do programa de Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, área 02 - Zona Rural, deste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2005 | 60.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como médica do programa de Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, área 02 - Zona Rural, deste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2005 | 138.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como cirurgião dentista do programa de Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo pacientes na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2005 | 138.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na Farmácia Básica e realizando exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2005 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista atedendo pacientes da zona urbana e rural na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 10/10/2005 | 246.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) garrfões de água mineral e 30 (trinta) pacotes de copos descartáveis para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Muncipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 10/10/2005 | 54.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde no Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/10/2005 | 511.86 | 00000000000000 | Serviço Registral Lyra - Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados na emissão de registros de casamento entre pessooas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 10/10/2005 | 162.66 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setebro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 10/10/2005 | 588.09 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Postos de Saúde dos Sítio Manguape, Várzea dos Coqueiros e Sabiá, neste Município, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 10/10/2005 | 944.70 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 10/10/2005 | 752.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a familias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/10/2005 | 300.00 | 00009311598810 | João de Deus | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 04 (quatro) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m, com sumidouro na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para ligação de banheiro, para atender a pessoa carente, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 10/10/2005 | 300.00 | 00027465802415 | Edvan Porto | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 04 (quatro) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m, com sumidouro na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para ligação de banheiro, para atender a pessoa carente, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 10/10/2005 | 300.00 | 00046141049400 | Dijalma Marques da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 04 (quatro) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m, com sumidouro na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para ligação de banheiro, para atender a pessoa carente, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 10/10/2005 | 150.00 | 00005005358412 | Crivandy Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m, com sumidouro na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para ligação de banheiro, para atender a pessoa carente, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 10/10/2005 | 150.00 | 00003551131473 | José de Arimatéia Mota | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m, com sumidouro na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para ligação de banheiro, para atender a pessoas carentes, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 10/10/2005 | 150.00 | 00060190833491 | Martim Maurício da Rocha | Pagamento dos seus serviços de mão-de-obra na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m com simudouro, na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para atender a pessoas carentes, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 10/10/2005 | 150.00 | 00075369907404 | Fabio Félix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços de mão-de-obra na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m com simudouro, na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para atender a pessoas carentes, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 10/10/2005 | 75.00 | 00004861766494 | Givaldo Gonçalves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 01 (uma) fossa séptica medindo 1,20x1,80x1,50m com simudouro, na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, para atender a pessoa carente, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 10/10/2005 | 75.00 | 00011127725882 | José Romero dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 01 (uma) fossa séptica medindo 1,20x1,80x1,50m com simudouro, na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, para atender a pessoa carente, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 10/10/2005 | 225.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 03 (três) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m com simudouro, na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para atender a pessoas carentes, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 10/10/2005 | 600.00 | 00067261132420 | Arlindo Luiz Leonardo de Assis | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 08 (oito) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m com simudouro, na Rua João da Costa Brasil, nesta cidade, para atender a pessoas carentes, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 10/10/2005 | 432.00 | 99999999999999 | Narciso alves Pereira Filho e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na retirada de aterro nos locais onde foram construídas as fossas sépticas e sumidouros para ligação de casas de pessoas carentes desta cidade, nas Ruas João da Costa Brasil e Inácio Fernandes da Silva, nos dias 05 a 09, 19 a 23 de setembro, 05 e 06 de outubro de 2005, feito por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 10/10/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/10/2005 | 13.59 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 10/10/2005 | 300.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 10/10/2005 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para prática de esportes do Time "`Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 10/10/2005 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/10/2005 | 1060.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/10/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços na publicação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 10/10/2005 | 196.06 | 00042612500472 | Elizabete Dionízio da Silva | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no reconhecimento de firmas e autenticação de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas e emissão da 2ª via de Registro de Nascimento para pessoas carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 10/10/2005 | 69.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 10/10/2005 | 232.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 10/10/2005 | 347.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 10/10/2005 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/10/2005 | 6444.87 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamemto da dívida com o INSS da Prfeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a Receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento do Precatório do TRT nº 679/99 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2005 | 6376.84 | 00040838471404 | Francisco de Assis Silva | Pagamento da 2ª parcela do Requisitório de Precatório nº 0186/99, referente ao precatório TRT 679/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de setembro a 08 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000018591450 | Edilson Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de setembro a 08 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de setembro a 09 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 10/10/2005 | 40.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento dos seus serviços prestados na solda e reforço das laterais do radiador do Trator Massey Fergueson 60-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 10/10/2005 | 35.00 | 00013198653487 | José Firminio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do carroção do trator 50-X que faz o transporte de lixo, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 10/10/2005 | 200.00 | 00002186379422 | Valcir de Araújo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, removendo e consertando luminárias e fazendo reposição de lâmpadas nos postes da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, no período de 01 de setembro a 06 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 10/10/2005 | 100.00 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para contirbuição no almoço preparado para os participantes da reunião do Projeto de Incentivo a Cultura da Mandioca, realziada na Escola Técnica de Agrônomis na cidade de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 10/10/2005 | 757.60 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas, luminárias, reatores, fita isolante, starter, etc) para manutenção da rede de iluminação Pública da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/10/2005 | 872.79 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do Almoxarifado Municipal, Casa de bombas do pocó artesiano do Sítio Montadas, Casa de Bombas do Módulo Esportivo, Casa de Bombas da Barragem São José, Depósito da Prefeitura, Delegacia de Polícia, Ginásio Poliesportivo, Prefeitura Municipal, Defensoria Pública, Lavanderia Pública e Módulo Esportivo, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 10/10/2005 | 2231.24 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica d a Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005 e quinta parcela do débito apurado junto a SAELPA da rede de Iluminação Pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/10/2005 | 525.99 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Almoxarifado Municipal, Delegacia de Polícia, Garagem Municipal, Prefeitura Municipal, Cemitério Santo Antonio, Módulo Esportivo, Defensoria Pública, Ginásio Poliesportivo e Mercado do Produtor Rural, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 10/10/2005 | 964.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 10/10/2005 | 972.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, medindo 1.311,60m² (um mil, trezentos e onze vírgula sessenta metros quadrados), com 152m (cento e cinquenta e dois metros) de meio-fio, feito por administração direta, referente aos dias 12, 13, 26 de setembro, 3 e 4 de outubro de 2005. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 10/10/2005 | 300.00 | 00043430643449 | Francisco Félix da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Manguape de Baixo, para atender a Srª Rosilda Marques dos Santos, neste Município. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 11/10/2005 | 855.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no carreto e descarrego de areia e massame para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, medindo 1.311,60m² (um mil, trezentos e onze vírgula sessenta metros quadrados), com 152m (cento e cinquenta e dois metros) de meio-fio, feito por administração direta, referente aos dias 13 a 16, 19 a 22, 26 a 30 de setembro, 03 a 07 e 10 de outubro de 2005. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 11/10/2005 | 144.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijõed e gás GLP de 13Kg, para as cantinas dos prédios onde funcionam a Câmara de Vereadores, Delegacia de Polícia, Prefeitura Municipal de Montadas e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 11/10/2005 | 87.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (carrapatecidas, vassourões, mata incetos, pneu para carinho de mão e câmaras de ar) para os garis que fazem a limpeza das ruas pela cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 11/10/2005 | 300.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços na publicação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 11/10/2005 | 42.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (pano de chão, detergente, cloro, vassoura, saco p/lixo, papel higiênico, etc) para o prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 11/10/2005 | 522.20 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a familias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/10/2005 | 181.00 | 00007308410730 | Janilton Oliveira de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 11/10/2005 | 81.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como fotográfo, no fornecimento de 27 (vinte e sete) meia-dúzias de fotograsfias 3x4cm, para expedição de documentos de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/10/2005 | 210.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2005, para participar da I Conferência Macro Regional de Saúde do Trabalhador, objetivando debater sobre questões da politica nacional de saúde do trabalhador e escolha dos delegados para participar da 3ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/10/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de outubro de 2005, para participar da palestra da Agência Estadual de Vigilância Sanitária - AGEVISA/PB, enfocando o tema "Cidadania, Participação e Vigilância Sanitária", tendo em vista as comemorações do dia estadual da vigilância sanitária, promovido pela Secretaria Estadual de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/10/2005 | 56.00 | 00004516098407 | Renê Antonio de Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 09 e 10 de agosto, 13 e 14 de setembro de 2005, para participar dos encontros de aulas presenciais do Curso do Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, realizado no auditório do 3º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/10/2005 | 56.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 09 e 10 de agosto, 13 e 14 de setembro de 2005, para participar dos encontros de aulas presenciais do Curso do Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, realizado no auditório do 3º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/10/2005 | 56.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 09 e 10 de agosto, 13 e 14 de setembro de 2005, para participar dos encontros de aulas presenciais do Curso do Programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, realizado no auditório do 3º NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 11/10/2005 | 432.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento 12 (doze) botijõesd e gás GLP de 13Kg, para as cantinas dos prédios onde funcionam as Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Avelino Gomes, Genuino de Brito, Irineu José de Maria, Maria Vital dos Santos, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002579 | 13/10/2005 | 4445.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 2.404L (dois mil, quatrocentos e quatro litros) de óleo diesel para os veículos ônibus de placas MMV 349, MNU 2619, KGU 9134 e micro-ônibus de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Muncípio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002644 | 13/10/2005 | 2213.43 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 914,64L (novecentos e quatorze vírgula sessenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNE 5065, pertecente a esta Prefeitura, que faz o transporte de pacientes doentes deste Município, lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002645 | 13/10/2005 | 2392.12 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 988,48L (novecentos e oitenta e oito vírgula quarenta e oito litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MND 1535, pertecente a esta Prefeitura, que faz o transporte de pacientes doentes deste Município, lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002646 | 13/10/2005 | 1800.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 744,05L (setecentos e quarenta e quatro vírgula zero cinco litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, que faz o transporte de pacientes doentes deste Município, lotado na Secretaria de Saúde e Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 13/10/2005 | 1313.62 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a familias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002508 | 13/10/2005 | 3025.46 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.250,19L (um mil, duzentos e cinquenta vírgula dezenove litros) de gasolina para o veículo Vectra de placa MOD 6004, a disposição do executivo municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/10/2005 | 43.06 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico, referente ao mês de outubro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/10/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 13/10/2005 | 169.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 03 (três) baldes de óleo, 01 (um) fluído Bendix 200ml e 02 (dois) óleo F-1 Master, para lubrificação dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 14/10/2005 | 208.88 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de bebidas para o coquetel de recepção as autoridades durante as festividades do 42º Aniversário de Emancipação Política da cidade de Montadas, no dia 14 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 14/10/2005 | 679.92 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de bebidas, petiscos e água mineral para o coquetel de recepção as autoridades durante as festividades do 42º Aniversário de Emancipação Política da cidade de Montadas, no dia 14 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 14/10/2005 | 600.00 | 01017325000140 | Severino Sebastião do Ó | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de girândolas de 1.080 tiros e 20 (vinte) morteiros para o show pirotécnico durante as festividades do 42º Aniversário de Emancipação Política da cidade de Montadas, no dia 14 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 14/10/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços na publicação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 14/10/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 14/10/2005 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 14/10/2005 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 14/10/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 14/10/2005 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 14/10/2005 | 495.33 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos de controle especial para as Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes do progrma de Saúde Mental, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 14/10/2005 | 300.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação e processamento dos dados dos propgramas PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de agosto e setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 14/10/2005 | 330.00 | 01475521000168 | Representação e Mant. em Equip. Laboratoriais e Ho | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) microscópio binocular do Laboratório Municipal de Análises clínicas e conserto de 04 (quatro) aparelhos de verificação de pressão das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 14/10/2005 | 820.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnóstico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus serviços prestados na realizaçãio de exames radiológicos em pacientes do Município de Montadas, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 14/10/2005 | 300.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de setembro a 14 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 17/10/2005 | 469.77 | 00284574000139 | Mercadinho Preço Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais para confecção de bolos, refrigerantes, balas, pirulitos e chicletes para a Comemoração dos Dia das Crianças, nas Escolas Municipais: Irmãos veríssimo, Irineu José de Maria, Maria Vital dos Santos, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Avelino Gomes, Manoel Sebastião do Nascimento e Helena José Porto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002654 | 17/10/2005 | 6375.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 17/10/2005 | 2225.03 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 17/10/2005 | 800.60 | 00284574000139 | Mercadinho Preço Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a familias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 17/10/2005 | 3661.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção para os serviços de construção de 49 (quarenta e nove) fossas sépticas medindo 1,80x1,20x1,50 com sumidouros e 03 (três) fossas sépticas medindo 5,0x4,0x1,5 com sumidouro, nas ruas João da Costa Brasil, Pilar da Conceição e Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 17/10/2005 | 3300.00 | 02441795000107 | Armazém do Cimento Ltda | Pagamento do fornecimento de 200 (duzentos) sacos de cimento de 50Kg, para os serviços de construção de 49 (quarenta e nove) fossas sépticas medindo 1,20x1,80x1,50m com sumidouros e 03 (três) fossas sépiticas medindo 5,0x4,0x1,50m com sumidouros, nas Ruas Pilar da Conceição, João da Costa Brasil e Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, feita por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/10/2005 | 250.00 | 00009095719880 | Maria Darcy de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com conmfecção de uma prótese parcial removível superior de grampo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 17/10/2005 | 2974.32 | 35419548000155 | Almeida Com. Dist. de Mat de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) tubos de pvc esgoto 150mm de 6m e 41 (quarenta e um) tubos de esgoto pvc 100mm de 6m, para os serviços de ampliação da rede de esgotos da Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, medindo 180m de comprimento, executado através de adminsitração direta. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 17/10/2005 | 235.00 | 00002119991480 | Edilson Araújo Amâncio | Pagamento dos seus serviços prestados de moto-taxi, realizando 47 (quarenta e sete) viagens com a profissional Jozélia Maria da Silva, que trabalha como técnica de enfermagem do PSF da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, para fazer curativo no Sr. Severino Olinto Sobrinho, no sítio Maguape, deste Município, no período de 23 de agosto a 08 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 17/10/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços na publicação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/10/2005 | 386.63 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de setembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 17/10/2005 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 17/10/2005 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 17/10/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 17/10/2005 | 35.00 | 00494099000125 | Varejão das Miudezas - Ivanilda Maria S. da Silva | Pagamento do fornecimento de 03 (três) caixas de disquetes e 10 (dez) canetas esferográficas para Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 17/10/2005 | 1292.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 68 (sessenta e oito) sacos de cimento de 50kg, para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, medindo 1.311,60m² (um mil, trezentos e onze vírgula sessenta metros quadrados), com 152m (cento e cinquenta e dois metros) de meio-fio, feito por administração direta. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 17/10/2005 | 30.00 | 00097693766472 | Maria José Bernardo Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confeção de 15m (quinze metros) de meio-fio para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, executado por administração direta. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 17/10/2005 | 213.24 | 00284574000139 | Mercadinho Preço Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o prédio onde funciona a Delegacia de Polícia de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 17/10/2005 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de setembro a 13 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 17/10/2005 | 480.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a manutenção da res de esgotos nas Ruas Inácio Fernandes da Silva, Pilar da Conceição, José Cirino da Silva, João da Costa Brasil, José Custório, Manoel Jacinco das Silva, Odilon Liberato e Maria José da Silva, nesta cidade, nos dias 12 a 29 de setembro e 03 a 10 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 18/10/2005 | 185.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 07 (sete) cartuchos de tinta preto e colorido para impressoras HP 840, HP PSC 1210 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 18/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 18/10/2005 | 28.80 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 18/10/2005 | 140.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pintor, fazendo 07 (sete) pinturas de desenhos na Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 18/10/2005 | 260.00 | 08956476000102 | ELETRÔNICA BARBOSA-Antonio Barbosa Alves | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) aparelho de som e 02 (duas) tv's pertencentes as Escolas Municipais Genuino de Brito e Helena José Porto, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 19/10/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços na publicação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/10/2005 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Puxinanã-PB, no dia 12 de Outubro de 2005, para participar do Encontro Regional sobre a Cultura da Mandioca, promovido pela Coordenação do Programa de revitalização da Cultura da Mandioca no Território Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 20/10/2005 | 210.00 | 00042052718400 | Maria do Socorro Barros da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 1005 salgadinhos para o coquetel de recepção as autoridades e convidados durante as festividades de comemoração do 42º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, no dia 14 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 20/10/2005 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de setembro a 16 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 20/10/2005 | 300.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 20/10/2005 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de setembro a 16 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 20/10/2005 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de setembro a 15 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 20/10/2005 | 300.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de setembro a 16 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 20/10/2005 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de setembro a 16 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 20/10/2005 | 300.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de setembro a 18 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 20/10/2005 | 230.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Gol viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 20/10/2005 | 1416.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 20/10/2005 | 360.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no frisamento de engrenagem da caixa de marcha do veículo Caminhão Chevrolet D-60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 20/10/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços na publicação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 20/10/2005 | 1396.04 | 24493272000139 | CGTUR - Campina Grande Turismo Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aérea para o Prefeito Municipal de Montadas Sr. José de Arimatéia Souza, no trecho João Pessoa/Brasília/João Pessoa, pela empresa TAM S/A, com saída no dia 24 e retorno no dia 27 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de setembro de 2005, para encaminhar a Prestaçãod e Contas referente a 5ª e 6ª parcela do Convênio nº 137/2005, destinado ao Transporte Escolar na Secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 29 de setembro de 2005, para encaminhar a Prestaçãod e Contas referente a 5ª e 6ª parcela do Convênio nº 137/2005, destinado ao Transporte Escolar na Secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de outubro de 2005, para encaminhar a Prestação de referente ao contrato de repasse nº 157.156-80/03 - PRONAF/2003, na CEF; encaminhar no Tribunal Regional do Trabalho - 13ª Região, comprovante de depósito da 2ª parcela do acordo correspondente ao Requisitório de Precatório nº 0186/99 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de outubro de 2005, para encaminhar a Prestação de referente ao contrato de repasse nº 157.156-80/03 - PRONAF/2003, na CEF; encaminhar no Tribunal Regional do Trabalho - 13ª Região, comprovante de depósito da 2ª parcela do acordo correspondente ao Requisitório de Precatório nº 0186/99 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 19/10/2005, para solicitar da CAGEPA 50 ordens de carradas d'água para serem distribuídas com os grupos escolares deste Município e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 19 de outubro de 2005, para fazer vistas ao processo 3322/04 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 20/10/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto", da Rádio Comunitário do Catolé "Arius FM", durante o mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 20/10/2005 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias e avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 20/10/2005 | 423.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 20/10/2005 | 619.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de outubro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/10/2005 | 737.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 20/10/2005 | 430.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 20/10/2005 | 70.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca da borracha do amortecedor traseiro e troca do retentor do pinhão do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 20/10/2005 | 80.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão das rodas dianteiras e traseiras do veiculo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 20/10/2005 | 320.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação da capa do motor, revisão das rodas traseiras e da suspensão traseira do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 20/10/2005 | 156.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão da instalação elétrica com troca da chave de luz do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/10/2005 | 68.18 | 00002458822436 | Helânia Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidadde Campina Grande-PB, no dia 21 de outubro de 2005, para participar da conferência intermunicipal de cultura do Estado da Paraíba, a se realizar no auditório do SESC Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/10/2005 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidadde Campina Grande-PB, no dia 21 de outubro de 2005, para participar da conferência intermunicipal de cultura do Estado da Paraíba, a se realizar no auditório do SESC Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 20/10/2005 | 197.55 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 1.317 (um mil, trezentos e dezessete) pães franceses para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 20/10/2005 | 946.60 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus de placa MOF 4778, pertencente a esta Prefeitura, lotado na Secretaria de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 20/10/2005 | 70.40 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a esta Prefeitura, lotado na Secretaria de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 20/10/2005 | 29.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a esta Prefeitura, lotado na Secretaria de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/10/2005 | 397.90 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, que faz o transporte de materiais para escolas, pertencente a esta Prefeitura, lotado na Secretaria de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002586 | 20/10/2005 | 2160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000-20 CT-150, 02 (duas) câmaras de ar 10.00-20 e 02 (dois) protetores 20R80 Radial, para o veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002587 | 20/10/2005 | 460.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) pneu 750-16 PL/G8, 01 (uma) câmara de ar 7.00/7.50R16 e 01 (um) protetor 16R70, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 47787, desta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 20/10/2005 | 50.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, desta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 20/10/2005 | 60.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, desta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 20/10/2005 | 339.60 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 20/10/2005 | 73.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, desta Prefeitura, que faz transporte de materiais para escolas, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 20/10/2005 | 4.60 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 20/10/2005 | 877.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 20/10/2005 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de material destinado a realização de ações de saúde nas Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 20/10/2005 | 1104.00 | 99999999999999 | Dijalma Marques da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção de 02 (duas) fossas sépticas medindo 5,0x4,0x1,50m m e 01 (um) sumidouro medindo 4,0x4,0x1,5m, na Rua Pilar da Conceição, nesta cidade, para ligação de banheiros, feita por administração direta, nos dias 03 a 07, 10, 11, 13, 14, 17 a 19 de outubro de 2005. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 20/10/2005 | 42.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde no Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 20/10/2005 | 461.50 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e também nas escolas do Município, referente aos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 20/10/2005 | 42.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os profissionais de saúde que trabalharam na Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva Animal, uminizando cães e gatos, referente ao dia "D" da Campanha, 15 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 20/10/2005 | 150.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a Sra. Eliane Liberato da Silva, Agente Comunitária de Saúde do programa Saúde da Família, que se encontra de licença maternidade, responsável pela área 02 - zona rural, microárea 04, da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, dqando assistência a 55 (cinquenta e cinco) famílias, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 20/10/2005 | 150.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a Sra. Eliane Liberato da Silva, Agente Comunitária de Saúde do programa Saúde da Família, que se encontra de licença maternidade, responsável pela área 02 - zona rural, microárea 04, da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, dqando assistência a 55 (cinquenta e cinco) famílias, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 20/10/2005 | 473.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Muncipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 20/10/2005 | 252.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas para procedimentos Tamanho M e 08 (oito) caixas de luvas tamanho P para as salas de curativos, consultórios odontológicos e salas de enfermagem das Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 20/10/2005 | 621.20 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial e clínico para as salas de curativos, consultórios odontológicos e salas de enfermagem das Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Laboratório Municipal de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 20/10/2005 | 360.00 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 600 (seiscentas) escovas dental, para distribuição com os alunos matriculados da 1ª a 4ª série do ensino fundamental nas escolas da rede municipal de educação, durante as ações do programa de Saúde Bucal, realizado pela secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 20/10/2005 | 25.00 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de tapetes para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, lotada na secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2005 | 18.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação nos dias trabalhados como médica do Programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendimentos na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02 - Zona Rural, deste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2005 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação nos dias trabalhados como Cirurgião dentista do Programa Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2005 | 30.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação nos dias trabalhados como Cirurgiã dentista atendendo pacientes na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/10/2005 | 120.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2005 | 120.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, área 01 - zona urbana, deste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2005 | 78.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação nos dias trabalhados como Médico do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/10/2005 | 78.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista do Programa Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/10/2005 | 126.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquimico, atendendo na Farmácia Básica e realizando exames no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 21/10/2005 | 507.66 | 00005601435405 | Pâmela Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1, substituindo a professora Maria de Fátima Rocha Alves, que encontra-se de licença para tratamento de Saúde, na Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, neste Município, no período de 18 de setembro a 21 de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/10/2005 | 4.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mês de outubro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 24/10/2005 | 447.12 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a esta Prefeitura, a disposição do Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 24/10/2005 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto São Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistência aos adolescentes menores do Instituto São Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 24/10/2005 | 15.16 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 24/10/2005 | 1024.79 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, Irmãos Veríssimo, Irineu José de Maria, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araújo, José Vicente de Araújo, Genuino de Brito, Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto e Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 24/10/2005 | 586.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas e Postos de Saúde dos Sítio Manguape e Várzea dos Coqueiros, neste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 24/10/2005 | 1120.28 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 24/10/2005 | 2234.41 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005 e sexta parcela do débito apurado junto a SAELPA da da de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 24/10/2005 | 967.43 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do Almoxarifado Municipal, Casa de bombas do pocó artesiano do Sítio Montadas, Casa de Bombas do Módulo Esportivo, Casa de Bombas da Barragem São José, Depósito da Prefeitura, Delegacia de Polícia, Ginásio Poliesportivo, Prefeitura Municipal, Defensoria Pública, Lavanderia Pública e Módulo Esportivo, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 24/10/2005 | 300.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 24/10/2005 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de setembro a 22 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 25/10/2005 | 630.00 | 00012269395468 | Everardo Lucilo de Souza Lima | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 18 (dezoito) jalecos de manga longa personalizados, para os profissionais do programa saúde da Família do Município de Montadas, que realizam atendimentos nas Unidades de saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/10/2005 | 12682.29 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/10/2005 | 2700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde do programa de saúde da Família - PSF, lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/10/2005 | 11281.48 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa de saúde da Família - PSF, lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/10/2005 | 11535.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa de saúde da Família-PSF, lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/10/2005 | 13401.57 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodnentes aos 60% do magistério, referente ao mês de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/10/2005 | 33063.67 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodnentes aos 60% do magistério, referente ao mês de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/10/2005 | 24074.02 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/10/2005 | 10560.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos subsídios e vencimentos do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/10/2005 | 18459.18 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos subsídios e vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Mujicípio de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/10/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 26/10/2005 | 6494.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/10/2005 | 16018.86 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutra de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/10/2005 | 12948.92 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposnetado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/10/2005 | 2446.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/10/2005 | 2182.04 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/10/2005 | 500.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de 02 (duas) passagens rodoviárias para cidade do Rio de Janeiro-RJ, junto com sua filha menor, por se tratarem de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 28/10/2005 | 283.80 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas cirurgicas tamanho P, 10 (dez) caixa de luvas cirurgicas tamanho M e 10 (dez) aplicadores para tubo de coleta de sangue a vácuo para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/10/2005 | 1766.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de outubro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/10/2005 | 1000.00 | 00324614000129 | Scanner Stúdio Gráfico Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica dos convites para solenidade de formatura dos Formandos do Crurso de Farmácia 2005.1, da Universidade Federal da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 28/10/2005 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Diário da Borborema | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matéria alusiva ao 42º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, dia 14 de Outubro de 2005, no Jornal Diário da Borborema, edição do dia 14/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 28/10/2005 | 250.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matéria alusiva ao 42º aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, no Jornal Correio da Paraíba, edicação de 14 de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 31/10/2005 | 300.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 31/10/2005 | 300.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 31/10/2005 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 31/10/2005 | 108.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal, para as contas/salários/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002510 | 31/10/2005 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/10/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, referente ao mês de outubro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 31/10/2005 | 397.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 31/10/2005 | 63.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do ICMS - Imposto Sobre Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 31/10/2005 | 127.84 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento de 68 (sessenta e oito) horas extras como Assessor Adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de Outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/10/2005 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 31/10/2005 | 237.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valorização do Magistério, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/10/2005 | 70.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Araújo | Pagamento de uma ajuda financeira para inscrição no Vestibular da Universidade Vale do Acaraú - UVA, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/11/2005 | 370.63 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais: Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza, Manoel Sebastião do Nascimento e Genuino de Brito, neste Município, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/11/2005 | 543.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 57 (cinquenta e sete) refeições, 11 (onze) refrigerantes de 2L, para os profissionais da área de educação que estão participando do programa "Fazendo e Aprendendo Por Uma Escola de Qualidade Pedagógica e Social", no período de 19 a 26 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamentla e Médio Maria José de Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 167, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/11/2005 | 300.00 | 00056888007472 | Antonia Guilhermino Dias da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a funcionária Maria Vânia da Silva, que se encontra de licença maternidade, na função de auxiliar de Serviços na Escola Municipal Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de outubro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/11/2005 | 211.53 | 00004978709407 | Jaklline da Silva Ginú | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a funcionária Marcia Cristiane Ginú Silva, que se encontra de licença para tratamento de saúde, na função de Professora A1 na Escola Municipal Genuino de Brito, referente ao período de 22 de setembro a 06 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados comoc trabalhador braçal, no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e produtos de limpeza no veículo Camineta F-4000 de placa MNB 3758, desta Prefeitura, que faz a distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2005 | 70.00 | 00005744176489 | Fabrícia Rocha Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola O Parthenoom, na cidade de Esperança, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/11/2005 | 415.00 | 04936123000190 | Cláudio O. Calixto & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho de CD-player e 01 (um) par de alto falantes para instalação no veículo Celta de placa MND 1535, pertencente a esta Prefeitura, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/11/2005 | 100.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento da mensalidade do Curso de Técnico em enfermagem da Sra. Soley Regina do Nascimento Pereira, referente ao mês de serembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/11/2005 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente, na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2005 | 219.00 | 00048532401449 | Antonio de Oliveira Cirino | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Produtores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/11/2005 | 68.18 | 00075375125404 | Verônica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 31 de outubro de 2005, para participar do Seminário de Integração oferecido pela UVA - Universidade Vale do Acaraú. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/11/2005 | 243.75 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no período de 04 a 25 de outubro de 2005, fazendo a migração da base de dados do programa Bolsa Escola para o Cadastro Único do Governo Federal, totalizando 32:30hs (trinta e duas horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/11/2005 | 1.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bacárias sobre a emissão de cheques de baixo valor da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/11/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/11/2005 | 50.00 | 03890380000256 | UNESC-PB - União de Ensino Superior de C. Grande L | Pagamento da taxa de inscrição para o I Congresso Internacional Sobre Proteção Jurídica do Consumidor, do Sr. Lamartine Veríssimo de Souza, que realizará nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2005, no centro de Convenções Raimundo Asfora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/11/2005 | 29.55 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/11/2005 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/11/2005 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/11/2005 | 300.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/11/2005 | 300.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/11/2005 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/11/2005 | 300.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/11/2005 | 300.00 | 00004259067443 | Luiz Carlos Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como Lavador de Veículos, na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/11/2005 | 300.00 | 00007407573778 | Edvaldo Geraldo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/11/2005 | 96.00 | 00098312758453 | Givanildo Gonçalves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo a distribuição d'água no carro-pipa com a população do Município de Montadas, no período de 21 a 29 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/11/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Sebastião Ananias Apolinário e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixão na zona rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/11/2005 | 405.18 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Garagem Municipal, Cemitério Santo Antonio, Delegacia de Polícia, Almoxarifado Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/11/2005 | 216.00 | 99999999999999 | Edvan Porto e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao período de 25 a 28 de outubro de 2005, executada por administração direta. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 03/11/2005 | 200.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promoções Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de notas e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivas ao 42º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, no programa Jornal da Manhã da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 03/11/2005 | 260.00 | 00098056646434 | Edgley Rufino da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da caixa de marcha e diferencial do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 03/11/2005 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 03/11/2005 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Saúde, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 03/11/2005 | 129.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento do programa anti-vírus Norton System Works 2005 licenciado para instalaácão nos computadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 03/11/2005 | 5640.74 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento dos seus serviços prestados como médico do PSF na Unidade de Saúde Paulo de Souza, substituindo a licença da funcionária Edna Cavalcante de Araújo, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 04 de outubro a 03 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 03/11/2005 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamentla e Médio Maria José de Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 167, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 04/11/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Secretarias Municipal de Educação e Cultura de Montadas e Escola Municipal Irmãos Veríssimo, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 04/11/2005 | 288.09 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 04/11/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia em regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 04/11/2005 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 04/11/2005 | 98.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 04/11/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/11/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de outubro de 2005, para encaminhar o Balancete juntamente com o SAGRES do mês de setembro de 2005, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 04/11/2005 | 216.04 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Ginásio Poliesportivo, Mercado do Produtor Rural, Defensoria Pública e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 04/11/2005 | 100.00 | 08585010000148 | Fechine Combustível e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Balde de Graxa Gralub para lubrificação dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/11/2005 | 2918.68 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de setembro, outubro e novembro de 1977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 07/11/2005 | 423.05 | 00004978709407 | Jaklline da Silva Ginú | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a funcionária Marcia Cristiane Ginú Silva, que se encontra de licença para tratamento de saúde, na função de Professora A1 na Escola Municipal Genuino de Brito, referente ao período de 07 de outubro a 06 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 07/11/2005 | 324.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Manoel Sebastião do Nascimento, Maria Vital dos Santos, Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Genuino de Brito, Helena José Porto e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 08/11/2005 | 249.00 | 16182834020805 | Lojas Insinuante Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho móvel celular TIM Sony Ericson T290 com chip, para uso em serviço do motorista do Sr. Prefeito Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 08/11/2005 | 345.00 | 00026813188828 | José Flávio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados podando árvores pelas ruas dqa cidade de Montadas, referente a 23 diárias, no período de 19 de setembro a 27 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/11/2005 | 70.00 | 00006163619471 | Luciana de Assis | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola O Parthenoom, na cidade de Esperança, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/11/2005 | 72.00 | 00054961670430 | José Cazuza de Oliveira Neto | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atrso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/11/2005 | 299.07 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 17 (dezessete) 1ª vias de Identidades, 13 (trze) 2ª vias de Identidades e 06 (seis) 1ª via de Certificados Militar para pessoas carentes do Município de Montadas, no Posto DI-p. 166, do Instituto de Polícia Científica neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2005 | 60.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 20 (vinte) meia-dúzia de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002903 | 10/11/2005 | 1854.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 766,24L (setecentos e sessenta e seis vírgula vinte e quatro litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002904 | 10/11/2005 | 2322.55 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 959,73L(novecentos e cinquenta e nove vírgula setenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002905 | 10/11/2005 | 1995.85 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 824,73L (oitocentos e vinte e quatro vírgula setenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria MUnicipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 10/11/2005 | 326.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Educação Física | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSÃO" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 10/11/2005 | 3500.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO - Vasconcelos e Cavalcante L | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) galões Suvinil zarcão universal, 04 (quatro) galões de tinta glasurit esmalte BR azul frança 3.6L, 10 (dez) latas de suvinil acrílico base 16.2L, 06 (seis) galões suvinil esmalte base C 3.24L e 03 (três) latas de Glasurit Massa corrida para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade, executado por administração direta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 10/11/2005 | 358.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (tijolos, cimento e caibros) para pequenos consertos nas Escolas Municipais: Manoel Avelino Gomes, Maria dasNeves Pereira de Araújo, Irmãos Veríssimo e Genuino de Brito, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 10/11/2005 | 670.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para complementação da merenda escolar para os alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002858 | 10/11/2005 | 9245.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MNU 2619, MMV 3499, KGU 9134, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 10/11/2005 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande-PB, transportando estudantes no ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 03 a 31 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 10/11/2005 | 71.60 | 00002689990407 | Valéria da Silva | Pagamento de uma contribuição para compra de materiais educativos e jogos, para distribuição de brindes durante as comemorações do Dia das Crianças na Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, no dia 12 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002779 | 10/11/2005 | 2474.33 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.022,45L (um mil, vinte e dois vírgula quarenta e cinco litros) de gasolina para o Veículo Vectra de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a serviço do executivo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 10/11/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade de Esperança, durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 10/11/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação esportiva da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/11/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "AM Rural", durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 10/11/2005 | 300.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Jornal Total", durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 10/11/2005 | 300.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 10/11/2005 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 10/11/2005 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes do Município de Montadas, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 10/11/2005 | 481.32 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extra trabalhadas no período de 10 de outubro a 01 de novembro de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de serembro de 2005, juntamente com o SAGRES, totalizando 28:00hs (vinte e oito horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 10/11/2005 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 10/11/2005 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 10/11/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade Em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 10/11/2005 | 250.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 10/11/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 10/11/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos Agentes Pol;íticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 10/11/2005 | 1060.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contruição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Cofederação Nacional de Municípios, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos Agentes Pol;íticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2005 | 5383.47 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correpondente a 3% sobre a Receita do FPM, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2005 | 393.38 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de outubro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2005 | 151.84 | 00000000000000 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de precatória contra o ex-vereador Ailton Paulo de Souza, referente ao processo nº 017.2000.000469-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2005 | 250.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 de outubro de 2005, para participar do seminário sobre o regime de previdência Pública Municipal, administrado pela CNM - Confederação Nacional de Municípios e a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 10/11/2005 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 10/11/2005 | 386.25 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras trabalhadas no período de 17 a 31 de outubro e de 01 a 10 de novembro de 2005, fazendo a relação das pessoas carentes beneficiadas com medicamentos, cestas básicas, material de construção e outros trabalhos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, totalizando 51:30hs (cinquenta e uma horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/11/2005 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de uma diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 14 de novembro de 2005, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166, do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento do Precatório do TRT nº 679/99 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2005 | 6376.84 | 00040838471404 | Francisco de Assis Silva | Pagamento da 3ª e última parcela do termo de conciliação judicial, referente ao precatório TRT nº 679/99. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento do 13º salário do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 10/11/2005 | 4427.00 | 02416180000112 | José Flávio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de construção (telhas, cimento, caibros, linhas, ripas e tijolos) para serem doados a pessoas carentes para recuperaçãod e casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção Para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 10/11/2005 | 1642.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (pontaletes, caixas de luz, dijuntores, hastes c/conector, fio, fitas isolantes, bocais, tomadas, etc.) para serem doados a pessoas carentes para instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/11/2005 | 1227.50 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na retirada do paredão lateral para expensão e junção do Anexo I ao Cemitério Público Santo Antonio e pintura geral, referente aos dias 10 a 14, 17 a 22, 24 a 29, 31 de outubro e 01 de novembro de 2005, executado por administração direta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 10/11/2005 | 851.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais (sacos de cimento, brochas e pás) para manutenção e pequenos consertos em prédios pertencentes a Prefeitura Munucipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 10/11/2005 | 660.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de óleos e filtros lubrificantes para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 10/11/2005 | 710.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades e convidados presentes durante as festividades do 42º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, realizado em praça pública na Rua Manoel Cirino da Silva, nesta cidade, no dia 14 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 10/11/2005 | 800.00 | 00000000000000 | Evandilson da Cunha Nobrega | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de um show artístico musical com a BANDA IMPACTO X, durante as festividades de comemoração do 42º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, realizado em praça pública na Rua Manoel Cirino da Silva, nesta cidade, no dia 14 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 10/11/2005 | 96.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 32 (trinta e duas) fotografias 13x18cm, das festividades de comemoração do 42º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 10/11/2005 | 180.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no carreto e descarrego de areia e massame no veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, para os serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, executada por administração direta, referente aos dias 20, 21, 31 de outubro e 01 de novembro de 2005. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de outubro a 08 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de outubro a 09 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000018591450 | Edilson Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de outubro a 08 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 10/11/2005 | 60.00 | 00002438724455 | Narciso Alves Pereira Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como pintor, fazendo letreiro de aviso na mureta de proteção no início da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 10/11/2005 | 360.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos das Ruas Inácio Fernandes da Silva e Pilar da Conceição, nesta cidade, nos dias 11, 14, 17, 18, 22, 25, 26, 27 de outubro, 03, 04, 07 e 09 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/11/2005 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 03 de novembro de 2005, para fazer compras de material de consumo e resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 11/11/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio de sua reponsabilidade na cidade de Campina Grande, durante o mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 11/11/2005 | 2000.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília-DF, nos dias 24 a 27 de outubro de 2005, para encaminhar pleitos do município junto aos órgãos federais; encaminhar documento e acompanhar andamento para liberação da emenda 12110010 na FUNASA para implantação de melhoria sanitária; acompanhar o andamento daemenda de bancada 71160012 a qual beneficia o Município de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/11/2005 | 500.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de João Pessoa-PB, no período de 17a 21 de outubro de 2005, para participar da Oficina de Formação de Tutores de Educação Permanente em Saúde - EPS, realizada no Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 11/11/2005 | 250.00 | 08969578000162 | Sá Irmãos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) tendas de plástico medindo 3x3m, para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 14/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contruição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/11/2005 | 200.00 | 00009095719880 | Maria Darcy de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de novembro de 2005, para participar do Curso sobre "Reforma Previdenciária no Serviço Público", promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 16/11/2005 | 1152.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 501/05 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 27/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 16/11/2005 | 3392.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Edutal nº 15/2005, portarias nºs 034/05, 035/05, 036/05, 037/05, 038/05 e 039/05 e Leis nºs 320/05 e 321/05 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição dos dias 04 e 05 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/11/2005 | 200.00 | 00075375125404 | Verônica Porto Santos | Pagamento de 02 (duas) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de novembro de 2005, para participar do Curso sobre: "Reforma Previdenciária no Serviço Público" promovido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 16/11/2005 | 55.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto 56A e 01 (um) cartucho de tinta colorido 57A, para impressora HP 4110, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 16/11/2005 | 900.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de ações e trabalhos de controle epiddemiológico de doenças do programa de estruturação ambiental do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002859 | 16/11/2005 | 2901.30 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 17/11/2005 | 65.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) reparo do cilindro mestre para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 17/11/2005 | 300.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de outubro a 14 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 17/11/2005 | 40.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/11/2005 | 140.00 | 00005744176489 | Fabrícia Rocha Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Auxiliar de Enfermagem na Escola O Parthenoom, na cidade de Esperança, referente aos meses de outubro e novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 17/11/2005 | 1411.00 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados a pessoas cerentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 17/11/2005 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 17/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 17/11/2005 | 56.00 | 08833956000186 | Vidraçaria Mauricelha - M. Grangeiro Comércio de V | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) quadros moldurados de legislasturas da Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 17/11/2005 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de outubro a 13 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 17/11/2005 | 270.00 | 00002186379422 | Valcir de Araújo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo o conserto e reposição de luminárias e substitutição de lâmpadas nos postes de iluminação pública do Município de Montadas, no período de 07 de outubro a 10 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 17/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | José Mariano da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural da cidade de Montadas, no período de 17 de outubro a 16 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 17/11/2005 | 1092.70 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas mista, lâmpadas vapor de sódio, braços, parafussos, arruelas, relés, base para relés, luminárias com vidro, reatores, etc.) para manutenção e consertos na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 17/11/2005 | 190.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - Fabiana Guimarães França | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria para o veículo Gol viatura da Polícia Civil de placa MNP 2902, a disposição do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 17/11/2005 | 391.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpadas vapor de sódio, luminárias, relés, base para relés, etc.) para manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 17/11/2005 | 92.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) galões de tinta Coral nas cores amarela e preta para pintura da mureta de proteção no início da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 18/11/2005 | 188.65 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeituira Municipal de Montadas, lotado na secretaria de Infra-Estrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 18/11/2005 | 766.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - Comercial e Dist. de Peças Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeituira Municipal de Montadas, lotado na secretaria de Infra-Estrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 18/11/2005 | 60.00 | 08966087000168 | Auto Elétrica Brasil Ltda | Pagamento`dos seus serviços prestados no conserto do alternador do motor de partida do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria de Infra - Estrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 18/11/2005 | 185.00 | 08814683000122 | A REX - Autoelétrica Rex Comércio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação do motor de partida do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria de Infra - Estrutura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 18/11/2005 | 1148.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 18/11/2005 | 279.91 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Almoxarifado Municipal, Delegacia de Polícia, Cemitério Santo Antonio, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 18/11/2005 | 250.00 | 12670774000109 | MÍDIA IMAGEM - Bruno Vicente Maurício Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de aplicação de adesivos no veículo Gol viatura da Polícia Civil de placa MNP 2902, a disposição do Destacamento de Polícia de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 18/11/2005 | 2500.00 | 05927456000115 | RENOV CAR - Wladimir Duarte Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da lanternagem , pintura e motor do veículo Gol viatrura da Polícia Civil de placa MNP 2902, a disposição do Destacamento de Polícia de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção do Galpão Para Abrigo dos Veículos na Garagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 18/11/2005 | 3340.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais (capote cincalum, thiner galão, tinta esmalte latão, solventex latão, disco de corte 12, solda média, chapa perfil U3 e chpa perfil U4), para recosntrução (reforma) do galpão de abrigo dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal na Garagem Municipal de Montadas, executada por adminsitração direta. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 18/11/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/11/2005 | 500.00 | 00004934418407 | Érica Stefane de Araújo | Pagamento de uma ajuda para a promoção da solenidade de Colação de Graus dos formandos do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 18/11/2005 | 379.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 18/11/2005 | 578.05 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 18/11/2005 | 200.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de tinta preto e 01 (um) colorido para as impressoras HP PSC 1210, 4110 e HP 600, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 18/11/2005 | 1041.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0002908 | 18/11/2005 | 1635.85 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para os consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 18/11/2005 | 461.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para eleboração de material educativo para as ações realizadas pelas Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 18/11/2005 | 635.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial paras o Laboratório Municipal, salas de curativo e de enfermagem das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 18/11/2005 | 280.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de luvas tamnho P e 10 (dez) caixa de luvas tamnho M, para os consultórios odontológicos, salas de curativo, salas de enfermagem das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Laboratório Municipal de Análises clínicas, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 18/11/2005 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção, serviços de extração e conserto da suspensão do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 18/11/2005 | 699.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 18/11/2005 | 280.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca de lâmpada e conserto e revisão geral de 01 (um) consultório odontológico com substituição de peças das Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 18/11/2005 | 100.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento da mensalidade do Curso de qualificação profissional em Técnico de Enfermagem da Sra. Soley Regina do Nascimento Pereira, por se tratar de pessoa carente deste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 18/11/2005 | 420.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de material para atendimento nas Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 18/11/2005 | 735.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnóstico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 18 (dezoito) exames radiológicos e ultr-sonografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 18/11/2005 | 120.00 | 41214594000110 | Clínica de Cirúrgia e Endocospia Digestiva Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 03 (três) exames de eletroencefalograma em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 18/11/2005 | 144.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confeção de 02 (duas) faixas em polietileno, cada uma com 4m (quatro metros), para fixalás em praça pública e unidade básica de saúde, alusivas à realização e promoção da 8ª Campanha Nacional Gratuita de Detecção do Diabetes Mellitus, referente ao dia mundial 14 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 18/11/2005 | 170.00 | 08814683000122 | A REX - Autoelétrica Rex Comércio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação do motor de partida do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 18/11/2005 | 27.00 | 08814683000122 | A REX - Autoelétrica Rex Comércio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 18/11/2005 | 307.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 18/11/2005 | 349.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 18/11/2005 | 58.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais Genuino de Brito e Manoel Sebastião do Nascimento, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 18/11/2005 | 310.15 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais Helena José Porto e Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 18/11/2005 | 25.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - Comercial e Dist. de Peças Retif. e Se | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 18/11/2005 | 26.20 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de 01 (um) terminal de direção e 01 (uma) abraçadeira para mangiote para o veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 18/11/2005 | 77.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - Comercial e Dist. de Peças Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de peças para conserto da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 18/11/2005 | 22.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - Comercial e Dist. de Peças Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) lanternas lateriais com refletor e 02 (duas) lâmpadas 12v, para substituição no veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 18/11/2005 | 227.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - Comercial e Dist. de Peças Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 18/11/2005 | 179.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - Comercial e Dist. de Peças Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de frenagem do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 18/11/2005 | 240.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - Comercial e Dist. de Peças Retif. e Se | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria MUnicipal de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002867 | 18/11/2005 | 890.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16, 02 (duas) câmaras de ar 7.00/7.50R16 e 02 (dois) protetores 16R70, para o veícuo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 20/11/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto", da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 21/11/2005 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao pagamento dos servidor públicos municipais no programa Ronda 87, da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 21/11/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 21/11/2005 | 286.13 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Veríssimo | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (grampos, clipes, lapis, canetas, envelopes, etc) para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de novembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 21/11/2005 | 677.45 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Veríssimo | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (papel A4, canetas e corretivo) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/11/2005 | 250.00 | 00007837891490 | José Lucena dos Santos Moura | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 21/11/2005 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de outubro a 16 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 21/11/2005 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de outubro a 22 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 21/11/2005 | 300.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de outubro a 19 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 21/11/2005 | 300.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de outubro a 16 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 21/11/2005 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 21/11/2005 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de outubro a 16 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 21/11/2005 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de outubro a 16 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 21/11/2005 | 300.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de outubro a 18 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 22/11/2005 | 300.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de outubro a 22 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/11/2005 | 136.36 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 17 e 18 de novembro de 2005, para participar da Oficina sobre Monitoramento e avaliação dop Processo de gestão do DRTS do Teriitório da Borborema, realizado no Centro Marista de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 22/11/2005 | 2295.83 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipald e Montadas, referente ao mês de outubro de 2005, e última parcela do débito existente da Prefeitura Municipal de Montadas com a SAELPA, referente a iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/11/2005 | 250.00 | 00000000000000 | Josenildo Marques da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 22/11/2005 | 1000.00 | 01787294000106 | Funerária São João - Félix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus serviços funerários prestados no fornecimento de 05 (cinco) caixões funerários para sepultamento de pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/11/2005 | 0.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mês de novembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/11/2005 | 250.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de novembro de 2005, para participar de um curso sobre reforma previdenciária no serviços público, ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 22/11/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 23/11/2005 | 15.96 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 23/11/2005 | 384.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicação de Matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 23/11/2005 | 33.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o MDS - Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 23/11/2005 | 757.72 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Posto de Saúde dos Sítio Manguape e Sabiá e prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 23/11/2005 | 100.00 | 02674272000100 | Pronto Socorro de Fraturas - Fernandes & Fernandes | Pagamento dos seus serviços prestados no atendimento médico a paciente Maria José Figueiredo, residente no Município de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 23/11/2005 | 275.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria MUnicipald e Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 23/11/2005 | 1193.59 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Helena José Porto, Maria das Neves Pereira de Araújo, Genuino de Brito, Erasmo de Araújo Souza, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 23/11/2005 | 1207.00 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, Ginásio Polisportivo, Depósito da Prefeitura, Delegacia de Polícia, Almoxarifado Municipal, Módulo Esportivo, Lavanderia Pública, Defensoria Pública, Casa de bombas da Barragem São José e Casa de Bombas do Módulo Esportivo, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 23/11/2005 | 45.00 | 11992815000110 | Noções Nordeste Com. e Rep. de Mat. Elétricos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) alicate Universal Profissional 352 IS, para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 23/11/2005 | 50.00 | 00013198653487 | José Firminio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 04 (quatro) carrinhos-de-mão e solda das traves do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 24/11/2005 | 245.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta preto 56A e fornecimento de 01 (um) cartucho original HP66 preto e 01 (uma) caixa de disquetes para secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 24/11/2005 | 150.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promoções Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 24/11/2005 | 400.00 | 05027613000136 | NÓBREGA PUBLICIDADE - José Nóbrega Soares | Pagamento dos seus serviços prestados na gravação e veículação de matéria audio visual da posse do Prefeito e Vereadores do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/11/2005 | 200.00 | 00000978681401 | Amanda de Fátima Lima Cruz Enedino | Pagamento de uma ajuda financeira para as festividades de Formatura do Curso Técnico em Enfermagem do Colégio e Curso "O PARTHENOOM - Fundação Eliane Correia de Sales, Formandos 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/11/2005 | 18459.18 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Muicípio de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/11/2005 | 10560.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/11/2005 | 6494.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2004/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/11/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 25/11/2005 | 25.80 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 25/11/2005 | 25.80 | 03032579000162 | AOL Brasil Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 25/11/2005 | 174.70 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plásticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais para o setor de limpeza para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/11/2005 | 14894.30 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/11/2005 | 11535.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, odontólogos e auxiliares de enfermagem integrantes das equipes do Programa de Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/11/2005 | 5640.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do médico integrante das equipes do Programa de Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 25/11/2005 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e também nas escolas do Município, referente aos dias 06, 13, 20 e 27 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/11/2005 | 14529.72 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondentes aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/11/2005 | 32702.87 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondentes aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/11/2005 | 23606.99 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/11/2005 | 14231.44 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/11/2005 | 12648.92 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/11/2005 | 2446.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/11/2005 | 6817.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 28/11/2005 | 104.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame ecodopplercardiograma na paciente Sueleide Alves da Costa Tomé, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 28/11/2005 | 392.84 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0002780 | 28/11/2005 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fzendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 29/11/2005 | 32.50 | 24288409000113 | Livraria Esperança - Geová Jesuíno de Lima | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de bobinas com 30 unidades e 03 (três) fitas para máquinas de calcular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 29/11/2005 | 50.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnóstico Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame histopatológico no paciente Antonio de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/11/2005 | 260.00 | 00000000000000 | Crislane Araújo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 30/11/2005 | 113.60 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona as Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0002914 | 30/11/2005 | 29773.48 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 30/11/2005 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao m6es de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 30/11/2005 | 117.00 | 09369794000130 | Cartório do 1º Ofício - Serviço Notorial e Registr | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no registro do Estatuto do Conselho Escolar da Escola Municipal Helena José Porto com emissão de Certidão e FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/11/2005 | 0.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bacárias sobre a emissão de cheques de baixo valor da nossa conta do FUMDEV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 30/11/2005 | 70.00 | 05529455000112 | MB. Informática Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados ma manutenção preventiva e corretiva de um micro-computador com substituição de placa de rede, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/11/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, referente ao mês de novembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/11/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de novembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/11/2005 | 2135.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de novembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 30/11/2005 | 70.00 | 03688188000109 | RSET Soluções em Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 700 (setecentas) senhas em papel 40gr 02 cores, para a solenidade de colação de grau dos alunos do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 30/11/2005 | 292.50 | 00009095719880 | Maria Darcy de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 07 a 25 de outubro e 17 a 28 de novembro de 2005, atualizando o cadastro imobiliário e regularizando o sistema de cobrança do IPTU, totalizando 39:00hs (trinta e nove horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 30/11/2005 | 395.69 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Ginásio Poliesportivo, Mercado do Produtor Rural, Defensoria Pública e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/11/2005 | 120.00 | 99999999999999 | Sebastião Ananias Apolinário e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obracomo trabalhador braçal, no trator de propriedade desta Prefeitura, coletando o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixão localizado na zona rural do Município, durante os dias 05, 12, 19 e 26 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 01/12/2005 | 90.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os mecânicos que fizeram o conserto do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 01/12/2005 | 300.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 01/12/2005 | 300.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 01/12/2005 | 300.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 01/12/2005 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 01/12/2005 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 01/12/2005 | 300.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 01/12/2005 | 300.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 01/12/2005 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 01/12/2005 | 300.00 | 00004259067443 | Luiz Carlos Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como lavador de veículos na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 01/12/2005 | 300.00 | 00007407573778 | Edvaldo Geraldo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 01/12/2005 | 470.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o Delegado e Soldados da Polícia Militar do Destacamento do Município de Montadas, no período de 16 de julho a 17 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 01/12/2005 | 474.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o operador do trator de esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 05 de julho a 30 de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 01/12/2005 | 196.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, jantar e refrigerantes) para o pessoal da SAELPA que esteve fazendo a manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, no período de 01 de julho a 11 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/12/2005 | 1710.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas, lanches e refrigerantes) para os componentes das Bandas Impcato X e Gata da Noite, que estiveram fazendo shows em praça pública, no dia 14 de outubro de 2005, durante as festividades do 42º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/12/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/12/2005 | 679.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, lanches e refeigerantes) para comissão de transporte e motoristas, durante a realização do referendo sobre a comercialização de armas de fogo no Brasil, realizado no dia 23 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/12/2005 | 202.50 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 28 de outubro a 29 de novembro de 2005, para fazer a migração da base de dados do Bolsa Escola para o Cadastro Único do Governo Federal, totalizando 27:00 hs (vinte e sete horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/12/2005 | 447.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 10 (dez) cartuchos de tinta para impressoras HP 600, HP PSC 1210, HP 4110, HP Apollo 1200 e HP 840, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/12/2005 | 300.00 | 00056888007472 | Antonia Guilhermino Dias da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados exercendo a função de Auxiliar de serviços na Escola Municipal Irineu José de Maria, substituindo a funcionária Maria Vânia da Silva, que se encontra de licença maternidade, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, no veículo que faz a distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/12/2005 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/12/2005 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 01/12/2005 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/12/2005 | 84.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02 - Zona rural, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/12/2005 | 18.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Cirurgiã Dentista atendendo pacientes da zona urbana e rural na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/12/2005 | 102.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Cirurgião Dentista do programa Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo pacientes da zona rural na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/12/2005 | 84.00 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Médico substituto do programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02, zona rural, deste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/12/2005 | 90.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Médico do programa Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, área 01, zona urbana, deste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/12/2005 | 96.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Enfermeira do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, área 01, zona urbana, deste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/12/2005 | 60.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Cirurgiã Dentista do programa Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/12/2005 | 42.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Supervisor do Programa de Vigilância Ambiental em saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/12/2005 | 102.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na Farmácia Básica e realizando exames do Laboratório Municipal de Análises clínicas, referente ao mês de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 02/12/2005 | 6552.00 | 04907890000170 | Universidade Aberta Vida - UNAVIDA | Pagamento de 52 (cinquenta e duas) mensalidades do Curso de Pedagogia Em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 02/12/2005 | 142.88 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 76 (setenta e seis) horas extras trabalhadas como Assessor adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/12/2005 | 275.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 a 30 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção de Praças, Canteiros e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/12/2005 | 2750.00 | 12921961000118 | Lustres Center - J. Barbosa Neto & Cia. Ltda. | Pagamento da compra de 10 (dez) bancos de pé raiz para colocação na praça localizada no prisma das Ruas José Veríssimo de Souza e José Cirino da Silva, nesta cidade, executada por administração direta. | 00102005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 05/12/2005 | 210.00 | 00042052718400 | Maria do Socorro Barros da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de salgados e doces para o coquetel da Festa de Formatura do Curso de Pedagogia em regime Especial dos professores deste Município, em convênio com esta Prefeitura e a Universidade UVA e UNAVIDA, que será realizada no dia 09 de dezembro de 2005 no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza- "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 05/12/2005 | 1808.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação dos Decretos nº 502/2005, 504/2005 e 505/2005 e aviso de publicação do RREO da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições de 26 e 29 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 05/12/2005 | 332.73 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais de copa e cozinha (facas, garfos, pratos, etc.) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as Escolas Municipais do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 05/12/2005 | 5640.74 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento dos seus serviços prestados como médico do PSF na Unidade Municipal de Saúde Paulo de Souza, substituindo a funcionária Edna Cavalcante de Araújo, que encontra-se de licença gestante, referente ao período de 04 de novembro a 03 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003224 | 05/12/2005 | 1670.82 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003225 | 06/12/2005 | 2573.23 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003226 | 06/12/2005 | 1177.88 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003227 | 06/12/2005 | 3385.95 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêut | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 06/12/2005 | 425.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as escolas municipais do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 06/12/2005 | 1149.20 | 08815904000187 | ARMAZÉM RODRIGUES - S.A Ferreira & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de material de expediente (corretivos, grampos, lápis, canetas, cola, etc) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as Escolas Municipais do programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 06/12/2005 | 208.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA - Giginato Batista Filho | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) sacos alvejados, 50 (cinquenta) sacos crú, 03 (três) dúzias de panos de prato e 01 (um) conjunto de cozinha para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as Escolas Municipais do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 06/12/2005 | 552.80 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza e higiene (sabonetes, esponjas, vassouras, papelhigiênico, etc.) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as Escolas Municipais do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 06/12/2005 | 900.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) placa indicativa de inox dimensão 0,70x0,50m com pedra de 0,80x0,60m, com os nomes dos formandos do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 06/12/2005 | 26.33 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestasdos como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 06/12/2005 | 58.00 | 08814113000132 | J. L. Braga & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 70m² (setenta metros quadrados) de não tecido g/45 para ornamentação do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza Filho - O VERISSÃO, para as festividades de colação de grau e baile de formatura dos concluintes do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrato pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção do Galpão Para Abrigo dos Veículos na Garagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 07/12/2005 | 4090.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço Ltda | Pagamento do fornecimento de 243,20m² (duzentos e quarenta e três vírgula vinte metros quadrados) de telha galvanizada para cobertura do galpão para abrigo dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, na Garagem Municipal, executada por administração direta. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção do Galpão Para Abrigo dos Veículos na Garagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 07/12/2005 | 300.00 | 41210428000146 | Comercial Ferreira - Materiais de Construção Ltda. | Pagamento do fornecimento de 500 (quinhentos) pinos de 200x1/4 comp. para os serviços de construção do galpão de abrigo na Garagem Municipal para os veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, executada por administração direta. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 07/12/2005 | 180.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - Fabiana Guimarães França | Pagamento de 01 (uma) bateria B060 DUU para o veículo Vectra milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 07/12/2005 | 250.00 | 00005786509400 | João Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/12/2005 | 2894.69 | 00000000000000 | FGTS-Fundo de Garantia Por Tempo de Serv | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de Junho, Julho e Agosto de 1977. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 07/12/2005 | 97.50 | 05084873000143 | Paloma - J & F Tecidos Ltda | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) toalhas de rosto para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as escolas municipais do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 07/12/2005 | 632.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 332 (trezentos e trinta e dois) pacotes de biscoitos palito e 2.000 (dois mil) pães fracês para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 07/12/2005 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de dezembro de 2005, para fazer compras no comércio de material de manutenção para as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Educação Física | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSÃO" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 09/12/2005 | 2262.00 | 04915945000194 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO - Vasconcelos e Cavalcante L | Pagamento do fornecimento de 03 (três) Renner Aguarras 5L; 04 (quatro) Glasurit Esmalte Azul Franca, 01 (uma) escova aço 4 fileiras e 08 (oito) suvinil latex PVA Base 16,21L, para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", executado por administração direta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 09/12/2005 | 288.45 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/12/2005 | 6234.06 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 09/12/2005 | 25.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento de 05 m (cinco metros) de plástico adesivo, 01 (um) tubo de cola e 10 (dez) porcas 1/4 para manutenção de instrumentos da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 09/12/2005 | 131.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 09/12/2005 | 1694.56 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 09/12/2005 | 1060.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/12/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 08 de novembro de 2005, para encaminhar a resolução legislativa nº 02/2005; encaminhar defesa de aleta no Tribunal de Contas do Estadoa da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/12/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de novembro de 2005, para encaminhar comprovante de depósito da terceira e última parcela do Termo de Conciliação Judicial, processo TRT - 11179/2005 no Tribunal Regional do Trabalho 13ª Região e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/12/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de novembro de 2005, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa juntamente com o SAGRES, referente ao mês de outubro de 2005 no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/12/2005 | 60.00 | 00003344412426 | Lamartine Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de Dezembro de 2005, para encaminhar o Programa de Metas Bimestrais de Arrecadação - MBA/2006, Cronograma Mensal de Desembolso CMD/2006, encaminhar o RREO bimestre setembro/outubro 2005, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 09/12/2005 | 2363.68 | 00000000000000 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal e do empregado, dos agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 09/12/2005 | 1800.00 | 04306134000196 | KAHOMA - Promoções e Formaturas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização, iluminação e apresentação de um show com a Banda Antares, no Baile de formatura dos concluintes do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, no Ginásio Poliesportivo O Verissão, nesta cidade, no dia 09 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 09/12/2005 | 40.00 | 12731642000140 | Alvorada Festas - Ibraildo Cândido Colaço | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de 01 (um) freezer para as solenidade de formatura e baile dos concluintes do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, no Ginásio Poliesportivo O Verissão, nesta cidade, no dia 09 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 09/12/2005 | 390.00 | 12731642000140 | Alvorada Festas - Ibraildo Cândido Colaço | Pagamento dos seus serviços prestados na locação de 60 (sessenta) mesas e 120 (cento e vinte) toalhas para a solenidade de formatura e baile dos concluintes do Curso de Pedagogia em Regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, no Ginásio Poliesportivo O Verissão, nesta cidade, no dia 09 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 09/12/2005 | 675.07 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos para o coquetel de recepção as autoridades e representantes da UNAVIDA presentes durante as festividades de colação de grau e baile de formatura dos concluintes do Curso de Pedagogia em regime Especial, ministrado pela UNAVIDA, para capacitação do quadro de professores da Prefeitura Municipal de Montadas, realizada no dia 09 de dezembro de 2005, o Ginásio O Verissão, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 09/12/2005 | 121.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (eletrodos, cadeados, colas plásticas, arames, baldes, brocas, etc.) para manutenção do prédio do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 09/12/2005 | 112.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) enxada, 14 (quatorze) vassourões de nylon e 03 (tr6es) pares de luvas de couro para os garis que fazem a coleta do lixo pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 09/12/2005 | 51.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) garrafa de folisuper e 02 (dois) vidros de K-Othrine para pulverização de árvores pelas ruas da cidade e prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 10/12/2005 | 780.00 | 01017325000140 | Severino Sebastião do Ó | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) caixa de girândolas e 20 (vinte) caixas de rojões para o show pirotécnico durante a visita do Governador Cassio Cunha Lima a cidade de Montadas, para assinatura da ordem de serviços para construção da PB 115, que liga a cidade de Montadas a cidade de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 10/12/2005 | 300.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 10/12/2005 | 350.00 | 05777801000181 | AGÊNCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestasdos na veículação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa Jornal de Verdade, da Rádio Cidade de Esperança, durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 11/12/2005 | 429.94 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos para o coquetel de recepção as autoridades e convidados presentes durante a visita do Governador Cassio Cunha Lima a cidade de Montadas, para assinatura da ordem de serviços para construção da PB 115, que liga a cidade de Montadas a cidade de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 12/12/2005 | 228.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manutenção das luminárias da rede de iluminação pública da cidade de Montadas, no período de 01 de novembro a 06 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 12/12/2005 | 540.00 | 99999999999999 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a manutenção da rede de esgotos pelas ruas: Pilar da Conceição, João da Costa Brasil, Gov. Pedro Moreno Gondim, José Cirino da Silva, Renovato Gonçalves de Lima, Manoel Jacinto da Silva e Inácio Porto, referente ao período de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 12/12/2005 | 200.00 | 12610937000168 | Rádio Cidade Esperança Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Am Rural", durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 12/12/2005 | 92.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 23 (vinte e três) pacotes de café e 46 (quarenta e seis) quilos de açúcar para cantina da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, para equipe do curso de pedagogia em regime especial ministrado pela UNAVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 12/12/2005 | 423.05 | 00004978709407 | Jaklline da Silva Ginú | Pagamento dos seus serviços como Professora A1, substituindo a funcionária Márcai Cristiane Ginú Silva,na Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade, que se encontra de licença para tratamento de saúde, referente ao período de 07 de novembro a 06 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 12/12/2005 | 906.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/12/2005 | 163.20 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 12 (doze) 1ª via de identidades, 05 (cinco) 2ª vias de Identidades, 03 (três) 1ª via e 01 (uma) 2ª via de Certificado Militar para pessoas carentes residentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 13/12/2005 | 196.00 | 99999999999999 | Dijalma Marques da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na colocação da laje de cobertura de dois tanques sépticos, medindo 5mx4m e um sumidouro medindo 4mx4m, para ligação de baheiros, na Rua Pilar da Conceição, nesta cidade, nos dias 24 e 25 de outubro de 2005, executado por administração direta. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003210 | 13/12/2005 | 2166.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 869,96L (oitocentos e sessenta e nove vírgula noventa e seis litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, que faz o transporte de pacientes para hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003211 | 13/12/2005 | 2430.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 976,05L (Novecentos e setenta e seis vírgula zero cinco litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNE 5065, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte de pacientes para hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003212 | 13/12/2005 | 2933.59 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.178,15L (Um mil, cento e setenta e oito vírgula quinze litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MND 1535, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte de pacientes para hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/12/2005 | 2875.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento do 13º Salário dos Agentes Comunitários de Saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/12/2005 | 12117.93 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento do 13º Salário do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 13/12/2005 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando César Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a esta Prefeitura, no período de 01 a 29 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Educação Física | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSÃO" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 13/12/2005 | 603.50 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) galões de tinta Zarcoral, 10 (dez) rolos de espuma e 04 (quatro) rolos de lã de carneiro para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade, executada por administração direta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 13/12/2005 | 41.41 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de balas, pirulitos, caramelos pipocas e bexigas para festa de comemoração do Dia das Crianças na Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, deste Município, realizada no dia 12 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 13/12/2005 | 360.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Helena José Porto, Manoel Avelino Gomes, Irineu José de Maria, Maria Vital dos Santos, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento e secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003132 | 13/12/2005 | 2400.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.298L (um mil, duzentos e noventa e oito litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, micro-ônibus de placas MMY 9275 e MOF 4778, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003133 | 13/12/2005 | 6845.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 3.702L (três mil, setecentos e dois litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, micro-ônibus de placas MMY 9275 e MOF 4778, desta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/12/2005 | 13360.90 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento do 13º salário do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correpodente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/12/2005 | 27813.38 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento do 13º salário do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correpodente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/12/2005 | 19545.92 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento do 13º salário do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 13/12/2005 | 250.00 | 12732293000180 | JOTÊ - Promoções e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de materiais e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 13/12/2005 | 600.00 | 40951378000195 | Instituto São Carlos | Pagamento de uma ajuda financeira de assistência aos adolescentes menores do Instituto São Carlos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003044 | 13/12/2005 | 3653.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 1.467,23L (um mil, quatrocentos e sessenta e sete vírgula vinte e três litros) de gasolina para o veículo Vectra milenium de placa MOD 6004, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/12/2005 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Veríssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube" da cidade de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/12/2005 | 300.00 | 00033458553487 | João Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Atlético Futebol Clube" do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/12/2005 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Conceição Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 13/12/2005 | 300.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema" da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 13/12/2005 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Frequência Livre" da Rádio Panorâmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 13/12/2005 | 250.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do Sertão" da Rádio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 13/12/2005 | 300.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "A Cidade em revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 13/12/2005 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto" da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/12/2005 | 15049.95 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento do 13º salário do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/12/2005 | 10500.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento da gratificação natalina para o pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/12/2005 | 200.00 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2005, para participar de uma capacitação técnica, com vistas a implantação na nova versão 6.0 do Cadastro Único para programas do Governo Federal, a ser realizada no auditório do Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/12/2005 | 6153.77 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento do 13º salário do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/12/2005 | 55.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de dezembro de 2005, para participar da reunião entre a equipe da ASTEC (Severino Claudino e Ed Wilson Fernandes) e os profissionais de informática prestadores de serviços aos juridicionados, para discussão no novo layout dos arquivos intermediários e outros assuntos relacionados ao SAGRES 2006, no TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/12/2005 | 3950.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento do 13º salário do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 13/12/2005 | 300.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 13/12/2005 | 300.00 | 00004941486404 | José Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de novembro a 08 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 13/12/2005 | 300.00 | 00000018591450 | Edilson Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 09 de novembro a 08 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 13/12/2005 | 31.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) carimbo para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 13/12/2005 | 300.00 | 00098312758453 | Givanildo Gonçalves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo a distribuição de água potável para a população da zona rural do Município de Montadas, no período de 02 de novembro a 03 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 13/12/2005 | 300.00 | 00004504292459 | Edinaldo Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 13/12/2005 | 115.00 | 00060224037404 | Borracharia Guedes - Jurandir Guedes da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos veículos: Caminhão de placa MNS 1522, ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, camioneta F-4000 de placa MNB 3758, micro-ônibus de placas MMY 9275 e MOF 4778, Celtas de placas MND 1535 e MNE 5065 e tratores Massey ferguson 265, 60-X e 50-X, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 13/12/2005 | 252.00 | 00042052718400 | Maria do Socorro Barros da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de salgados e doces para o coquetel da Aula da Saudade da turma de Curso de Pedagogia dos professores deste Município, em convênio com esta Prefeitura e a Universidade UVA e UNAVIDA, realizada no dia 07 de dezembro de 2005 na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 13/12/2005 | 375.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 03 (três) baldes de óleo Ursa LA3 40 para lubrificação dos veículos pertecentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 13/12/2005 | 144.00 | 05275589000154 | FAROFA GÁS - Erasmo Veríssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas da Unidade de Saúde Paulo de Souza, Delegacia de Polícia e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 13/12/2005 | 1930.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Comércio de Peças e Implementos Agríco | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/12/2005 | 11028.01 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento do 13º Salário do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/12/2005 | 12648.92 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento do 13º benefício do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/12/2005 | 2446.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento do 13º benefício do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/12/2005 | 6571.46 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento do 13º salário do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 14/12/2005 | 35.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços pretados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta colorido para impressora HP PSC 1210, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 14/12/2005 | 100.00 | 03258015000142 | Souza Francis Publicidade e Promoções- Eliane Mart | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de materiais e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, através de programas de rádio da cidade de Campina Grande, durante o mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 15/12/2005 | 52.00 | 70111216000100 | Dias & Baracuhy Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e para CNM - Confederação Nacional de Municípios, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 15/12/2005 | 473.07 | 00000000000000 | Caixa Econômica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de novembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 15/12/2005 | 300.00 | 00004302528460 | João Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funiona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 15 de novembro a 14 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/12/2005 | 11450.72 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento do 13º Salário dos enfermeiros, auxiliares de enfermagens e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/12/2005 | 5640.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento do 13º Salário do médico integrante das equipes do Programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/12/2005 | 56.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 03 e 04 de novembro, 06 e 07 de dezembro de 2005, para participar dos encontros de aulas presenciais do Curso do programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, visando a formação para qualificação específica para desenvolver ações de vigilância em Saúde no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/12/2005 | 56.00 | 00004516098407 | Renê Antonio de Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 03 e 04 de novembro, 06 e 07 de dezembro de 2005, para participar dos encontros de aulas presenciais do Curso do programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, visando a formação para qualificação específica para desenvolver ações de vigilância em Saúde no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/12/2005 | 56.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 03 e 04 de novembro, 06 e 07 de dezembro de 2005, para participar dos encontros de aulas presenciais do Curso do programa de Formação de Agentes Locais de Vigilância em Saúde - PROFORMAR, visando a formação para qualificação específica para desenvolver ações de vigilância em Saúde no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 15/12/2005 | 900.00 | 99999999999999 | Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de ações e trablhos no controle epidemiológico de doenças do programa de estruturação da vigilância Ambiental em Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 16/12/2005 | 1678.00 | 02235332000180 | Alzemar Rocha Duarte - ME | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) urnas adulto com brilho e visor; 01 (uma) urna adulta gorda; 01 (uma) urna adulta comprida; 05 (cinco) roupas adulto masculino e 05 (cinco) roupas adulto femenino, para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, para doação a indigentes deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 16/12/2005 | 144.00 | 00000000000000 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza (cloro, detergentes e desinfetantes) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com as Escolas Municipais do programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 16/12/2005 | 90.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do ICMS, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 16/12/2005 | 133.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bobina de fax e 02 (duas) caixas de formulários contínuos 2 vias, para a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 16/12/2005 | 900.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peç.e Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) roda com anel para o veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 19/12/2005 | 235.00 | 00002186379422 | Valcir de Araújo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, removendo lumináriaspara conserto, e fazendo reposição de lâmpadas nos postes de iluminação pública deste Município, no período de 09 de novembro a 15 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/12/2005 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de dezembro de 2005, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI.P-166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 19/12/2005 | 382.50 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 14 a 29 de novembro, 01 a 09 de dezembro de 2005, fazendo a relação as pessoas carentes beneficiadas com medicamento, cestas básicas, materiais de construção e serviços burocrático da Prefeitura Municipal de Montadas, totalizando 51:00hs (cinquenta e uma horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, recebida durante o mês de dezembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 20/12/2005 | 50.00 | 00000000000000 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de novemnbro a 15 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 20/12/2005 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 16 de novemnbro a 15 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 20/12/2005 | 553.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 20/12/2005 | 157.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2005 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de dezembro de 2005, para participar da reunião entre a equipe da ASTEC (severino Claudino e Ed Wilson Fernandes) e os profissionais de informáticapretadores de serviço aos juridicionados, para discussão no novo layout dos arquivos internediários e outros assuntos relacionados ao SAGRES/2006, no TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 20/12/2005 | 550.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) placa indicativa de inox dimensão 0,60x0,50m com os nomes dos concluintes da 3ª Série do Ensino Médio da Escola Estadual Maria José de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Contrib. a Institutos, Federações, Associações e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 20/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Associações dos Municípios d | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2005 | 2750.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 20/12/2005 | 378.18 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 07 a 25 de novembro de 2005, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do Balancete do mês de outubro de 2005, juntamente com o SAGRES, e o RREO bimestre setembro/outubro de 2005, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 22:00hs (vinte e duas horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 20/12/2005 | 200.00 | 00016055284472 | João Pedro Araújo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário fazendo publicações de matérias do interesse do Município de Montadas, no programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 20/12/2005 | 88.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento e 01 (uma) hélice aluminío 8 pas furo largo para o motor do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 20/12/2005 | 120.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas de freio e 01 (um) kit de freio a disco para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 20/12/2005 | 907.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 20/12/2005 | 1960.50 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 20/12/2005 | 649.40 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/12/2005 | 145.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Camionete F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 20/12/2005 | 530.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessórios Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) relógio 7D. Mecânico e 01 (um) magnético W.623 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o trabsporte dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 20/12/2005 | 245.55 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessórios - Maria Zélia de Brito Si | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o trabsporte dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0003143 | 20/12/2005 | 5371.87 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 20/12/2005 | 80.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestadosna troca dos discos de freio do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 20/12/2005 | 160.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no embuchamento da carcaça e revisão da embreagem do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 20/12/2005 | 430.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do reparo da vávula do pedal, troca do diafragma da cuica, revisão do feixo de molas, revisão do sistema de ar, serviços de solda e conserto do parafuso central do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 20/12/2005 | 20.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na troca das pastilhas de freio do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 20/12/2005 | 300.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação de 02 (dois) pneus 750-16 G8 para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte dos alunos do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 20/12/2005 | 48.50 | 08814683000122 | A REX - Autoelétrica Rex Comércio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Camioneta F-4000 de placa MNB 3758, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/12/2005 | 294.41 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 20/12/2005 | 107.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2005 | 281.00 | 00009151660890 | Djaci Cabral Nogueira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoviária para cidade de São Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 20/12/2005 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 20/12/2005 | 832.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 20/12/2005 | 65.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) pastilhas de freio sem amianto e 01 (um) filtro de combustível para o veículo Celta de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte de pacientes para hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 20/12/2005 | 150.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) pastilhas de freio sem amianto e 02 (dois) kits de rolamento de roda para o veículo Celta de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que faz o transporte de pacientes para hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 20/12/2005 | 410.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, que faz o transporte de pacientes para hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003216 | 20/12/2005 | 760.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R13 GPS-2 para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, que faz o transporte de pacientes para hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 20/12/2005 | 804.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 20/12/2005 | 240.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 20/12/2005 | 300.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 20/12/2005 | 300.00 | 00061963828453 | João Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 20/12/2005 | 300.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 20/12/2005 | 300.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 20/12/2005 | 300.00 | 00004625706491 | João Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 20/12/2005 | 722.00 | 00002237973407 | Boanerges Luis de Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como operador do Trator de Esteirras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 14 de novembro a 13 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 20/12/2005 | 120.00 | 00043430643449 | Francisco Félix da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo o conserto e manutenção das instalações elétricas do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO" e na rede de iluminação publica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 20/12/2005 | 225.00 | 99999999999999 | Vanderley Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante no veículo Caminhão de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de materiais diversos da secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente aos dias 05, 06, 07, 08 e 10 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 20/12/2005 | 96.00 | 41137241000164 | Campina Grande Auto Peças - José Luis Pereira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) filtro blindado de óleo lubrificante, 02 (dois) filtros de óleo de injeção e 01 (um) filtro de ar para o trator de esteiras Fiatallis D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0003274 | 20/12/2005 | 1370.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 825-20 CT65 e 02 (dois) protetores 20R80 para o veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 20/12/2005 | 356.50 | 08520504000144 | JB AUTO PEÇAS - João Batista de Araújo | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria de Infra-Estrutura do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 20/12/2005 | 8.50 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cilindro Soprano para substituição na Porta do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/12/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 20/12/2005 | 205.00 | 04053714000119 | Campina Comércio de Importados Ltda | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) conjuntos de pisca-pisca para ornamentação do pavilhão para festa social da cidade de Montadas, durante os dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005, localizado na Rua Manoel Cirilo Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 20/12/2005 | 34.00 | 08814683000122 | A REX - Autoelétrica Rex Comércio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Gol viatura da Polícia Militar de placa MNP 3062, a disposição do Destacamento de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 20/12/2005 | 35.00 | 08814683000122 | A REX - Autoelétrica Rex Comércio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor de partida do Trator de Esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 20/12/2005 | 916.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Construção do Galpão Para Abrigo dos Veículos na Garagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00092994865491 | José Wlhe Miranda Marques | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na construção (montagem e solda) da estrutura metálica e cobertura do galpão de abrigo de veículos na Garagem Municipal de Montadas, medindo 19mx13m, totalizando 247m² (duzentos e quarenta e sete metros quadrados) de cobertura, executado por administração direta. | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 21/12/2005 | 963.55 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da defensoria Pública, Prefeitura Municipal, Depósito da Prefeitura, Módulo Esportivo, Lavanderia Pública, Garagem Municipal, Almoxarifado e delegacia de Polícia de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 21/12/2005 | 171.67 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bombas do Poço artesiano do Sítio Montadas, casa de bombas da Barragem São José e casa de bombas do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/12/2005 | 6817.68 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licença lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/12/2005 | 2446.84 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/12/2005 | 12648.92 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Previdência Social Municipal | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 21/12/2005 | 756.39 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica dpos Postos de Saúde dos Sítios Manguape de Cima, Manguape de Baixo e Sabiá, e do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/12/2005 | 90.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nóbrega | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como médico do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendimentos na Unidade de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/12/2005 | 108.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudêncio | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/12/2005 | 84.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como enfermeira do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde Paulo de Souza, área 01 - zona urbana, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/12/2005 | 114.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como enfermeira do programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Saúde Severina de araújo Souza, área 02 - zona rural, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/12/2005 | 114.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como cirurgião dentista do programa de Saúde Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo pacientes da zona rural na Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/12/2005 | 78.00 | 00034631526300 | Rogério Nunes Nogueira | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como médico substituto do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 21/12/2005 | 114.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica e realizando exames no laboratório municipal de análises clínicas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/12/2005 | 36.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickets alimentação nos dias trabalhados como Supervisor do programa de Vigilância Ambiental em saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/12/2005 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de ticketes alimentação nos dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes da zona urbana e rural na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 21/12/2005 | 1178.19 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escola Municipais: Helena José Porto, Irineu José de Maria, Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, Irmãos Veríssimo, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araújo, Genuino de Brito, Erasmo de Araújo Souza, Ginásio Poliesportivo e Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 21/12/2005 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados publicando avisos do pagamento dos servidores públicos de Montadas, no programa Rona 87 da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 21/12/2005 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestasdos na veículação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 21/12/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o período de 20/10 a 20/11 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 21/12/2005 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programação de esportes da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o período de 20/11 a 20/12 de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 21/12/2005 | 17.67 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/12/2005 | 10560.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Câmara Municipal de Vereadores | Pagamento dos venmcimentos e subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 22/12/2005 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balanço da Cidade", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 22/12/2005 | 375.56 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular, pertencente a esta Prefeitura, a disposição do Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/12/2005 | 200.00 | 00045070130463 | Ivonete Geraldo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para festa de confraternização do Natal Sem Fome, organizada pela Igreja Católica para pessoas carentes da cidade de Montadas, no dia 24/12/2005, realizado no auditório da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração do Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/12/2005 | 15709.18 | 99999999999999 | Pessoal Lotado no Gabinete do Prefeito | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/12/2005 | 6494.15 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Administração | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/12/2005 | 0.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobra a receita do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, recebida no mês de dezembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/12/2005 | 6700.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria de Finanças | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 22/12/2005 | 120.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção a laser e balanceamento eletrônicos de rodas dos Veículos Ônibus escolar de placa MMV 3499 e micro-ônibus de placa MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 22/12/2005 | 14529.72 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, coprrespondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 22/12/2005 | 32673.05 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na sec. da Educação e Cultura - FUM | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, coprrespondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 22/12/2005 | 23606.99 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Educação e Cultura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/12/2005 | 11535.33 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/12/2005 | 5640.74 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do médico integrante das equipes do programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa Saúde da Família - PSF lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/12/2005 | 15105.11 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Saúde e Assistênci | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 22/12/2005 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e nas Escolas Municipais, referente aos dias 03, 10, 17 e 24 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 22/12/2005 | 1322.07 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde Para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 22/12/2005 | 450.00 | 99999999999999 | Josildo Pedro dos Santos e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo a implantação da rede de esgotos nas Ruas Antonio Veríssimo de Souza, medindo 700m (setecentos metros) de comprimento e na Rua Inácio Porto, medindo 520 (quinhentos e vinte metros) de comprimento, nesta cidade, no período de 01, 02, 05 a 09, 12, a 16 e 19 a 21 de dezembro de 2005. | 00092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 22/12/2005 | 2400.82 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica da rede de iluminação elétrica da cidade de Montadas, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/12/2005 | 12746.44 | 99999999999999 | Pessoal Lotado na Secretaria da Infra-Estrutura | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 22/12/2005 | 200.00 | 09320250000264 | Rádio e TV Correio Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias alusivas as festividades natalinas da cidade de Montadas, a serem realizadas nos dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005, na programação local da TV Correio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 22/12/2005 | 300.00 | 00011565181808 | Olegário da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 22/12/2005 | 300.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 22/12/2005 | 300.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 22/12/2005 | 300.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do Mercado do produtor Rural do Município de Montadas, no período de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 23/12/2005 | 300.00 | 00007407573778 | Edvaldo Geraldo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 23/12/2005 | 100.00 | 00004499367409 | Givanildo Venâncio | Pagamento dos seus serviços prestados na retirada de uma pedra localizada no leito da Rua Inçaio Porto, nesta cidade, para construção de calçamento em paralelepípedos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 23/12/2005 | 315.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salário/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 23/12/2005 | 105.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para os profissionais de saúde que trabalharam na Campanha Nacional Gratuita de Detecção do Diabetes Mellitus, realizando testes rápidos de glicemia e orientando a população do Município, durante o dia 14 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 23/12/2005 | 60.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador e mobilizador na execução dos trabalhos de vacinação de animais (cães e gatos) daszonas rural e urbana do Município, na Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva Animal, no período de 10 a 21 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 23/12/2005 | 56.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como agente comunitário de saúde na divulgação, mobilização e na realização da vacinação de animais (cães e gatos) daszonas rural e urbana do Município, na Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva Animal, no período de 10 a 21 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 23/12/2005 | 56.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como agente comunitário de saúde na divulgação, mobilização e na realização da vacinação de animais (cães e gatos) daszonas rural e urbana do Município, na Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva Animal, no período de 10 a 21 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 23/12/2005 | 56.00 | 00003513362498 | Fabrício da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como agente comunitário de saúde na divulgação, mobilização e na realização da vacinação de animais (cães e gatos) daszonas rural e urbana do Município, na Campanha Nacional de Vacinação contra a Raiva Animal, no período de 10 a 21 de outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 23/12/2005 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como atendente na farmácia das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 23/12/2005 | 204.00 | 00064588785400 | Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) banner medindo 1mx1,50m em polietileno com o logotipo da Prefeitura Municipal de Montadas e 01 (uma) faixa alusiva a realização do I Fórum Municipal de Educação permanente em Saúde, envolvendo os municípios de Montadas, Olivedos e Pocinhos, realizado no dia 24 de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 23/12/2005 | 100.00 | 00685085000270 | Escola Paulista de Enfermagem | Pagamento da mensalidade do curso de profissionalizante em Técnico de Enfermagem da Sr. Soely Regina do Nascimento Pereira, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/12/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de novembro de 2005, para participar do Seminário de apresentação da proposta de avaliação para Melhoria da Qualidade - AMQ, objetivando avaliar a melhoria da qualidade do programa saúde da família, realizada no auditório da ASPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/12/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de novembro de 2005, para tratar de assuntos do interersse do Município na Coordenação de atenção Farmacêutica Básica da Secretaria Estadual de Saúde objetivando debater e receber mais informações sobre questões da política nacional de assistência farmacêutica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/12/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07 de dezembro de 2005, para participar de reunião de trabalho com o objetivo de realizar a construção da Programação Pactuada e Integrada - PPI, referente aos municípiosque formam o módulo assistêncial de Campina Grande e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/12/2005 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de dezembro de 2005, para participar de reunião de trabalho com o objetivo de avaliar a construção da Educação permanente nos municípios do estado da Paraíba e aprofundar as estratégias locais e de coletivos, por intermédio do projeto DESLEPS, realizada no auditório do Hotel Xênius. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 23/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | Isaac Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no carreto e descarrego de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, no veículo que faz a distribuição nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 23/12/2005 | 300.00 | 00005875495480 | Isis Caroline de Souza Nogueira | Pagamento dos seus serviços prestados entregando nas residências os boletos de cobrança do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, referente ao exercício 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 23/12/2005 | 450.00 | 06993995000115 | Gráfica São Matheus Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confeção e impressão gráfica de folders para o Gabinete do Prefeito do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0003046 | 26/12/2005 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 26/12/2005 | 1327.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 26/12/2005 | 720.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 26/12/2005 | 33.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, para Coordenação Executiva de Projetos do REFORSUS, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 26/12/2005 | 111.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salário de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 27/12/2005 | 2.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 27/12/2005 | 332.00 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para serem doados gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 27/12/2005 | 5995.00 | 16182834013779 | Lojas Insinuante Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) micro-computadores UDP Flexpc 15 Celeron D310 2.13mhz, 03 (três) monitores LG Color Flatron e 02 (dois) monitores Samsung 591V, para instalação da sala de informática da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 27/12/2005 | 264.07 | 09095183000140 | SAELPA-Soc. Anon. de Elet. da Paraíba | Pagamento do consumo de energia elétrica do Pavilhão montado para as festividades natalinas da cidade de Montadas, durante os dias 23, 24 e 25 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 27/12/2005 | 45.00 | 00003910485464 | Paulo Sérgio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como garçon servindo o bufê as autoridades na Festa de Formatura do Curso de Pedagogia em regime Especial dos professores deste Município, em convênio com esta Prefeitura e a Universidade UVA e UNAVIDA, realizada no dia 09 de dezembro de 2005 no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza- "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 27/12/2005 | 45.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como garçon servindo o bufê as autoridades na Festa de Formatura do Curso de Pedagogia em regime Especial dos professores deste Município, em convênio com esta Prefeitura e a Universidade UVA e UNAVIDA, realizada no dia 09 de dezembro de 2005 no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza- "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 28/12/2005 | 282.09 | 02773629000280 | Xerox Comércio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manutenção da máquina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003144 | 28/12/2005 | 7210.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Norde | Pagamento do fornecimento de 3.878,43L (três mil, oitocentos e setenta e oito vírgula quarenta e três litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 28/12/2005 | 1168.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 503/2005 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 23 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/12/2005 | 8.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações, recebida durante o mês de dezembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/12/2005 | 2989.84 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, recebida durante o mês de dezembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2005 | 1.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L. C. 87/9, recebida durante o mês de dezembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/12/2005 | 2.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 2ª parcela do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações, recebida durante o mês de dezembro de 2005, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 29/12/2005 | 31.78 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referentre ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 29/12/2005 | 59.68 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 29/12/2005 | 324.98 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água das Escolas Municipais Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto, Mnaoel Sebastião do Nascimento e Genuino de Brito, deste Município, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Educação Física | Recuperação do Ginásio Poliesportivo "O VERISSÃO" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 29/12/2005 | 4420.00 | 99999999999999 | José de Arimatéia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, na pintura das paredes, aarquibancadas, palco, portões de segurança e estrutura metálica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nos dias 08 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 30 de novembro, 01 a 03, 05 a 10, 12 a 16 de dezembro de 2005, executado por administração direta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 29/12/2005 | 129.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funcionam as Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 29/12/2005 | 1000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) camisas para as festividades natalinas em malha 100% algodão, com logomarca exclusiva da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 29/12/2005 | 256.13 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Cemitério Publico Santo Antonio, Almoxarifado, Prefeitura Municipal de Montadas, Garagem Municipal e Delegacia de Polícia, referente ao mês de novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 29/12/2005 | 298.47 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Água e Esgotos da Paraíba | Pagamento do consumo d'água do Ginásio Poliesportivo, Mercado do produtor Rural, Defensoria Pública e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Prom.das Fest. Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inaug. etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 30/12/2005 | 960.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades e convidados presentes no dia 11 de dezembro de 2005, durante a visita do Sr. Governador do Estado da Paraíba Cassio Cunha Lima, para entrega de títulos de propriedade de casas ca CEHAP e assinatura da ordem de serviços para início da construção da PB 115, rodovia Antonio Veríssimo de Souza, que liga a cidade de Montadas a cidade de Puxinanã. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 30/12/2005 | 324.00 | 99999999999999 | João de Deus e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na escavação e construção de uma cisterna circular comunitária, medindo 2,92m de diamêtro por 2,20 de profundidade, capacidade 15.000 litros, para atender a população do Sítio lagoa do Açude, neste Município, dos dias 05 a 09, 12 a 16 de dezembro de 2005, executado por administração direta. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 30/12/2005 | 600.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 30/12/2005 | 300.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 30/12/2005 | 300.00 | 00037410555491 | Cícero Santino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 30/12/2005 | 300.00 | 00066083125472 | Francisco de Assis Vieira da Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 30/12/2005 | 300.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 30/12/2005 | 300.00 | 00016218167453 | João de Deus da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 30/12/2005 | 300.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 30/12/2005 | 300.00 | 00071465103449 | João Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004259067443 | Luiz Carlos Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como lavador de veículos na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra - Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005526006441 | Miriam Cely Ginú Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, no prédio onde funciona a Delegacia de Polícia da Cidade de Montadas, substituindo a funcionária Inês Bernardino da Silva, que encontra-se de férias, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 30/12/2005 | 945.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnóstico por Imagem de C. G | Pagamento dos seus serviços prestados na realização 20 (vinte) exames de ultra-sonografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 30/12/2005 | 104.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 01 (um) exame Ecouni Bidimensional com doppler no paciente Robério Júnior de Oliveira, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 30/12/2005 | 400.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de blocos de receituários, fichas de vacinação e de imunização para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 30/12/2005 | 360.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (duas) canetas odontológicas com troca de rolamentos, conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca de lâmpada e conserto de 01 (um) amalgamador pertencentes as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 30/12/2005 | 450.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados na digitação das informações dos Programas PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 30/12/2005 | 235.00 | 03726177000168 | New Ink Informática Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 05 (cinco) cartuchos de tinta para impressoras pertencentes as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde Para Todos | Aquis. de Alimentos para Dist. Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 30/12/2005 | 812.98 | 07155946000176 | Gilvoneide Pacífico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica para doação gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0003217 | 30/12/2005 | 1243.50 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos para os Consultórios das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 30/12/2005 | 457.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente para Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 30/12/2005 | 557.50 | 24280828000109 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de material de uso clínico (seringas, compressas, esparadrapos) para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/12/2005 | 145.25 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Plásticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sacos p/lixo, papel toalha, guardanapos, porta gelo, sacolas recicladas, fitas adesivas) para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 30/12/2005 | 656.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 30/12/2005 | 615.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso ambulatorial e clínico para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde Para Todos | Manut. das Ativ. da Secretaria da Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 30/12/2005 | 402.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixa de luvas tamnho P., 10 (dez) vaixas de luvas tamanho M não esteril com bainha e 02 (dois) colchões d'água para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/12/2005 | 25.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no balanceamento eletrônico de rodas do veículo micro-ônibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 30/12/2005 | 300.00 | 00004205532407 | Genilson Araújo Barbosa | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 08 de novembro de 2005, para encaminhar a Resolução Legislativa nº 02/2005, encaminhar defesa de alerta junto ao TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de novembro de 2005, para encaminhar comprovante de depósito da 3ª parcela do precatório 0186/99 no TRT - 13ª Região; encaminhar o PPA 2006/2009 e LOA 2006 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de novembro de 2005, para encaminhar o Balancete mensal do mês de outubro de 2005 junto ao tribunal de Contas do Estado da paraíba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de dezembro de 2005, para encaminhar o Programa de Metas Bimestrais de Arrecadação - MBA/2006, Cronograma mensal de desenbolso - CMB/2006, RREo do bimestre setembro/outuro de 2005 junto ao tribunal de Contas do Estado da paraíba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de dezembro de 2005, para participar da negociação entre o Governo do Estado, SAELPA, FAMUP e os municípios paraibanos e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de dezembro de 2005, para encaminhar a Prestação de Contas do Convênio 137/2005, destinado ao Transporte Escolar, solicitar liberação das parcelas restantes do Convênio SEC 162/2005 na Secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2005 | 250.00 | 00005921082449 | José de Arimatéia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de dezembro de 2005, para encaminhar o Balancete Mensal, referente ao mês de novembro/2005, juntamente com SAGRES junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 30/12/2005 | 142.50 | 00009095719880 | Maria Darcy de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 06 a 30 de dezembro de 2005, atualizando as fichas e boletos para cobrança do IPTU - 2006, totalizando 19 :00hs (dezenove horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 30/12/2005 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 30/12/2005 | 15.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobra a manutenção da nossa conta bancária nº 5.393-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 30/12/2005 | 225.00 | 00003666865429 | Kleber Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 02 a 28 de dezembro de 2005, para fazer a migração da base de dados do Bolsa Escola para o Cadastro Único do Governo Federal, totalizando 30:00hs (trinta horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 30/12/2005 | 135.36 | 00064636992415 | José Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 72 (setenta e duas) horas extras trabalhadas como Assessor adjunto, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024