| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 40.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços efetuados em 01 (uma) máquina de escrever UNDERWOOD. mod. 198 \\no.1330090. Pat. 0123, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2005 | 470.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2005 | 100.00 | 00096431466420 | SEVERINA ANDRADE DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio,destinada ao pagamento do aluguel de dois meses de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2005 | 50.00 | 00040355233487 | TERESA M. DE SOUZA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2005 | 200.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2005 | 50.00 | 00001151247480 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2005 | 130.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, refernte aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2005 | 260.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Corte e Costura da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2005 | 130.00 | 00006132196439 | ALLYSON DIONISIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipi, durante o mês de dezembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2005 | 220.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2005 | 448.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade,relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2005 | 465.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA BARBOSA DE MENESES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Enfermeira do PSF deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2005 | 200.00 | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio do PSF no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2005 | 786.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2005 | 39540.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2005 | 950.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | APARELHO PRESSÃO+ ESTETOSCÓPIOQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 10(dez) aparelhos de pressão+ estetoscópio ad. f. metal - BIC-CLASS, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2005 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de aparelho de pressão+ estetoscópio ad. f. metal - BIC-CLASS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2005 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de aparelho de pressão+ estetoscópio ad. f. metal - BIC-CLASS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2005 | 1116.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao transporte de água, destinada ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2005 | 420.00 | 00000000000000 | C. K. COMERCIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2005 | 240.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de seis faixas promocionais para emancipação do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2005 | 293.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2005 | 351.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referenteo a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2005 | 521.78 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2005 | 585.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 no transporte da Prefeita e seus assessores em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a serviço deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2005 | 330.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266.1033 desta Edilidade, relativo aos meses de outubro e novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 149.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da conta telefônica do acesso 266.1001 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 54.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2005 | 491.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2005 | 120.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como telefonista deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2005 | 40.00 | 00002452824402 | JOSEMBERG ALVES V. DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2005 | 150.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao apoio de pessoas de outras cidades que se deslocam a serviço, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2005 | 1730.00 | 00002199759490 | ELISÂNGELA NASCIMENTO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação, listagem e encardenação da proposta orçamentária deste Municipio, para o exercício financeiro de 2005, inclusive todo material utilizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2005 | 200.00 | 00080642250430 | ROSANE DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2005 | 2000.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no coquetel oferecido aos convidados na posse da Prefeita deste Municipio, no dia 01 de janeiro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2005 | 150.00 | 00002496905432 | MARCILIO VICENTE DE SALES | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados na pintura do letreiro nos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2005 | 2165.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material elétrico,d estinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2005 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2005 | 1375.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carne bovina, frangos, verduras e frutas, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2005 | 2449.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2005 | 1277.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao PETI( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2005 | 1120.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de frangos, carne bovina, verduras e frutas, destinados aos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2005 | 60.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias concedida como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de João Pessoa a serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2005 | 256.95 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro obrigatório do véiculo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2005 | 73.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o periodo de 31 de dezembro/04 e 04 à 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2005 | 88.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2005 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2005 | 72.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2005 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de um muro de um terreno na Rua Presidente João Pessoa, pertencente a este Municipio, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção do muro de um terreno na Rua Presidente João Pessoa, pertencente a este Municipio, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2005 | 528.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONÇA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao PEVA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2005 | 182.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 09 (nove)lanternas Rayovac e 05 (cinco) calculadoras, destinadas ao PEVA deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2005 | 2485.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2005 | 600.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2005 | 350.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2005 | 200.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras como Agente do PEVA deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2005 | 200.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no cabeçote do motor do veículo D20 KFF-1684 de placa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2005 | 132.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Muniicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2005 | 675.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-2 82 T S/C, destinados ao veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2005 | 483.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2005 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinahmento de direção e balanciamento no veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2005 | 1320.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2005 | 625.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 7.00-16 PL/G8 NYTC 10 PR, destinados ao veículo MICROONIBUS de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2005 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamenjto de direção traseito passeio e desempeno de coluna do veículo FIAT UNO de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2005 | 619.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças nos veículos de placas D20 KFF-1684, Micro-ônibus MOS-6130, Ônibus MMY-0189, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2005 | 647.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo Ônibus de placa MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2005 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 165/70 R13 GPS 2 79T SC, destinados ao veículo FIAT UNO de MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2005 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2005 | 200.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação das folhas de pagamento dos funcionários desta edilidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitações desta edilidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2005 | 1551.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM, relativo ao exercício de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2005 | 9369.26 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2005 | 7108.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2005 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2005 | 427.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo SANTANA de placa MMO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2005 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 195/70R14 K Metric XTRA 91S, destinados ao veículo SANTANA de placa MMO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2005 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo SANTANA de placa MMO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2005 | 1560.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 2000 (dois) calendários tam.31x6 cm; imp. policromia, destinados a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2005 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra da suspensão do veículo SANTANA de placa MMO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção dinateira e balanciamento do veículo SANTANA de placa MMO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2005 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2005 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2005 | 85.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na troca e aplicação de peças no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2005 | 358.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2005 | 252.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2005 | 255.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2005 | 399.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2005 | 50.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na troca de peças e limpeza do tanque de combustível do veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2005 | 665.40 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA A. SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento médico, exames médicos, compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2005 | 800.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2005 | 700.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2005 | 370.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2005 | 500.00 | 00060642149704 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citado, destinada a complementação de uma perna mecânica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2005 | 200.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para a recuperação do teto de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2005 | 200.00 | 00004766888413 | MARIA LUIZA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2005 | 100.00 | 00046119655468 | JOSE PAULO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2005 | 150.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA S. ABDIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a compra de madeira para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2005 | 100.00 | 00046119477420 | EDNA MARIA LUNA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2005 | 100.00 | 00099607336453 | MARIA LUCIA LIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos e exames para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2005 | 100.00 | 00001208477447 | MARIA DALVA FAGUNDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2005 | 2515.55 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2005 | 100.00 | 00003416986440 | JOSENILTON JOSE VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Sanitário Público desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2005 | 1200.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A. | Conj. hid. freioQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) conj. hid. freio, destinados ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2005 | 200.00 | 11175312000152 | RADIO PRINCESA SERRANA DE TIMBAUBA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a divulgação da mensagem natalina diirigida ao povo mogeirense, no período do mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2005 | 132.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de 01 cartucho original HP6615, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2005 | 280.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços de recargas de cartuchos HP 8727/HP 8728 e formatação do HD, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SÁ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da Escola do Ens. Fund. Firmino Florentino neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2005 | 10583.10 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos e produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e PSF (Programa Saúde da Família) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2005 | 236.30 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2005 | 1405.72 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2005 | 366.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM. DE PRODUTOS QUIMICOSLTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2005 | 1260.00 | 00001178824454 | GIORDANO MAHATMA ROSENDA DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aontrato com p Grupo Musical Sabor de Beijo cuja apresentação aconteceu no dia 01 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio,relativo ao mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2005 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2005 | 417.24 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo FIAT UNO de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2005 | 140.38 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação de licenciamento anual do veículo FIAT UNO de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2005 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2005 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2005 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2005 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2005 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2005 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do programa do Ministério da Saúde, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2005 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2005 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigia do prédio onde funciona o P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços profissionais prestados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2005 | 420.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2005 | 855.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2005 | 50.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2005 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2005 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2005 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2005 | 260.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Acará neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2005 | 260.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo no St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2005 | 260.00 | 00002405994461 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2005 | 260.00 | 00002849947407 | MARISELMA GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2005 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2005 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2005 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 07 (sete) diárias como Motorista em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a serviço do Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2005 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2005 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2005 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2005 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2005 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza,registro de ocorrência, etc., durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2005 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio,durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2005 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2005 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2005 | 280.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2005 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2005 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2005 | 104.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Coordenadora do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2005 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2005 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2005 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2005 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2005 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2005 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2005 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2005 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2005 | 260.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2005 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2005 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2005 | 260.00 | 00004772735488 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Sanitário Público desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2005 | 210.00 | 00002647466432 | JORGE JOÃO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2005 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Digitador deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2005 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2005 | 400.00 | 00042216257400 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2005 | 260.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigia no Colégio Tancredo de Almeida Neves nesta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2005 | 18292.11 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAIÇARA LTDA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNASQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de 03 (três) cisternas , nas comunidades de Gaspar, St. Benta Hora e Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, conforme contrato repasse 0124473-28 PRONAF/2001, conforme comprovante em anexo. | 00292005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2005 | 79.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F às comunidades de Mogeiro de Baixo, Gavião, Linda Flor, Cariatá e Salgadinho neste Municipio, dunrante o período de 01 a 15 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de janeiro/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2005 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias, concedidos as prestadoras de serviços como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2005 | 2145.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na lavagem de roupa do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/01/2005 | 500.00 | 00053953363468 | MAX WELL DE CARVALHO MAIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2005 | 72.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2005 | 92.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semaa de 10 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2005 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de fevereiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2005 | 73.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2005 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 02 a 10 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2005 | 500.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa 0046, no transporte dos médicos do PSF para atendimento na zona rural deste Municipio,conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2005 | 100.00 | 00073961906491 | ALAIR BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Posto do PSF do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2005 | 100.00 | 00005480711440 | MANOEL EDUARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servios prestados no Posto do PSF de Mogeiro de Baixo neste Municipio, durante o período de 02 a 10 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2005 | 140.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/01/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na construção de um muro em um terreno pertencente a este Municipio, situado na Rua Presidente João Pessoa desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/01/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção do muro de um terreno na Rua Presidente João Pessoa, pertencente a este Municipio, durante a semana de 10 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/01/2005 | 68.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de água, destinada a construção do muro de um terreno na Rua Presidente João Pessoa, pertencente a este Municipio, durante a semana de 20 de dezembro/04 e 04 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Guararema neste Municipio, durante o período de 03 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Guararema neste Municipio, durante o período de 10 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 10 a 14 de janeiro/05,conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de dezembro/04 a 15 de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de dezembro/04 e 04 a 15 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2005 | 46.00 | 00061507482434 | MARIA IMACULADA F. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a compra de medicamentos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de dezembro/04 e 04 a 15 de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de dezembro/04 e 04 15 de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2005 | 410.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2005 | 210.00 | 00006486689404 | EGEAN TAVARES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2005 | 300.00 | 00027448533487 | SEVERINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. Mendonça a Sede do Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2005 | 260.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como gari na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2005 | 1692.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo F000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2005 | 3231.80 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placa MMY-0189 e MOS-6130, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2005 | 3358.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placa MMY-0191 e KFF-1684, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2005 | 1695.30 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e 01 lt de graxa, destinado ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2005 | 1293.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2005 | 1947.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2005 | 8004.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2005 | 1300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2005 | 110.00 | 00001258827425 | JOSÉ EDVAN DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. gavião a Sede do municipio, durante o período de 03 a 14 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2005 | 1300.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2005 | 1000.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinados aos serviços de estradas e rodagem deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras como Gari na limpeza urbana desta cidade,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2005 | 100.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSE FELIPE | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral e Grangeiro neste Municipio, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2005 | 200.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Gaspar neste Municipio, durante o período de 30 de novembro a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2005 | 200.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Grangeiro neste Municipio, durante o período de 30 de novembro a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2005 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Gaspar neste Municipio,durante o período de 30 de novembro a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2005 | 200.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem deste Municipio, que liga os Sts. Pintado a Gaspar neste Municipio, durante o período de 30 de novembro a 30 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2005 | 650.00 | 00000000000000 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, realização de exames médicos e pagamentos de alugueis de casas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2005 | 100.00 | 00004961163473 | JOSE PAULO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2005 | 100.00 | 00046119442472 | IRENE MARGARIDA XAVIER DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada a complementação de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2005 | 428.80 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Assistente Social na revisão de benefícios a segurados do INSS deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2005 | 848.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais elétricos, destinados a decoração natalina desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2005 | 25.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA-ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 tapete gol 95/part.tras. 2 peças Borcol, destinadoa esta edilidade, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2005 | 300.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2005 | 591.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retencção do PASP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovantte em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2005 | 600.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio,relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio,relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2005 | 430.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de cadeiras e outros móveis, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2005 | 100.00 | 00018589820491 | MARIA DE LOURDES O. ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante 10 (dez) dias do mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2005 | 100.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professora do Ens. Fundaemental para o St. Chã de Areia neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2005 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNT-8890, transportando professoras do Ens. Fundamental da Sede para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2005 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KIF-8256, transportando a professora do Ens. Fund. da Sede para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2005 | 430.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-8820, transportando Professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Cabral neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2005 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2005 | 421.70 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2005 | 200.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2005 | 260.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2005 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2005 | 82.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/01/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/01/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2005 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2005 | 200.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2005 | 270.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos serviços de recuperação do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e do PSF das localidades Chã de Areia e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2005 | 805.00 | 02642982000140 | JOAQUIM FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 23 (vinte e três) GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2005 | 200.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2005 | 200.00 | 00085332313420 | MARILEIDE BISPO DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de merendeira do Ens. Fund. do St. Areal neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2005 | 8679.37 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2005 | 3462.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2005 | 491.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus e outros pequenos serviços realizados nos veículos e carros de ão, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2005 | 557.50 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos policiais do destacamento local, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2005 | 605.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Delegado e Escrivão de Policia desta cidade, durante o mês de dezembro de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2005 | 500.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de salário como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2005 | 200.00 | 00000000000000 | NILSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2005 | 100.00 | 00039605973472 | JOANA XAVIER DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2005 | 150.00 | 00004447150450 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem para São Paulo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2005 | 180.00 | 00026702800487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2005 | 100.00 | 00006052927445 | MARIA DAS GRAÇAS N. CRUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2005 | 200.00 | 00001162467401 | FABIO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, destinada a complementação de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2005 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Casa da família neste Municipio, durante o período de 04 a 15 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2005 | 2500.40 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em conserto no prédio do Matadouro Público desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em conserto no prédio do Matadouro Público desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2005 | 3090.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a recuperação dos prédios da Prefeitura, Matadouro, Mercado, Sanitário e Casa da Família nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2005 | 1200.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e revisão geral de 06 (seis) consultórios odontológicos e 03 (três) canetas com troca 6 rolaemntos, pertencentes aos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2005 | 539.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2005 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2005 | 267.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2005 | 1124.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos períodos 30/11 e 31/12/204 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2005 | 1279.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2005 | 464.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços mecânicos prestados no veículo MMY-0189, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2005 | 1810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2005 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2005 | 909.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2005 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2005 | 420.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2005 | 150.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro, na construçao de casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2005 | 130.00 | 00005182686404 | EVERTON CORDEIRO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2005 | 260.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2005 | 260.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Bijouteria do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2005 | 520.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Danças de idosos e crianças do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2005 | 2865.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinadas as pinturas dos prédios onde funciona o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e Creche José Benedito da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2005 | 211.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios das creches José Benedito da Silveira e Creche Municipal Olympia de Castro deste Municipio, relativo ao mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2005 | 65.00 | 00005333606412 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2005 | 70.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2005 | 557.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura das Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2005 | 1500.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Fiscal de Obras neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2005 | 120.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao conserto e revisão de 01 (um) fax Sharp UX44, série. 27209399, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2005 | 38.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2005 | 3775.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2005 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF no bairro Maria Peixoto, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovan | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2005 | 240.00 | 00000000000000 | IRACI RODRIGUES DE FARIAS MELO. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada oa funcionamento do PSF de Mogeiro de Baixo neste Municipio, durante os meses de dezembro/04 e janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2005 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de janeiro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2005 | 2286.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Treinamento e Capacitação de Professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2005 | 20221.25 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a prestação de serviços no Curso de Formação Continuada de Monitores e Professores da Ações Educativas e Complementares do Ens. Fundamental com carga horária de 80 hs/aulas, conf. Conv. 804732 firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Treinamento e Capacitação de Professores-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2005 | 204.25 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a contra partida desta edilidade para prestação de serviços no Curso de Formação Continuada de Monitores e Professores da Ações Educativas e Complementares do Ens. Fundamental com carga horária de 80 hs/aulas, conf. Conv. 804732 firmado com esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2005 | 155.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de uma torta, destinada as solenidades de encerramento do Curso de Computação do Programa PAF neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2005 | 1150.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês dejaneiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2005 | 100.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a produtividade como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2005 | 1400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos exames realizados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2005 | 500.00 | 00000000000000 | NEUSA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Cafundó neste Municipio, durante a semana de 24 a 27 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Cafundó neste Municipio, durante a semana de 24 a 27 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Cafundó neste Municipio, durante a semana de 24 a 27 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2005 | 30440.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2005 | 72.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2005 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2005 | 95.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2005 | 73.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2005 | 120.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza urbana desta cidade, durante o período de 16 a 31 de janeiro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2005 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Adquiri veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2005 | 10255.66 | 01604920000181 | TRILHA COMÉRCIO DISTR. DE VEÍCULOS E MÁQUINA LTDA | VEICULOQuantia empenhada p/pagamento, ref.a contra-partida da Prefeitura para aquisição de 01 (um) veículo FIAT, Ducato Ambulância de suporte básico tipo B, chassi-93W231F1151021709, cor: branco banchosa; ano modelo 2004/2005, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Adquiri veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2005 | 2348.39 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARÁ VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VEICULOQuantia empenhada p/pagamento, ref.a contra-partida da Prefeitura para a aquisição de 01 (um) veículo FIAT, Ducato Ambulância de suporte básico tipo B, chassi-93W231F1151021658, cor: branco banchosa; ano modelo 2004/2005, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2005 | 15492.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em conserto no prédio do Mercado Público desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em conserto no prédio do Mercado Público desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Adquiri veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2005 | 68531.61 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARÁ VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | VEICULOQuantia empenhada p/pagamento, ref.a aquisição de 01 (um) veículo FIAT, Ducato Ambulância de suporte básico tipo B, chassi-93W231F1151021658, cor: branco banchosa; ano modelo 2004/2005, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Adquiri veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2005 | 56694.34 | 01604920000181 | TRILHA COMÉRCIO DISTR. DE VEÍCULOS E MÁQUINA LTDA | VEICULOQuantia empenhada p/pagamento, ref.a aquisição de 01 (um) veículo FIAT, Ducato Ambulância de suporte básico tipo B, chassi-93W231F1151021709, cor: branco banchosa; ano modelo 2004/2005, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2005 | 578.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição extra para esta Federação acima citada, conforme deliberação da Diretoria realizada em 15/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2005 | 1708.98 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2005 | 3689.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2005 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2005 | 2000.00 | 10851699000157 | IND. E COM. DE MÓVEIS N.S. DA PURIFICAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de assentos, encostos e braços para conserto de carteiras escolares, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2005 | 120.00 | 00001093957433 | ITALO WANBERTO P. DE PONTES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação das matrículas da rede municipal de ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2005 | 70.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2005 | 400.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do prédio da Escola do Ens. Fund. José Benedito da Silveira no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2005 | 554.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2005 | 220.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do prédio da Escola do Ens. Fundamental Cremilda da S. Lira e João Pedro Teixeira neste Municipio, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio,durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CIPRIANO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do prédio da Escola do Ens. Fund. Maria José Vieira no St. Areal neste Municipio, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2005 | 250.00 | 00002691996409 | ALEKSSANDRO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada par pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do prédio da Escola do Ens. Fund. Valentim Francisco dos Santos neste Municipio, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TEREZINHA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço no St. Areal neste Município, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | TEREZINHA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido como Auxiliar de Serviço no St. Areal neste Município, relativo ao ano de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2005 | 185.00 | 00003798945489 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do prédio da Escola do Ens. Fund. Antonio José de Andrade neste Municipio, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2005 | 185.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do prédio da Escola do Ens. Fundamental Senador Rui Carneiro neste Municipio, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2005 | 300.00 | 00002937256406 | ANTONIO MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do prédio da Escola do Ens. Fund. Antonio de A. Sobrinho e PAulo VI neste Municipio, durante a semana de 24 a 28 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2005 | 210.00 | 00001202775497 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de merendeira na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2005 | 700.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta do FUNDEF No.58023-6 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão, de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2005 | 38874.27 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2005 | 1715.89 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2005 | 4170.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2005 | 25821.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2005 | 1954.09 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2005 | 3181.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2005 | 4560.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2005 | 220.00 | 00000000000000 | ANA PAULA OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2005 | 803.50 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund.d este Municipio, relativo ao mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2005 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido ao Secretário Adjunto de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2005 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar Administrativo nesta Secretaria, durtante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2005 | 470.85 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Secretária e Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2005 | 292.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2005 | 300.00 | 00056881789491 | CLOVES GILBERTO C. DE LUCENA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu carro de som na divulgação de assuntos de interesse deste Municipio, durante os meses de dezembro/04 e janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2005 | 1412.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2005 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extrass como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2005 | 60.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a instalação do Windows 98 num micro Duron, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2005 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados as tarifas bancárias debitadas na conta do FPM No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2005 | 79.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta CIDE No.10898-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2005 | 3.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2005 | 35.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2005 | 79.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP da conta CIDE- No.10.898-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2005 | 35.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do Fundo Especial No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2005 | 3.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do Fundo Especial No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2005 | 14998.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2005 | 934.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2005 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2005 | 2391.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a distribuição com os alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2005 | 865.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a comemoração do Ano Novo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2005 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2005 | 2782.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2005 | 650.00 | 00000000000000 | JOSEFA IRENE DA CONCEIÇÃO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a compra de alimentos, medicamentos, pagamento de aluguel de casa e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2005 | 550.00 | 00000000000000 | LUZINETE HENRIQUE MACIEL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio,destinadas a tratamento de saúde, compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa e tratamento de saúde, conforem comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2005 | 560.00 | 00000000000000 | IVANILDA GONÇALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinada a tratamento de saúde,compra de alimentos, medicamentos e tratamento médico, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2005 | 947.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de janeiro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2005 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas debitadas pelas emissões de extratos postados da conta REV BPC FMAS No.8.163-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2005 | 336.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de seis faixas promocionais para divulgação de ambulâncias adquiridas para este Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2005 | 260.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2005 | 170.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2005 | 20.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária para participar de uma reunião de pactuação dos indicadores de vigilância epidemiológica, realizado na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2005 | 30.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária como Secretária de Saúde em viagem a cidade de João Pessoa a serviço do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2005 | 20.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. PEIXOTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária para participar de uma reunião de pactuação dos indicadores de vigilância epidemiológica, realizado na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2005 | 20.00 | 00048854565415 | MARIA LUIZA LEONARDO DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária para participar de uma reunião de pactuação dos indicadores de vigilância epidemiológica, realizado na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2005 | 1632.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2005 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na pintura dos prédios dos Postos de Saúde (PSF) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2005 | 9969.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2005 | 534.09 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2005 | 554.10 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos vencimentos como Tesoureira desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2005 | 1000.00 | 04719695000117 | ODILON DE LIMA FERNANDES E EVANDRO JOSÉ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1a. parcela de um total de quatro, dos honorários advocaticios ajustados, em função dos serviços prestados a esta edilidade no âmbito administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2005 | 120.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio,locado por esta Edilidade,relativo aos meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2005 | 65.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta edilidade, relativo a mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2005 | 200.00 | 00054875196415 | SANDRA MARIA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2005 | 32.10 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Reunião de Professores do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2005 | 1375.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2005 | 58.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do St. Chã de Areia deste Municipio, relativo aos meses de agosto à dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2005 | 150.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Qauntia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2005 | 750.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando as Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) as comunidades de Camorim, Areal, Lagoa de Velho, Juá, Nogueira e Acará neste Municipio, durante os meses de outubro à dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2005 | 530.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 de outubro a 16 de novembro de 2004,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2005 | 310.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2005 | 155.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do prédio do P.S.F. do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2005 | 104.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no P.S.F do St. Chã de Areia neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2005 | 2010.94 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Equipes dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2005 | 1100.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carne bovina, frangos e verduras, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2005 | 227.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2005 | 100.00 | 00029950333415 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, refernte as suas horas extras como Pintor deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2005 | 100.00 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2005 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2005 | 200.00 | 00067461751468 | JOÃO MACIEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para recuperação de cobertura de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2005 | 200.00 | 00004760489401 | VERA LUCIA DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para cobertura de sua casa, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2005 | 200.00 | 00006306943463 | INÁCIA SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2005 | 2000.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de impressão de materiais, destinados aos P.S.F (Posto de Saúde da Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2005 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2005 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2005 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2005 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/02/2005 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/02/2005 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/02/2005 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/02/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/02/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2005 | 1150.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2005 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARLI TRAVASSOS LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento, ref. as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund.do St. Cumati neste Municipio,durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2005 | 200.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2005 | 1000.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na impressão de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental e Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/02/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/02/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/02/2005 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/02/2005 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de sete (07) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 04/02/2005 | 240.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 04/02/2005 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/02/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 04/02/2005 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 04/02/2005 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/02/2005 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/02/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2005 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/02/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/02/2005 | 280.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2005 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza,registro de ocorrência, etc., durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2005 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/02/2005 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 04/02/2005 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2005 | 2173.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a esta edilidade, Mercado, Matadouro e Banheiros públicos deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2005 | 2130.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2005 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2005 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2005 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2005 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2005 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2005 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2005 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/02/2005 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/02/2005 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/02/2005 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/02/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/02/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/02/2005 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2005 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio,durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2005 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2005 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2005 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 04/02/2005 | 290.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 04/02/2005 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 04/02/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/02/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em consertos dos banheiros públicos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio dos banheiros públicos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2005 | 5761.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2005 | 4248.00 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2005 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2005 | 1500.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de óculos de grau com lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2005 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL LIMA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao tratamento de saúde, pagamento de aluguel de casa, compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2005 | 520.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto,referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Cabelereira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de dezembro/04 e janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2005 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA FRANCO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2005 | 1000.00 | 00053953363468 | MAX WELL DE CARVALHO MAIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médico na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Sivleira desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2005 | 2000.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada p/ pagamento, referente ao contrato como o Grupo Musical Valdir dos Teclados,para abrilhantar as festividades de Nossa Sra.da Conceição no St. Pintado, Nossa Sra. Aparecida em 12.10.04 e natalinas 25.12.04 em Benta Hora e Nossa Sra. no St.Benta Hora neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativa desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2005 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2005 | 1475.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2005 | 8773.17 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2005 | 9199.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2005 | 10.90 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2005 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2005 | 700.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante da prestação de serviços na pintura dos prédios das Escolas do Ens. Fundmaental de Gameleira e do Gaspar neste Municipio, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2005 | 250.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. Paulino Clementino de Sá neste Municipio, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2005 | 300.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao transporte de água, destinadas as Escolas do Ens. Fund. Firmino Floretino, José Benedito da Silveira e Valentim Francisco dos Santos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2005 | 185.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no prédio da Escola do Ens. Fund. Otávio Francisco Regis neste Municipio, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2005 | 350.00 | 00002937256406 | ANTONIO MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. do St. Amarelo neste Municipio, durante o período de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2005 | 185.00 | 00003798945489 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no prédio da Escola do Ens. Fund. Antonio José de Andrade neste Municipio, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | CIPRIANO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no prédio da Escola do Ens. Fund. Maria José Vieira neste Municipio, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2005 | 300.00 | 00002691996409 | ALEKSSANDRO BATISTA | Quantia empenhada par pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio da Escola do Ens. fund. do St. Cumati neste Municipio, durante a semana de 31 de janeiro a 04 de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2005 | 200.00 | 00073821594420 | JOSE FELIX DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o St. gavião a Sede do Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2005 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no predio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 07 a 11 de fevereiro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 28 de janeiro a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio.durante o período de 28 de janeiro a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2005 | 520.00 | 01203532000199 | ASSOCIACAO COMUNIT.RURAL DE AREALDE BAIXO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do trator, transportando aterros, destinados aos serviços das estradas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no predio do Matadouro Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2005 | 260.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do Colégio Tancredo Neves nesta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2005 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante o período de 15 (quinze) dias do mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2005 | 130.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. deste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2005 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/02/2005 | 150.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2005 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/02/2005 | 1400.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/02/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator, na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/02/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2005 | 780.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias, concedidos as prestadoras de serviços como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2005 | 200.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA MIGUEL DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2005 | 142.00 | 00001137985470 | MARIA LÚCIA O. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2005 | 70.00 | 00059235799791 | JOSÉ MARTINS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2005 | 250.00 | 00001237129478 | MARIA JOSE DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2005 | 2642.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/02/2005 | 2515.55 | 04377922000173 | MARNEIDE FERREIRA DA SILVA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/02/2005 | 900.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos e realização de exames médicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/02/2005 | 486.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim, para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 de novembro a 29 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/02/2005 | 210.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, transportando pessoas do St.Cabral para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 05 de novembro a 18 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/02/2005 | 300.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KJA-1028, transportando pessoas do St. Guararema para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M.Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 de novembro a 26 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/02/2005 | 510.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando pessoas do St. Cabral para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 13 de novembro a 24 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/02/2005 | 560.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas do St. Nogueira para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 09/11 a 29/12/04,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 14/02/2005 | 216.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas do St. Mendonça e Guararema para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 11/11 a 27/12/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2005 | 150.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas do St. Grangeiro para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 14 a 28 de novembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2005 | 120.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, transportando pessoas do St. Benta Hora para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 10/11 a 17/12/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2005 | 260.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de seu veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 04/11 a 30/12/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2005 | 690.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMN-5180, transportando pessoas do St. Cabral para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Sivleira desta cidade, durante o período de 30 de setembro a 27 de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2005 | 417.24 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo FIAT UNO de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2005 | 630.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-1323, transportando a Coordenadora e Equipes do PSF para as localidades de Cabral,Gaspar e St. Novo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2005 | 360.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIB-4540,transportando equipes do P.S.F (Programa Saúde da Família) para as localidades de Cabral e Gaspar neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2005 | 728.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LEA-4753, transportando a Coordenadora e Equipes do P.S.F para as localidades de Areal, Juá, Dois Riachos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2005 | 330.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHQ-2018, no transporte da Equipe do PSF, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2005 | 900.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, no transporte da Coordenadora e Equipes do P.S.F para as localidades de Benta Hora, Grangeiro, Fernandes e Pirauá neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2005 | 1650.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2005 | 354.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade,relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 15/02/2005 | 150.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/02/2005 | 1799.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédio públicos, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, relativo ao mês de setembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/02/2005 | 300.00 | 00003121113470 | JEANE MARIA JUVENCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2005 | 2029.77 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2005 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do Diário Oficial, período de 27/01/05 à 26/01/06,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2005 | 1424.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2005 | 491.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2005 | 54.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2005 | 149.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da conta telefônica do acesso 266.1001 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2005 | 152.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266.1033 desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2005 | 221.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1032 desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2005 | 669.70 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1048 desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2005 | 697.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabos e Soldados do destacamento local, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2005 | 1500.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Fiscal de Obras neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2005 | 468.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO- 0046, no transportando as Equipes do PSF da zona urbana para a zona rural deste Municipio, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 15/02/2005 | 871.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 15/02/2005 | 380.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/02/2005 | 42.29 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do Centro de Saúde desta cidade e Posto de Saúde do St. Chã de Areia deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/02/2005 | 14.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Centro de Saúde desta cidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/02/2005 | 2935.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2005 | 100.00 | 00030896169472 | MANOEL FEITOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2005 | 100.00 | 00001241785457 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2005 | 30.00 | 00001212307402 | ROSILDA FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2005 | 20.00 | 00089054881453 | DAMIAO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2005 | 200.00 | 00003763851461 | CLEONICE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2005 | 50.00 | 00006250154442 | NADIR DA SILVA E SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referent a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Recreadora na Brinquedoteca do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro a 15 de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de janeiro/05, a 15 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2005 | 15478.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de janeiro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2005 | 3648.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2005 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2005 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2005 | 2197.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo F000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2005 | 703.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura dos PSF do Loteamento Maria Peixoto e Posto de Saúde do St. Cabral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2005 | 7968.42 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado aos veículos de placas MOK-5249, MMY-0352,MMY-0515 e MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2005 | 1907.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2005 | 170.00 | 00000000000000 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio,durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2005 | 6680.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e 01 lt de graxa, destinado aos veículos de placas MOK-8140,MMY-0189 e MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2005 | 1252.48 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2005 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2005 | 3775.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2005 | 30.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária para aprticipar de um Treinamento de Educação Permanente no SEBRAE-Joao Pessoa-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2005 | 2546.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de urnas, destinados ao sepultamento de indigentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, ref. a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2005 | 30.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2005 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2005 | 198.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F para Mogeiro de Baixo, Assentamento João P. Teixeira, Linda Flor e Lagoa dos Ferreiros neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2005 | 600.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 60( sessenta) carteiras, pertencentes a Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2005 | 357.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2005 | 73.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio do Mercado Público desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2005 | 300.00 | 00050442520425 | MARIA DAS DORES FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2005 | 550.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2005 | 150.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2005 | 110.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. João Bezerra de Sales neste Municipio, durante o período de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2005 | 185.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio da Escola do Ens. Fund. Otávio Francisco Regis neste Municipio, durante o período de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2005 | 110.00 | 00000000000000 | CIPRIANO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. Maria José Vieira neste Municipio, durante o período de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2005 | 185.00 | 00000000000000 | CIPRIANO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. Francisco Victor Cavalcanti neste Municipio, durante o período de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2005 | 300.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo neste Municipio, durante o período de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2005 | 185.00 | 00003798945489 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. Antonio José de Andrade neste Municipio, durante o período de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2005 | 40.00 | 00002691996409 | ALEKSSANDRO BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante dos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. Valentim Francisco dos Santos neste Municipio, durante o período de 07 a 11 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2005 | 230.00 | 00032325282449 | EDUARDO VENANCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante dos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. do St. Fernandes neste Municipio, durante o período de 14 a 18 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2005 | 350.00 | 00002937256406 | ANTONIO MARTINS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. José Luciano Rodrigues neste Municipio, durante o período de 14 a 18 de fevereiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2005 | 1880.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nos pneus usados do Trator, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2005 | 285.00 | 00003258138419 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços no P.S.F de Mogeiro de Baixo , durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2005 | 200.00 | 00078869676404 | ROSIANE CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no P.S.F de Mogeiro de Baixo, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2005 | 227.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2005 | 770.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA FRANCO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, pagamento de aluguel de casa, compra de colchão e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2005 | 227.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2005 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/02/2005 | 130.00 | 00005182686404 | EVERTON CORDEIRO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2005 | 260.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2005 | 260.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Bijouteria do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2005 | 216.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo a Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2005 | 217.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo a Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2005 | 217.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo a Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2005 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Novo a Cabral neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2005 | 620.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-9639, transportando aterros, destinados aos serviços de estradas de rodagem deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 22/02/2005 | 23.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados ao PETI ( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2005 | 38.19 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados a potencialização da rede do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2005 | 100.00 | 00004871158489 | MARIA DAS DORES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2005 | 100.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2005 | 150.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2005 | 300.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2005 | 100.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2005 | 191.22 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao primeiro emplacamento sem alienação do veículo de placa MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 22/02/2005 | 133.17 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do licenciamento anul do veículo de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 22/02/2005 | 137.09 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do licenciamento anul do veículo de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 22/02/2005 | 191.22 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao primeiro emplacamento sem alienação do veículo de placa MNA-5661, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/02/2005 | 362.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura dos móveis do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2005 | 220.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2005 | 2750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | APARELHO PRESSÃO+ ESTETOSCÓPIOQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 25(vinte e cinco) aparelhos de pressão+ estetoscópio cores ad. f. metal - BIC-CLASS, destinados aos Agentes de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2005 | 150.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2005 | 300.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado de Policia desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2005 | 250.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Escrivão de Policia e pessoas que se deslocam a serviço neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2005 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de janeiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 22/02/2005 | 133.17 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do licenciamento anual do veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2005 | 250.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de instalação e configuração do Sistema de Rede e Internet no micro-computador, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2005 | 50.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a instalação do e configuração da placa rede no micro-computador, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/02/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2005 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2005 | 400.00 | 00000000000000 | JOSELIA PAES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença de produtividade como Auxiliar de Enfermagem deste Municipio, durante os messe de novembro/04 a fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2005 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF no bairro Maria Peixoto, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovan | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2005 | 872.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Armario vitrineQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) armários vitrine , destinados aos PSF do St. Chã de Areia e no Distrito Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2005 | 690.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consultório odontológicos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2005 | 1100.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de frangos, carne bovina, frutas e verduras, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2005 | 50.00 | 00096445041434 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2005 | 200.00 | 00003487973464 | LIDIA ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2005 | 520.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Danças de idosos e crianças do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2005 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) cadeira de roda 1009 NYLON (cinza/azul/vinho)-Baxmann, destinada a distribuição à uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio.durante o período de 11 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 11 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/02/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o periodo de 21 a 25 de fevereiro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prstados como Servente em conserto do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2005 | 300.00 | 00001842239465 | JOSÉ SEVERINO DOS ANJOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigilante na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2005 | 1020.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 para transportar estudantes do Ens. Fundamental do St. Lagoa de Velho para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2005 | 760.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457 para transprote de estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2005 | 950.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Gavião para as Escolas da Sede do municipio,durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2005 | 1520.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa LIW-6167, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Camorim para as Escolas da Sede do munciipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2005 | 855.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Estação para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2005 | 760.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Pintado para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2005 | 836.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, para transporte de estudantes do St. Novo para as Escolas da Sede do municipio, durante o período de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2005 | 855.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066,para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Novo/Cabral para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2005 | 760.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, para estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para as Escolas da Sede do municipio, durante o período do mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2005 | 1110.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2005 | 1080.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHQ-2018, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Cumati para as escolas da Sede do Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2005 | 475.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2005 | 760.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Gaspar para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2005 | 645.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, para transporte de estudantes do Ens.Fund. do St. Guararema para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2005 | 1520.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2005 | 760.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2005 | 760.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,para transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Benta Hora para as escolas na Sede do municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2005 | 574.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HVQ-1401, no transporte de estudantes dos Sts.Linda Flor, neste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2005 | 3468.41 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2005 | 7185.30 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2005 | 60.60 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Tesoureira desta Edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2005 | 900.00 | 00000000000000 | A.A.P.A.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a devolução dos recursos por não ter sido utilizado, devido a não renovação do Programa com este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2005 | 100.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a produtividade como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma.Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2005 | 34990.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2005 | 1542.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2005 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como gari na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2005 | 2126.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HVQ-1401, no transporte de estudantes do St. Linda Flor, Cariatá e Salgadinho para as Escolas da Sede deste Municipio, durante o mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/02/2005 | 31.60 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas a distribuição na Campanha de Vacinação do Assentamento João Pedro Teixeira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2005 | 160.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do P.S.F deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2005 | 550.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. PEIXOTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do progrma de Imunologia e Epidemiologia deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2005 | 2145.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2005 | 260.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2005 | 310.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa no transprote da Secretária de Saúde em viagens a zona rural deste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2005 | 40.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. PEIXOTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Coordenadora de Imunologia em viagems a cidade de João Pessoa para participar do Treinamento do programa Nacional contra a Dengue, nos dia 03 e 05 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2005 | 20.00 | 00097583987415 | ALESSANDRA BARBOSA DE MENESES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária como Enfermeira para participar de uma reunião de pactuação dos indicadores da atenção básica no dia 02 de março/05, na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2005 | 30.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária como Secretária de Saúde em viagem a cidade de João Pessoa para participar de uma reunião de pactuação dos indicadores da atenção básica no dia 02 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2005 | 173.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2005 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70R13, destinados ao veículo Ambulãncia de placa MMN-6251,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2005 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de fevereiro/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2005 | 9800.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2005 | 534.09 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão, de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão, de extrato da conta No.1.225-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2005 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.1.225-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2005 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2005 | 549.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2005 | 207.00 | 00042471150497 | JOSÉ PINTO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador de documentos de interesse deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2005 | 340.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao apoio de pessoas de outras cidades que se deslocam a serviço,durante os meses de janeiro e ferereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2005 | 1102.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as conta telefônicas dos acessos 266.1032/266-1033 desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2005 | 125.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Escrivão de Policia e pessoas que se deslocam a serviço neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2005 | 298.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PET (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2005 | 2.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2005 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do Fundo Especial No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2005 | 0.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2005 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2005 | 16282.40 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2005 | 974.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2005 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2005 | 491.78 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2005 | 355.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo SANTANA de placa MMO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2005 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 185/65 R14 EAG VENTURA, destinados ao veículo SANTANA de placa MMO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Secretária e Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2005 | 500.00 | 00005873711453 | GERALDO RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGR -6744, transportando a Secretária e Supervisoras em visitas a várias escolas da zona rural deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevcereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2005 | 1472.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2005 | 185.00 | 00000000000000 | CIPRIANO RAIMUNDO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio da Escola do Ens. Fund. Francisco Victor Cavalcanti neste Municipio, durante o período de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2005 | 185.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio da Escola do Ens. Fund. João Bezerra de Sales neste Municipio, durante o período de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2005 | 250.00 | 00021840229420 | MANOEL JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no prédio da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo neste Municipio, durante o período de 21 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2005 | 370.00 | 00003798945489 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio da Escola do Ens. Fund. Antonio José de Andrade neste Municipio, durante o período de 14 a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2005 | 96.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças na bicileta pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2005 | 132.00 | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante 15 dias do mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2005 | 566.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2005 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de cobertura de pneus do veículo Micro-onibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2005 | 1463.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de 04 (quatro) pneus 215/70 R14 e 01 (uma) valvula 414 R SCHRADER, destinados ao veículo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2005 | 39435.33 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2005 | 1648.61 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2005 | 3910.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2005 | 25761.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2005 | 1954.09 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2005 | 2921.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2005 | 5400.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2005 | 202.27 | 00000000000000 | ANA PAULA OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2005 | 1850.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2005 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido ao Secretário Adjunto de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2005 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar Administrativo nesta Secretaria, durtante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2005 | 214.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Boa Vista neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2005 | 213.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão, Guararema e Boa Vista neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2005 | 213.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão, Guararema e Boa Vista neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2005 | 150.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2005 | 110.00 | 00021839581468 | ANTONIO LUDUVICO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem no St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2005 | 2165.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2005 | 400.00 | 00096439688472 | EDILSON SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de uma Bomba, pertencente ao Poço Comunitário do St. Chã de Areia neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2005 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 750-16 PL/G8 NYTC, 02 (duas) camaras 7.00/7.50R16 GOODYEAR e 02 (dois) protetores 16R70 (VULK ARO), destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2005 | 2815.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2005 | 150.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio,durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2005 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2005 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2005 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA INES C. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos e tratamentos de saúde,conf. comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2005 | 840.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada p/pagamento, ref. as ajudas financeiras, concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, consulta médicas, pagamento de aluguel de casa, complementação de passagem p/o Rio de Janeiro e traamento de saúde, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2005 | 110.00 | 00000000000000 | ISABEL CRISTINA PESSOA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2005 | 947.75 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2005 | 80.00 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2005 | 264.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2005 | 250.00 | 00029950333415 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, refernte as suas horas extras como Artífice deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2005 | 865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2005 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MOS-6130 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2005 | 865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2005 | 315.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2005 | 1436.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2005 | 331.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o período de 05 a 28 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2005 | 1000.00 | 04719695000117 | ODILON DE LIMA FERNANDES E EVANDRO JOSÉ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 2a. parcela de um total de quatro, dos honorários advocaticios ajustados, em função dos serviços prestados a esta edilidade no âmbito administrativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2005 | 319.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2005 | 200.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados extras, como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2005 | 30.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária como Secretária de Saúde em viagem a cidade de João Pessoa para participar de uma reunião de pactuação dos indicadores da atenção básica no dia 02 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2005 | 20.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária para participar de uma reunião de pactuação dos indicadores de vigilância epidemiológica, realizado na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2005 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2005 | 329.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulância MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2005 | 138.75 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2005 | 150.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no prédio do PSF de Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/03/2005 | 12.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do St. Chã de Areia neste Municipio, relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/03/2005 | 20.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do St. Chã de Areia deste Municipio, relativo aos meses de maio e outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/03/2005 | 16.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Centro de Saúde desta cidade, relativo ao mês de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2005 | 200.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em uma apresentação do Grupo Musical Luis Melo na reunião de professores deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2005 | 11.45 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2005 | 6927.30 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Escolas e distribuição com os alunos do Ensino Fund. deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2005 | 282.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade,relativo ao mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2005 | 405.77 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do licenciamento anual do véiculo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2005 | 189.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/03/2005 | 24.90 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a Reunião de Professores do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2005 | 1600.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2005 | 2639.40 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos consertos dos prédios pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2005 | 674.50 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas reposição de calçamentos da Rua Joao Jose P. Lira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/03/2005 | 1938.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias,destinadas a construção de um muro no terreno localizado na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2005 | 556.40 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/03/2005 | 140.00 | 00071400249449 | CARMELITA ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de tijolos para construção de uma privada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/03/2005 | 200.00 | 00072746173468 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para cobertua de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | EDNEUZA B. SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/03/2005 | 100.00 | 00005333607494 | LUANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/03/2005 | 120.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/03/2005 | 100.00 | 00004667602481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa (2 meses), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/03/2005 | 200.00 | 00003090912414 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, destinada ao tratamento de saúde de seu esposo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/03/2005 | 593.30 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a distribuição com pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/03/2005 | 208.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no prédio desta edilidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2005 | 16.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reprodução de 500 cópias de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/03/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/03/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/03/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/03/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/03/2005 | 360.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando as Equipes do PSF da Sede para o St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/03/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/03/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/03/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2005 | 208.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura de: 05 camas, 01 cadeira de rodas, 03 suportes de sôro e 01 berço, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2005 | 900.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de seu veículo, no transporte de água, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/03/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/03/2005 | 50.00 | 00006467713451 | NEMUEL CARLOTO GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de uma consulta médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/03/2005 | 450.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de portas do Mercado Público e carros de mão, pertencentes a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/03/2005 | 73.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 28 de fevereiro a 03 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/03/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato no Conjunto Antonio Mariz neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2005 | 1350.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de seu veículo no transporte de água, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/03/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/03/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em conserto do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/03/2005 | 200.00 | 00035279818704 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da rua no Distrito de Gameleira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2005 | 62.00 | 00021906840482 | ERONIDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 02 faixas, destinadas a Casa da Família deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA FRANCO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2005 | 2760.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2005 | 1260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Armario vitrineQuantia empenhada para pagamento, referente a a quisição de 03 (três) armários vitrine c/01 porta FAMLER, destinados aos PSF (Posto de Saúde da Familia ) do Centro, Chã de Areia e Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2005 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação da mensagem alusiva aos 112 anos de A UNIAO - edição -02.02.05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2005 | 333.00 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aquisição de peças, destinadas ao veiculo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2005 | 605.00 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aquisição de peças, destinadas ao veiculo de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2005 | 4.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 2366-1001, desta edilidade, relativo aos encargos financeiros, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2005 | 8.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266-1094 desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/03/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/03/2005 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/03/2005 | 100.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/03/2005 | 1430.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/03/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2005 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2005 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2005 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2005 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2005 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2005 | 290.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2005 | 1170.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2005 | 9603.33 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2005 | 9006.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2005 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2005 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza,registro de ocorrência, etc., durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2005 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2005 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2005 | 310.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Digitador deste Municipio, durante os meses de janeiro,fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2005 | 150.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2005 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a Serviço deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003546272447 | MARIA GILVETE ARRUDA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora da Escola do Ens. Fund. Desembargador Toledo no St. Linda Flor neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2005 | 240.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2005 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/03/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/03/2005 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/03/2005 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2005 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2005 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/03/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/03/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2005 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2005 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de sete (07) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Saúde | Abastecimento | PROG.DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS A POPULAÇÃO RURAL | Construção de cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2005 | 16736.13 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE CISTERNASQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de cisternas na zona rural deste municipio, em convênio com a FUNASA e esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00302005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2005 | 934.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao estorno distr. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2005 | 280.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/03/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de março/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2005 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2005 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2005 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2005 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2005 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2005 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2005 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2005 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2005 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MANUT.E REVIT.DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Construção de Privadas Higienicas em parceria c/o Gov. Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2005 | 16599.44 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOSQuantia empenhada para pagamento, referente a construção de módulos sanitários na zona rural deste municipio, em convênio com a FUNASA e esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/03/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/03/2005 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2005 | 1000.00 | 00053953363468 | MAX WELL DE CARVALHO MAIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médico na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2005 | 141.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F para Mogeiro de Baixo, Cariatá, Gavião, Mendonça,Linda Flor e Assentamento João P. Teixeira neste Municipio, durante o período de 10 a 24 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2005 | 73.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2005 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2005 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2005 | 240.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2005 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2005 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2005 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2005 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2005 | 1150.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2005 | 167.39 | 00000000000000 | MARIA ISABEL BARBOSA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Odontologa do PSF deste Municipio, durante 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2005 | 417.24 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo FIAT UNO de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2005 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na Escola do Ens. Fund. Antonio José de Andrade no St. Pintado neste Municipio, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2005 | 74.00 | 00023655984472 | ANTONIO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na Escola do Ens. Fund. do St. Gavião neste Municipio, durante a semana de 28 de fevereiro a 04 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2005 | 260.00 | 00092893716415 | EDJANE LOURENCO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de feverereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2005 | 200.00 | 00003634318457 | SUZANA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no Grupo Escolar Francisco Victor Cavalcante no St. Areal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2005 | 300.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus e outros pequenos serviços realizados nos veículos e carros de ão, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativa desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/03/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos do prédio do Mercado Público edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/03/2005 | 250.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do St. gavião neste Municipio; confecção de cerca e colocação de uma porteira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2005 | 73.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em conserto do Mercado Público desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o periodo de 07 a 10 de março/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 25 de fevereiro a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio.durante o período de 25 de fevereiro a 11 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/03/2005 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2005 | 50.00 | 00020393997472 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2005 | 50.00 | 00002341353444 | EVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2005 | 70.00 | 00001137985470 | MARIA LÚCIA O. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/03/2005 | 100.00 | 00004494863467 | ILERANDES MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, destinada aos seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2005 | 30.00 | 00002094189740 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2005 | 30.00 | 00004745554451 | CLEONICE MARIA VALDEVINO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2005 | 70.00 | 00001241798435 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2005 | 60.00 | 00070681473487 | PAULO DE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2005 | 100.00 | 00079908934449 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2005 | 960.00 | 00000000000000 | NEUZA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2005 | 1040.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de alimentos,tratamento de saúde, exames médicos, pagamento de aluguel de casa e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2005 | 100.00 | 00004007902461 | ANTONIO MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2005 | 170.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para a recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2005 | 300.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE O. RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestadoS no cadastramento das famílias beneficiadas pelo Programa Fome Zero neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2005 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2005 | 650.00 | 08816563000164 | CAVESA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2005 | 135.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a recuperação das camas do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2005 | 105.00 | 41127853000176 | J.F. DO NASCIMENTO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2005 | 38.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinado ao veículo FIAT Ambulancia de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/03/2005 | 58.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinado aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2005 | 58.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/03/2005 | 110.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças nos veículos pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2005 | 1022.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas aos veículos de placas KFF-1684., MMY-0189, MOK-8140, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2005 | 396.00 | 00002548534472 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2005 | 120.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2005 | 554.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2005 | 280.00 | 00005629426451 | GEOVANE SILVANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Tratorista nos serviços realizados na estrada do St. Gavião neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/03/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/03/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/03/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/03/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de fevereiro a 15 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2005 | 100.00 | 00001215467486 | JOSEFA LUCIA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2005 | 210.00 | 00006619077404 | RIZONEIDE FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2005 | 300.00 | 00042214483420 | MARIA DA CONCEIÇÃO CIRINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2005 | 317.46 | 00000000000000 | ALVANIR GONCALVES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | COMASEM CONTRIBUIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a anuidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2005 | 500.00 | 04741092000111 | JOSÉ DE FÁTIMO MATIAS | quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de uma cerca no PSF do St. Camorim deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2005 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2005 | 260.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Qauntia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2005 | 60.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Secretária de Saúde em viagem a cidade de João Pessoa para participar dos Cursos: Oficina Itinerante Saúde e Arte em mosaico e I Worshop de Saúde Pública nos dias 18 e 21 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/03/2005 | 595.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, no transporte de pessoas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2005 | 7812.42 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado aos veículos de placas MOK-5249, MMY-0352, MMN-6251 e HQF-3211, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2005 | 29.80 | 02773746000163 | JOSÉ JOÃO RAMALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2005 | 3.92 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/03/2005 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/03/2005 | 40.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de (02 (duas) diárias a cidade de João pessoa para participar de Cadastro Único Bolsa Família deste Municipio, ministrado por técnicos da SETRAS, Ministério D. Social e Caixa E. Federal, no mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de (02 (duas) diárias a cidade de João pessoa para participar de Cadastro Único Bolsa Família deste Municipio, ministrado por técnicos da SETRAS, Ministério D. Social e Caixa E. Federal, no mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2005 | 1240.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2005 | 3697.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado aos veículos, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2005 | 3484.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinado aos veículos, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2005 | 1142.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/03/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2005 | 1816.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo F000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2005 | 15478.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2005 | 3953.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/03/2005 | 318.10 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/03/2005 | 462.14 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/03/2005 | 90.40 | 00463212000105 | N.R. NUMES GOMES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2005 | 997.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/03/2005 | 60.00 | 00000000000000 | PATRICIA VELOSO BORGES | Quantia empenhada para apgamento, referente aos salários famílias a que tem direito como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/03/2005 | 280.11 | 00000000000000 | JOSÉ PAULO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como funcionario desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JOSÉ PAULO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como funcionario desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/03/2005 | 1430.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/03/2005 | 4075.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/03/2005 | 250.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO- 0046, transportando as Equipes do P.S.F às comunidades de Chã de Areia e Gameleira neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/03/2005 | 399.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084,transportando as Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) as comunidades de Camorim,Areal,Lagoa de Velho,Juá,Nogueira e Acará neste Municipio,durante os meses de outubro à dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/03/2005 | 645.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura de equipamentos dos PSFS (Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/03/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/03/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/03/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/03/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 18 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/03/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/03/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/03/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/03/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/03/2005 | 1130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de suprimentos para o Computador, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/03/2005 | 2109.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/03/2005 | 40.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias como Agente do PEVA em viagens a cidade de João Pessoa nos dias 18 e 21 de março/05 a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/03/2005 | 1600.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios e materiais de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/03/2005 | 1448.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/03/2005 | 1314.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de suprimentos para o Computador, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/03/2005 | 1850.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a esta edilidade, Mercado, Matadouro e Banheiros públicos deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/03/2005 | 721.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/03/2005 | 7564.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/03/2005 | 3455.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/03/2005 | 650.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de sessenta e cinco (65) carteiras, pertencentes ao Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2005 | 1363.04 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/03/2005 | 850.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de cadeiras e outros móveis, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/03/2005 | 400.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa JNW-4387, transportando água potável para os Grupos Joaquim Ferreira de Lima, Francisco Victor Cavalcante, Desembargador Toledo e Valentim Francisco dos Santos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/03/2005 | 60.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/03/2005 | 627.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/03/2005 | 1140.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de ataúde p/adultos, destinados aos sepultamentos de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/03/2005 | 1559.77 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/03/2005 | 200.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista do Caminhão F400 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/03/2005 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/03/2005 | 168.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos do Matadouro Público desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/03/2005 | 50.00 | 00048019585400 | GILBERTO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/03/2005 | 78.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em conserto do prédio do Matadouro Público desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/03/2005 | 200.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o Eletricista para a zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2005 | 150.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2005 | 200.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/03/2005 | 200.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/03/2005 | 200.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2005 | 144.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2005 | 240.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2005 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO H. DA SILVA NUNES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, pagamento de aluguel de casa, compra de colchão, compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2005 | 150.00 | 00037663283449 | ODIZA FELISBERTO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2005 | 200.00 | 00006169715405 | ELIZABETE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao pagamento de uma taxa para cirurgia de sua filha menor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2005 | 125.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2005 | 327.56 | 00000000000000 | MARIA JOSE SANTOS DE SOUZA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Professora do Ens. Fund. no St. Areal neste Municipio, durante o mês de feverereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2005 | 150.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2005 | 260.00 | 00003490856414 | DENICE GALDINO EPIFANIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. da Escola Valentim Francisco dos Santos do St. Acará neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2005 | 200.00 | 00037578537415 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como vigia nesta Repartição, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2005 | 687.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao Cabos e Soldados de policia militar no destacamento local, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2005 | 640.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2005 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2005 | 200.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do PSF (Posto Saúde da Família) do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2005 | 1400.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/03/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator, na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2005 | 285.00 | 00003258138419 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços no P.S.F de Mogeiro de Baixo , durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2005 | 350.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa no transprote da Secretária de Saúde em viagens a zona rural deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/03/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2005 | 187.60 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o período de 02 a 16 de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/03/2005 | 230.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa AG-884, transprotando a Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/03/2005 | 260.00 | 00009081259415 | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviço no St. Areal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/03/2005 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/03/2005 | 108.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901 no transporte do leite para distribuição com as crianças carentes deste Municipio, conforme comprante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2005 | 190.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua casa situada a Rua. Pres. João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento de brinquedoteca em parceria com a Casa da Familia nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/03/2005 | 200.00 | 00001231776420 | JORGE INALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/03/2005 | 100.00 | 00084017392415 | PAULO FRANCISCO DA SLVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/03/2005 | 130.00 | 00000000000000 | NILSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/03/2005 | 100.00 | 00005278076488 | IVONETE LUZIA DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento,referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, relativo aos meses de fevereiroe março/05, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem liga o St. Acará a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2005 | 156.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na escavação da estrada que liga Estação ao Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos do prédio dos Sanitários Públicos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/03/2005 | 73.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/03/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente em conserto dos sanitários públicos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2005 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2005 | 300.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2005 | 34.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Casa da Família deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2005 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/03/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/03/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2005 | 73.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/03/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/03/2005 | 135.72 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a transf. propr.outra UF. com mudança de categoria do veiculo de placa HXF-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2005 | 40.00 | 05285282000134 | HONDA-NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento,referente a revisão da moto de placa MMW-9365, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2005 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2005 | 415.00 | 00002689098490 | PETRONIO COUTINHO DE LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a apresentação nas festividades de São José no St. Gaspar neste Municipio, no dia 19 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/03/2005 | 525.00 | 00078468655449 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do seu caro de som de placa MNO-1719, na divulgação da distribuição do peixe (da semana santa) nos dias 21,22 e 23 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/03/2005 | 235.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das laterais da estrada que liga a Estação Ferroviária a Sede do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em an | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2005 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF no bairro Maria Peixoto, durante o mês de março/05, conforme comprovan | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de março/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2005 | 5014.18 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2005 | 8065.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2005 | 10116.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2005 | 39540.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Recreadora na Brinquedoteca do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/03/2005 | 260.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2005 | 130.00 | 00005182686404 | EVERTON CORDEIRO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2005 | 150.00 | 00007249746448 | JUSCELINO LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem para o Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2005 | 500.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2005 | 315.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de uma torta, destinadas as festividades comemorativas do Dia Internacional da Mulher neste Municipio em parceria com a Casa da Familia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 08 rolos de portas, destinadas as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2005 | 260.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2005 | 174.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2005 | 300.00 | 00001842239465 | JOSÉ SEVERINO DOS ANJOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigia do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2005 | 220.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Covão ao St. Fernandes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2005 | 200.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Covão ao St. Fernandes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2005 | 220.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Covão ao St. Fernandes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2005 | 137.57 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a a renovação do licenciamento anual do veiculo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2005 | 444.00 | 00000000000000 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de uma porteira e um morão para a estrada do St. Gavião e confecção de cercados para plantas, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2005 | 550.00 | 01203532000199 | ASSOCIACAO COMUNIT.RURAL DE AREALDE BAIXO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do trator, transportando aterros, destinados aos serviços das estradas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2005 | 200.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2005 | 100.00 | 00004993272413 | JOSEFA ALVES DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Matadouro público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2005 | 1500.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Fiscal de Obras neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2005 | 354.10 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante do vencimentos como Tesoureira desta Edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/03/2005 | 105.00 | 00001093957433 | ITALO WANBERTO P. DE PONTES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação das matrículas da rede municipal de ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2005 | 512.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta edilidade, relativo aos meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2005 | 1372.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as conta telefônicas dos acessos 266.1032/266-1033 desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2005 | 536.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2005 | 296.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2005 | 392.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2005 | 368.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2005 | 130.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2005 | 300.00 | 00000926444492 | JOSE NILTON DA S. ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KIF-8256, transportando a professora do Ens. Fund. da Sede para os Sts. Camorim e Areal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio,durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2005 | 200.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2005 | 150.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES A. LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2005 | 560.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2005 | 20.00 | 00003121113470 | JEANE MARIA JUVENCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2005 | 9949.50 | 00000000000000 | PRG FUNDO SEGURO SAFRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a contra-partida do Municipio para o Seguro Safra, exercício 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2005 | 100.00 | 00021904553400 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2005 | 284.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade,relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2005 | 40332.28 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2005 | 1773.15 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2005 | 5695.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2005 | 196.36 | 00000000000000 | ANA PAULA OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/03/2005 | 25593.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2005 | 1934.09 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2005 | 3181.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2005 | 4010.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de março/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/03/2005 | 1850.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | DULCINEIDE ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2005 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido ao Secretário Adjunto de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2005 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar Administrativo nesta Secretaria, durtante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MODERNIZACAO DA SEC.DE AGRICULTURA | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2005 | 1801.74 | 02811589000133 | INFORTECH -IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | ComputadorQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) micro computador completo 2600, 01 estabilizador, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,adquirido com recursos do PRONAF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Secretária e Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2005 | 428.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o período de 01 a 31 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2005 | 500.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de salário como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2005 | 35.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2005 | 2.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2005 | 6.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta do FPM No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta do FPM No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.1000384-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2005 | 16794.50 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2005 | 934.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2005 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2005 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2005 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta do MDE No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2005 | 0.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta do MDE No.37.225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/03/2005 | 9800.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/03/2005 | 534.09 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/03/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/03/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2005 | 300.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras no St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio.durante o período de 11 a 31 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 11 a 31 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o periodo de 11 a 31 de março/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2005 | 2868.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2005 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2005 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2005 | 523.80 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao calção de um cilindro oxigenio medicinal locado para uso no Hospital Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2005 | 303.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2005 | 20.00 | 00000000000000 | COMASEM CONTRIBUIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a anuidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2005 | 120.00 | 00021904553400 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo UNO branco de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2005 | 100.00 | 00001212258444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2005 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2005 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/03/2005 | 1073.41 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de março/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de março/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2005 | 868.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2005 | 110.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recargas de cartuchos da impressora pertencente ao Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2005 | 86.36 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de encardenações e cópias de documentos, pertencente ao Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2005 | 520.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Danças de idosos e crianças do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2005 | 227.50 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2005 | 31.60 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) caixas de disquetes, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos do prédio dos Sanitários Públicos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 28 de março a 01 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2005 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2005 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de março a 01 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2005 | 86.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de março a 01 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de março a 01 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de março a 01 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de março a 01 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de março a 01 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de março a 01 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de março a 01 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2005 | 1386.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2005 | 210.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo, no transporte da Secretária de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2005 | 500.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura dos móveis, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2005 | 214.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2005 | 524.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2005 | 200.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus e outros pequenos serviços realizados nos veículos e carros de ão, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2005 | 380.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao trator, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2005 | 260.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MODERNIZACAO DA SEC.DE AGRICULTURA | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/04/2005 | 1801.74 | 02811589000133 | INFORTECH -IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | ComputadorQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) micro computador completo 2600, 01 estabilizador, destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,adquirido com recursos do PRONAF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente parte do adiantamento dos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio,relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2005 | 1000.00 | 04719695000117 | ODILON DE LIMA FERNANDES E EVANDRO JOSÉ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aos serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2005 | 200.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2005 | 200.00 | 00071484191404 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2005 | 258.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada vicinal que liga a Sede do Municipio ao St. estação no período de 28/03 a 01/04/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, tratamento de saúde, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, compra de medicamentos, tratamento de saúde, compra de tijolos para construção de provada, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2005 | 1025.80 | 00817815000168 | JOSÉ MARIA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/04/2005 | 2487.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2005 | 273.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/04/2005 | 5977.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a distribuição com as famílias carentes deste Municipio, na Semana Santa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2005 | 200.00 | 00030092906400 | JOSÉ RONALDO G. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem do St. Acará a Nogueira neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/04/2005 | 479.80 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinados aos serviços de estradas e rodagem deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/04/2005 | 2275.05 | 00000000000000 | DR. IVO ARAGÃO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Médicos do PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2005 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE FELIX LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do PSF do bairro Maria Peixoto neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2005 | 100.00 | 00099607336453 | MARIA LUCIA LIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do PSF do centro desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2005 | 100.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço no P.S.F do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOAQUIM DOMINGOS NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de fevereiro/04, conforme comprov | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2005 | 207.00 | 00066106702772 | JOSE JULIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KST-9350, transportando funcionários da Secretaria de Saúde em viagens a cidade de Itabaiana a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/04/2005 | 1375.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/04/2005 | 140.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento,referente a confecção de seis faixas promocionais, destinadas a divulgação da Campanha de Vacinação neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2005 | 400.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento,referente a produção de trinta e duas camisas promocionais para os Agentes Comunitários de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/04/2005 | 377.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/04/2005 | 268.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2005 | 1743.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo D-20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2005 | 2134.00 | 00817815000168 | JOSÉ MARIA SANTIAGO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2005 | 925.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para as Escolas do Ens. Fund. do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2005 | 1520.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para as Escolas na Sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2005 | 1320.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Benta Hora para as Escolas da Sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2005 | 212.50 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, transportando estudantes do St. Guararema para a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/04/2005 | 1860.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Lagoa de Velho para as Escolas da Sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/04/2005 | 1280.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/04/2005 | 1750.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Gavião para as Escolas da Sede do municipio,durante os meses novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/04/2005 | 2960.00 | 00080642748420 | GERMANO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa LIW-6167, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Camorim para as Escolas da Sede do munciipio, durante o meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/04/2005 | 1597.50 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Estação para as Escolas da Sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/04/2005 | 1360.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Pintombeira para as Escolas na Sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2005 | 1232.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, no transporte de estudantes do St. Novo e Cabral para as Escolas da Sede do municipio, durante o período de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2005 | 1620.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Novo para as Escolas na Sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2005 | 1440.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, para estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral/Gaspar para as Escolas da Sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2005 | 2040.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHH-9639, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio, durante o meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/04/2005 | 2040.00 | 00023542810487 | JOSE RISOMAR LOURENCO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHQ-2018, no transporte de estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Nogueira e Cumati para as escolas da Sede do Municipio, durante o meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/04/2005 | 1400.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Gaspar para as Escolas na Sede do municipio, durante o meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/04/2005 | 2800.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/04/2005 | 1120.50 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, no transporte de estudantes do Ens.Fund. do St. Guararema para as Escolas na Sede do municipio, durante os meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/04/2005 | 1320.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Benta Hora para as escolas na Sede do municipio, durante o meses de novembro e dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2005 | 212.50 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KFL-6343, transportando estudantes do St.Guararema para a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/04/2005 | 60.56 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/04/2005 | 260.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, refernte aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/04/2005 | 1441.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos períodos 31/01 e 28/02/05 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/04/2005 | 100.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio,durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/04/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/04/2005 | 55.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/04/2005 | 32.70 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/04/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio onde funciona o Posto de Identificação neste Municipio, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/04/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no prédio onde funciona o Posto de Identificação nesta cidade, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/04/2005 | 1364.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/04/2005 | 8406.69 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/04/2005 | 8697.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/04/2005 | 840.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084,transportando as Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) as comunidades de Camorim,Areal e Juá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/04/2005 | 300.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando a equipe do PSF para as localidades deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/04/2005 | 840.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando as Equipes do PSF para as comunidades de Cabral,Gaspar e St. Novo , Grangeiro e Cafundo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/04/2005 | 540.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando as equipes do PSF, às comunidades de Benta Hora, Fernandes, Covão e Pirauá neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/04/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/04/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/04/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/04/2005 | 420.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas do St. Grangeiro para o Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, para receber assistência médica, no período de 24.11.04 a 24.01.05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/04/2005 | 90.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, transportando pessoas do St. Benta Hora para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2005 | 216.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas do St. Mendonça para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade,durante o período de 03 de janeiro a 25 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/04/2005 | 270.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KFL-6343, transportando pessoas carentes do St. Grangeiro para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 24.12.04 a 21.02.05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/04/2005 | 75.00 | 00002064780467 | AILTON MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MXH-8875, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora e Distrito de Gameleira neste Municipio para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, nos dias 20 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/04/2005 | 270.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 01 a 28 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/04/2005 | 504.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LEA-4753, transportando pessoas carentes do St. Areal para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, para receber assistência médica, no período de 21.11 a 09.12.04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/04/2005 | 840.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, tansportando indigentes para receberem atendimento médico no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 19.11.04 a 30.12.04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/04/2005 | 560.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas do St. Nogueira para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 04 de janeiro 22 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2005 | 260.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de seu veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/04/2005 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCELENE MARTINS GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2005 | 1500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2005 | 950.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/04/2005 | 168.65 | 41134362000152 | SALUTAR DIST. DE ALIMENTOS E PROD. NATURAIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/04/2005 | 418.43 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste muniicpio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/04/2005 | 90.00 | 00063637782715 | SEVERINO NOBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. gavião a Areal neste Municipio, durante 10 (dez) dias do mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ERALDO MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/04/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza do pátio do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2005 | 258.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Bairro Maria Peixoto neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2005 | 290.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2005 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2005 | 500.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2005 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2005 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/04/2005 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/04/2005 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2005 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2005 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2005 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2005 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2005 | 550.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. PEIXOTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do progrma de Imunologia e Epidemiologia deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2005 | 190.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F para Mogeiro de Baixo, Cariatá, Gavião, Mendonça,Linda Flor e Assentamento João P. Teixeira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2005 | 1030.60 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/04/2005 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/04/2005 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/04/2005 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/04/2005 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/04/2005 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/04/2005 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/04/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/04/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/04/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/04/2005 | 1150.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsidios como Secretária de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/04/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/04/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | CARLA PATRICIA DE PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Enfermeira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/04/2005 | 512.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 16 (dezesseis) GLP em botijões 13 kg, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2005 | 15740.40 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2005 | 524.77 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2005 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2005 | 171.00 | 00000000000000 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 1.710 cópias de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2005 | 250.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativa desta Edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2005 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2005 | 1088.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aqusição de GLP em botijões 13 kg, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/04/2005 | 200.00 | 00001163963429 | MARIA JOSE A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. no St. Pintado neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/04/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/04/2005 | 120.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/04/2005 | 140.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de sete (07) diárias como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/04/2005 | 240.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando a Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/04/2005 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/04/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/04/2005 | 260.00 | 00003490856414 | DENICE GALDINO EPIFANIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. da Escola Valentim Francisco dos Santos do St. Acará neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/04/2005 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/04/2005 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/04/2005 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/04/2005 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/04/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/04/2005 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/04/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/04/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2005 | 260.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/04/2005 | 160.00 | 00000000000000 | EVERALDO AUTO ELETRICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao Trator, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2005 | 200.00 | 00092893716415 | EDJANE LOURENCO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2005 | 125.00 | 00002980772488 | IVANILZA ALVES B. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2005 | 260.00 | 00042214653449 | MARIA DAS GRACAS S. MARCOLINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços no Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2005 | 300.00 | 00042218764415 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Qantia empenhada para pagaemnto, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2005 | 320.00 | 00002503599443 | ANDREA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação de documentos de interesse da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/04/2005 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/04/2005 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/04/2005 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza,registro de ocorrência, etc., durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/04/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de março/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxliar Administrativo nesta edilidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/04/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/04/2005 | 1950.00 | 01745128000570 | DOALP PUBLICAÇÕES LTDA - EPP | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria no Diário oficial da União, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/04/2005 | 400.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante os meses de janeiro, fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/04/2005 | 500.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de salário como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/04/2005 | 495.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a Serviço deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2005 | 315.50 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa 0046, no transporte dos médicos do PSF para atendimento nos Sts. Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2005 | 1936.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª parcela do seguro total do veículo Ambulância HX-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2005 | 260.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2005 | 70.00 | 01244808000187 | G.M.S - COM. REPRES. SERVICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a personalização de veículo tipo Uno, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/04/2005 | 520.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto,referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Cabelereira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio,durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2005 | 212.61 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2005 | 164.50 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQ. E PRES. IMP. EXP.LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2005 | 593.18 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2005 | 136.83 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2005 | 44.00 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2005 | 90.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2005 | 1966.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2005 | 752.69 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2005 | 250.00 | 00021904847404 | FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de uma cirurgia da sua esposa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MÕNICA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, medicamentos e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/04/2005 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/04/2005 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/04/2005 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/04/2005 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/04/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de março/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/04/2005 | 982.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2005 | 70.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2005 | 1000.00 | 00053953363468 | MAX WELL DE CARVALHO MAIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médico na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2005 | 12.50 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2005 | 300.00 | 00042216257400 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. no Grupo Escolar Antonio José de A. Sobrinho no St. Pintado neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/04/2005 | 100.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/04/2005 | 5187.60 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/04/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de abril/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/04/2005 | 250.00 | 00006306943463 | INÁCIA SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/04/2005 | 100.00 | 00075281090453 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/04/2005 | 250.00 | 00001211681408 | MARGARIDA REGINA DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para cobertura de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/04/2005 | 100.00 | 00001147558418 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/04/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de março a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/04/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de março a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/04/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de março a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/04/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de março a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/04/2005 | 520.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Bijouteria do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/04/2005 | 214.76 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamentop,ref. a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/04/2005 | 484.84 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamentop,ref. a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/04/2005 | 156.82 | 01630115000203 | W.L. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, ref. a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/04/2005 | 34.80 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,ref. a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/04/2005 | 702.30 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/04/2005 | 600.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/04/2005 | 562.31 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/04/2005 | 128.96 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/04/2005 | 48.60 | 07204431002758 | ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/04/2005 | 114.30 | 12939310000155 | COMDISCO-COM. DE DISCOS E ART.DO VESTUARIO LTDA-ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/04/2005 | 185.50 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/04/2005 | 780.00 | 00001241797463 | MARIA INES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Costureira do Programa da Casa da Família neste Municipio, relativo aos meses de fevereiro, março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/04/2005 | 520.00 | 00005300006440 | FLAVIANO C. ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, refernte aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Computação do Programa Casa da Família neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/04/2005 | 260.00 | 00084018771487 | ISABEL CRISTINA S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagaemnto,referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Cabelereira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio,durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/04/2005 | 260.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/04/2005 | 520.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Danças de idosos e crianças do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Recreadora na Brinquedoteca do Programa Casa da Família neste Municipio, durante os meses de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/04/2005 | 4500.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ministração de duas turmas do Curso de Eletricista Instalador Predial com carga horária de 120h por turma do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/04/2005 | 3800.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ministração de duas turmas do Curso de Confeiteiro de doces e salgados, com carga horária de 80h por turma do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/04/2005 | 100.00 | 00030894794434 | ABDIAS ANTONIO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/04/2005 | 100.00 | 00004924214477 | MARIA DA LUZ SILVA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao corte do seu roçado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/04/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/04/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/04/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/04/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 11 a 15 de abril/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/04/2005 | 150.00 | 00006408424457 | GILSON GENIVAL DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Nogueira e Cumati a Camurim neste Municipio, no período de 01 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/04/2005 | 73.00 | 00004594939490 | MARIA MADALENA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no banheiro público desta cidade, durante o período de 01 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/04/2005 | 200.00 | 00087378280453 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga o St. Mendonça a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/04/2005 | 80.00 | 00063637782715 | SEVERINO NOBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação das estradas de rodagem do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/04/2005 | 150.00 | 00012682720862 | RONALDO RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviços no Mercado Público desta cidade, no período de 01 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/04/2005 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza do pátio do Mercado Público desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/04/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/04/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/04/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/04/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/04/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/04/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/04/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/04/2005 | 200.00 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/04/2005 | 20.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2005 | 830.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do equipamento do PSF do bairro Maria Peixoto neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/04/2005 | 565.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249,transportando equipes do P.S.F (Programa Saúde da Família) para as comunidades de Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o período de 02 a 30 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/04/2005 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Qauntia empenhada para pagamento, referente a diferenca de produtividade como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/04/2005 | 3085.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consultórios odontológicos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/04/2005 | 1166.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/04/2005 | 260.00 | 00084018828420 | UBIRATAN SOUZA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigia na Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/04/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/04/2005 | 160.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para as comunidades deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/04/2005 | 580.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 12 mts. de passadeia derrapante e 01 par de tapete borracha, destinados ao veiculo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/04/2005 | 300.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de forração do salão do veiculo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/04/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro em consertos no prédio desta edilidade, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/04/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no prédio da Prefeitura deste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/04/2005 | 83.00 | 00001093957433 | ITALO WANBERTO P. DE PONTES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de placa MMO-2232 na divulgação de notas de interesses deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/04/2005 | 260.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como telefonista deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/04/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigia no prédio da Prefeitura, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/04/2005 | 1723.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona rural e urbana deste Municipio, em convênio com Ministerio da Integração Nacional, conforem conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/04/2005 | 190.00 | 00078871433491 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada vicinal que liga o St. Estação a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/04/2005 | 14613.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de outubro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/04/2005 | 3139.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de outubro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/04/2005 | 1825.82 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo F000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2005 | 40.00 | 00022281930890 | VALDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada deste Municipio, destinada a retirada da 2a. via do Registro de Nascimento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/04/2005 | 589.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento de Policia Militar no desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/04/2005 | 1637.17 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 18/04/2005 | 3902.94 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis, destinados aos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2005 | 199.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de outubro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2005 | 100.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2005 | 300.00 | 00045728356400 | PEDRO PAULO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Gavião neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2005 | 200.00 | 00003634318457 | SUZANA CANDIDO MUNIZ | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como substituta de Auxiliar de Serviços do Ensino Fund. no St. Juá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/04/2005 | 3920.57 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados aos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/04/2005 | 1251.71 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/04/2005 | 8225.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado aos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2005 | 525.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinado a pintura do mobiliário do PSF (Programa Saúde da Família), no bairro Maria Peixoto neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2005 | 66.34 | 11289733000104 | DISVESA-DISTR.VELOSO SERV. E AUTOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a revisão inicial no veículo Uno Mille Fire MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2005 | 5498.90 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básico do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2005 | 177.08 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do licenciamento anual do véiculo de placa MMW-9365, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2005 | 41.90 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2005 | 882.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura da Praça Francisca Emilia Gonçalves, na Rua José Silveira deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/04/2005 | 110.00 | 00030894832468 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de estradas de rodagem no St. Cabral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/04/2005 | 156.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 29 de fevereiro a 31 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/04/2005 | 180.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 29 de fevereiro a 3a de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2005 | 180.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 29 de fevereiro a 31 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2005 | 180.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 29 de fevereiro a 31 de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2005 | 1507.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2005 | 300.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2005 | 80.00 | 00001214313477 | SAFIRA SILVA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, consulta com o Psiquiatra, tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2005 | 900.00 | 00000000000000 | IRENICE MARIA AGUIAR/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, consulta ao Otorrino, tratamento de saúde, realização de exames médicos e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2005 | 80.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSE FELIPE | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/04/2005 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PNAC - Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/04/2005 | 420.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/04/2005 | 469.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2005 | 289.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas autenticações e reconhecimentos de firmas de documentos de interesse deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/04/2005 | 1673.00 | 02811589000133 | INFORTECH -IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | ComputadorQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) micro computador SEMPRAM 2600 completo, destinado a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/04/2005 | 30.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas desta edilidade, relativas aos meses de março/junho e agosto/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2005 | 100.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2005 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Saúde deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/04/2005 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2005 | 1400.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator, na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2005 | 74.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2005 | 86.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2005 | 74.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2005 | 74.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2005 | 86.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/04/2005 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/04/2005 | 80.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Conj. Antonio Mariz desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de abril/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2005 | 310.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2005 | 105.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para paamento, referente aos serviços prestados na lavagem dos veiculos FIAT, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2005 | 285.00 | 00003258138419 | MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços no P.S.F de Mogeiro de Baixo , durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa AG-884, transprotando a Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/04/2005 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi no transporte de professores do Ens. Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/04/2005 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/04/2005 | 200.00 | 00084020350434 | LUCIANA MARIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/04/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Encarregada da merenda das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/04/2005 | 3440.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/04/2005 | 7696.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2005 | 150.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2005 | 527.72 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2005 | 86.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na Praça Otaviano J. da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2005 | 767.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia desta cidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras de Assessoria Técnica prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/04/2005 | 310.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/04/2005 | 190.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de cartuchos, destinados a impressora, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2005 | 150.00 | 00001233412485 | MARIA TELMA DA S. ABDIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira para compra de material para recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2005 | 100.00 | 00054874513468 | LIZETE BATISTA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2005 | 150.00 | 00007212819409 | FLORIPES LUCIANO RODRIGUES DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2005 | 250.00 | 00067461751468 | JOÃO MACIEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para recuperação de cobertura de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2005 | 200.00 | 00073823147404 | LUZINETE BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, residente neste Municipio destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/04/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/04/2005 | 560.00 | 01203532000199 | ASSOCIACAO COMUNIT.RURAL DE AREALDE BAIXO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do trator, transportando aterros, destinados aos serviços das estradas no St. Juá deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2005 | 250.00 | 00073819590463 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrda de rodagem dos Sts. Mangueira à Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2005 | 150.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas estradas de rodagem da Estação Ferroviária deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2005 | 480.00 | 00021944075453 | VALDOMIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas estradas de rodagem do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2005 | 170.00 | 00000000000000 | JOSÉ ILSON BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2005 | 150.00 | 00007201397400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem do St. Covão neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2005 | 500.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na explosão de pedras na estrada de rodagem dos Sts. Cabral e Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/04/2005 | 2221.05 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona rural e urbana deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004, com o Minstério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/04/2005 | 6802.96 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Mistério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/04/2005 | 160.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Qauntia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/04/2005 | 17582.57 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona rural e urbana deste Municipio, conforme Convênio No.0258 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2005 | 100.00 | 00003525875479 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Servente deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2005 | 500.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na construção da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2005 | 3432.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2005 | 835.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2005 | 1000.00 | 00000471402400 | MARCOS RIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Fiscal de Obras neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2005 | 60.00 | 02183110000161 | BRIJENDER PAL SING NAIN | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cartucho de HP 15 master, destinado a impressora, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2005 | 99.00 | 05757771000141 | MARIA DAS GRAÇAS GALVÃO MENEZES | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 11 (onze) carimbos, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2005 | 150.00 | 00085331945449 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2005 | 1836.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados aos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2005 | 9014.94 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2005 | 92.04 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2005 | 245.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao conserto de aparelhos de pressão, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermína da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2005 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | JOSILMA ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. no St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2005 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2005 | 52.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença salarial concedida a funcionária acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2005 | 116.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de uma torta, destinada ao Encontro de Professores do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2005 | 605.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas à pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2005 | 155.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2005 | 50.00 | 00084019999449 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2005 | 80.00 | 00001238654410 | MARIA DE LOURDES S. CASSIMIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2005 | 114.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901 no transporte do leite para distribuição com as crianças carentes deste Municipio, conforme comprante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2005 | 282.30 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônicas do acesso 266.1094 desta Edilidade,relativo aos meses de janeiro a março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/04/2005 | 86.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2005 | 664.92 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento d e parte dos vencimentos como Tesoureira desta Edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2005 | 1046.50 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa AG-884, transportando a Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2005 | 213.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção e impressao de camisas SILK SCREEN, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2005 | 100.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença de produtividade como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2005 | 30440.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2005 | 450.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT DUCATO de placa HX3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2005 | 20.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços executados no veículo FIAT DUCATO de placa HX3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2005 | 190.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua casa situada a Rua. Pres. João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento de brinquedoteca em parceria com a Casa da Familia nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2005 | 4745.70 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2005 | 220.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Fernandes ao St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2005 | 220.00 | 00004779068428 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Fernandes ao St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2005 | 200.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Covão ao St. Fernandes neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o período de 15 a 29 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 18 a 22 de abril/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o período de 15 a 29 de abril/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2005 | 200.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2005 | 1000.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2005 | 3055.29 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2005 | 2884.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2005 | 9890.00 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2005 | 380.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2005 | 100.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, transportando peixes para distribuição com as famílias carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2005 | 70.00 | 00063637782715 | SEVERINO NOBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2005 | 48.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta No.8096-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2005 | 1057.41 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora e Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, relativo ao mês de abril/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de abril/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2005 | 1150.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2005 | 20.37 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a complementação do Empenho No.01275, contabilizado a menor que ora se corrige, relativo a confecção de uma torta, destinadas as festividades comemorativas do Dia Internacional da Mulher neste Municipio em parceria com a Casa da Familia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, tratamento de saúde e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, tratamento de saúde e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2005 | 24.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta da Farmácia Básica No.10.959-2 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2005 | 140.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2005 | 9683.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2005 | 494.09 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2005 | 360.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Conj. Antonio Mariz desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2005 | 2109.51 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2005 | 173.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2005 | 100.00 | 00001260946401 | JOCELI FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao funcionamento do PSF no bairro Maria Peixoto, durante o mês de abril/05, conforme comprovan | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2005 | 555.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro no prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2005 | 86.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no prédio da Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2005 | 546.50 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao restante dos vencimentos como Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2005 | 1438.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2005 | 105.00 | 00003252224445 | MARIA SONIA REGIS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da Escola do St. Nogueira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2005 | 561.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2005 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão, de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2005 | 41286.48 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2005 | 1894.09 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2005 | 1691.78 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2005 | 25602.66 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2005 | 3181.19 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2005 | 5515.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2005 | 210.45 | 00000000000000 | ANA PAULA OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2005 | 803.50 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2005 | 540.00 | 00000000000000 | MARGARETE C. DA SILVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar Administrativo nesta Secretaria, durtante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2005 | 1590.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2005 | 28.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido ao Secretário Adjunto de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2005 | 293.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2005 | 285.32 | 05285282000134 | HONDA-NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento,referente a aquisição de peças, destinadas a motocicleta, chassi9C2JD20104R000867, marca HONDA/NXR BROS KS, ano-fabricação 03- ano-modelo 04 Renavan 014906, cor externa branca,pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2005 | 123.50 | 05285282000134 | HONDA-NOVO RUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços executados na motocicleta, chassi9C2JD20104R000867, marca HONDA/NXR BROS KS, ano-fabricação 03- ano-modelo 04 Renavan 014906, cor externa branca,pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2005 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2005 | 74.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta CIDE No.10.898-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2005 | 646.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2005 | 1200.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo aos meses de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2005 | 14229.58 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2005 | 874.09 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2005 | 5230.00 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2005 | 2340.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2005 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2005 | 3360.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Assessores Especiais, Motorista, Secretária e Chefe de Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/05/2005 | 462.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2005 | 293.50 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2005 | 185.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recargas de cartuchos da impressora pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2005 | 774.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/05/2005 | 100.00 | 00003257269498 | JOSE SILVANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Posto do PSF do St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2005 | 4225.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2005 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2005 | 1500.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de impressão de materiais, destinados aos P.S.F (Posto de Saúde da Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/05/2005 | 800.00 | 00000000000000 | TERESINHA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a aquisição de protese dentária, medicamentos, pagamento de aluguel de casa, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2005 | 650.00 | 00000000000000 | SUELENE CAMILO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saúde e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/05/2005 | 3000.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/05/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2005 | 150.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/05/2005 | 372.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no transporte do Eletricista parta a zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/05/2005 | 130.00 | 00030092906400 | JOSÉ RONALDO G. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem do St. Acará a Nogueira neste Municipio, no período de 15 a 30 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/05/2005 | 150.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando peixes para distribuição com as familias carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2005 | 200.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180, transportando peixes com as familias carentes das comunidades de Pintado, Juá, Areal, Gavião neste Municipio, no período da Semana Santa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/05/2005 | 150.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-9639, transportando peixes da Sede para distribuição com as familias carentes do St. Cabral,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/05/2005 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/05/2005 | 54.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as festividades de comemeoração do Dia das Mães neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/05/2005 | 420.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/05/2005 | 2283.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercdorias, destinada a distribuição na comemoração do Dia das Mães neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/05/2005 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/05/2005 | 80.00 | 00092894992491 | MARIA DAMIANA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/05/2005 | 4270.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de abril/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/05/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/05/2005 | 138.82 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do licenciamento anual do veículo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/05/2005 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/05/2005 | 40.00 | 00067521762487 | SUELITON GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2005 | 2068.20 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2005 | 5379.15 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2005 | 10640.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/05/2005 | 28074.83 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2005 | 400.54 | 10819456000808 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao lanche dado na comemoração do Dia das Mães neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2005 | 750.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura dos móveis, pertencnetes ao PSF de Mogeiro de Baixo neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2005 | 80.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Agente do PEVA neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/05/2005 | 100.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação da Campanha de vacinação do Idoso neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2005 | 187.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2005 | 110.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recargas de cartuchos da impressora pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2005 | 320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa KFF-1684 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/05/2005 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa KFF-1684 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/05/2005 | 2088.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo D-20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/05/2005 | 90.00 | 00043688594487 | EDNALDO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de um fogão, pertencente a Escola do Ens. fund. Cremilda da Silva Lira no St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/05/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/05/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/05/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/05/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2005 | 310.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/05/2005 | 1242.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/05/2005 | 3800.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios e materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/05/2005 | 1800.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/05/2005 | 1255.42 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/05/2005 | 1670.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Matadouro, Mercado e Banheiros Públicos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/05/2005 | 84.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/05/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/05/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 02 a 06 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2005 | 370.00 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na execução de uma calha co 160 (cento e sessenta) metros em paralelepípedos, no Conjunto Maria José Henrique de Andrade nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2005 | 445.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Acará ao Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/05/2005 | 207.00 | 00004451656427 | HUMBERTO MARIANO DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Lagoa dos Ferreiros a Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/05/2005 | 2730.15 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 02 a 06 de maio/05. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/05/2005 | 10417.84 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2005 | 827.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercdorias, destinada a distribuição na comemoração do Dia das Mães neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2005 | 121.26 | 10819456000808 | FRIGORIFICO IBERICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao lanche dado na comemoração do Dia das Mães neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | NEUSA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/05/2005 | 1140.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 09/05/2005 | 189.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) caixa de bolsas Nasco lisa cap.810 ml, destinadas ao Programa de Epidemiologia e Vigilancia Ambiental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/05/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/05/2005 | 120.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/05/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/05/2005 | 240.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/05/2005 | 240.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/05/2005 | 260.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003490856414 | DENICE GALDINO EPIFANIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. da Escola Valentim Francisco dos Santos do St. Acará neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/05/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/05/2005 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2005 | 240.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2005 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/05/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/05/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2005 | 310.00 | 00037663283449 | ODIZA FELISBERTO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/05/2005 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de 04 (quatro) pneus 165/70 GPS-2, destinados ao veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/05/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção do veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/05/2005 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de 03 (três) pneus LT255/75, destinados ao veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/05/2005 | 2550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de 04 (quatro) pneus 7.00-16 CT-160; 02 (dpis) pneus 7.00-16 PL/G8; 05 (cinco) camaras6.50/7 e 06 (seis) protetores 16R70, destinados ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/05/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção e balanceamento de rodas do Micro-onibus de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2005 | 260.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2005 | 1730.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2005 | 8062.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2005 | 8325.05 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2005 | 350.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2005 | 310.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2005 | 300.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/05/2005 | 105.00 | 00075954826404 | FRANCISCO SUBERLÂNIO DE LACERDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza,registro de ocorrência, etc., durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/05/2005 | 1800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos-profissionais especializados prestados na elaboração da Prestação de Contas desta edilidade, relativo ao exercício de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/05/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/05/2005 | 250.00 | 00003051842451 | LUCIENE ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/05/2005 | 250.00 | 00042216222453 | MARIZETE CLEMENTINO GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/05/2005 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2005 | 650.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do equipmento denominado espectro -fotometro, pertencente ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/05/2005 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 175/70R13, destinados ao veículo Ambulância de placa MMN-6251,pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção no veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/05/2005 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/05/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção dianteiro e traseiro no veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2005 | 290.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2005 | 260.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2005 | 260.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2005 | 260.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2005 | 260.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2005 | 260.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2005 | 260.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2005 | 220.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/05/2005 | 150.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/05/2005 | 320.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/05/2005 | 220.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/05/2005 | 367.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/05/2005 | 120.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/05/2005 | 240.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/05/2005 | 260.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/05/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/05/2005 | 260.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/05/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/05/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/05/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/05/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/05/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/05/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2005 | 240.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/05/2005 | 360.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/05/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/05/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, compra de alimentos, medicamentos, aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | FABIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao aluguel de casa, tratamento de saúde, compra de alimentos, medicamentos, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/05/2005 | 223.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2005 | 12293.97 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2005 | 290.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2005 | 240.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/05/2005 | 140.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/05/2005 | 140.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/05/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de abril/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2005 | 143.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2005 | 150.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2005 | 100.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Fernandes ao St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2005 | 100.00 | 00078870453472 | EDIVAN EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Obras neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2005 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2005 | 650.00 | 01222789000198 | ITAMBÉ TRATOR PEÇAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) plato duplo, destinado ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2005 | 150.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2005 | 110.00 | 00043776736453 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante o período de 15 a 30 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2005 | 250.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil na vistoria de uma fissura na parade do prédio adquirido por compra junto ao Banco do Brasil no qual funciona a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem do St. Piraua neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2005 | 2605.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2005 | 390.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veiculo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/05/2005 | 14714.48 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2005 | 190.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua casa situada a Rua. Pres. João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento de brinquedoteca em parceria com a Casa da Familia nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2005 | 290.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do programa Casa da Familia neste Municipio, durante 13 dias do mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2005 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade,relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2005 | 300.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira e telhas para a sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2005 | 1140.00 | 40981250000174 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de ataúde p/adultos, destinados aos sepultamentos de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2005 | 170.00 | 00004745560427 | VICENCIA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2005 | 1430.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentíicos, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2005 | 474.99 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referenteo a aquisição de mercadorias, destinadas a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2005 | 2283.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunoss do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/05/2005 | 302.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do prédio onde funciona o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/05/2005 | 283.22 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do programa Casa da Familia neste Municipio, durante 13 dias do mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2005 | 197.60 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2005 | 1400.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator, na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2005 | 382.05 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2005 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2005 | 215.50 | 00000000000000 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 2.155 (dois cento e cinquenta e cinco) cópias de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2005 | 498.29 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretaria de Saúde deste Municipio, durante 13 dias do mês de abril, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2005 | 651.61 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora da Saúde deste Municipio, durante o 17 dias do mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | TALES DA COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médico no atendimento médico de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2005 | 360.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de fevereiro e março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2005 | 257.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2005 | 490.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, no transporte de pessoas do St. Gaspar para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2005 | 697.40 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referenteo a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2005 | 1430.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2005 | 260.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2005 | 120.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2005 | 346.58 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, durante (17) (dezessete) dias do mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2005 | 880.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 01 (um) almagador, 01 (um) micromotor c/troca de 02 (dois) rolamentos; conserto de 01 (um) compressor c/ enrolamento e troca de capacitor e bieca; conserto de 03 consultórios odontológicos, pertencentes aos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2005 | 1300.00 | 00003829176422 | VALDIR DA SILVA OLIVEIRA | Quantia empenhada p/ pagamento, referente ao contrato como o Grupo Musical Valdir dos Teclados,para abrilhantar as festividades do Dia das Mãe nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2005 | 340.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada nesta cidade, destinada ao apoio de pessoas de outras cidades que se deslocam a serviço,durante os meses de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2005 | 520.00 | 00031927408415 | SEBASTIAO AGRIPINO C. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o mês de maio/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de abril/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2005 | 591.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados da Policia Militar do destacamento local, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativa desta Edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2005 | 521.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2005 | 1311.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as conta telefônicas dos acessos 266.1032/266-1033 desta Edilidade, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2005 | 1000.00 | 00016903315420 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a primeira parcela do contrato firmado para os serviços prestados no controle dos bens patrimoniais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2005 | 200.00 | 00058249117700 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença dos vencimentos como funcionário desta Secretaria, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2005 | 495.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a Serviço deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2005 | 100.00 | 00037578537415 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia nesta Repartição, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2005 | 2488.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas aos veículos de placas MOK-8140 e Micro-onibus de placa MOS-6130, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2005 | 465.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados nos veiculos de placas MOK-8140 e MOS-6130, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2005 | 200.00 | 00039606953491 | MARIA ROSA RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante os meses de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2005 | 100.00 | 00092894372434 | MARIA DE FATIMA S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2005 | 110.00 | 00000000000000 | MARIA AMBROSIO DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2005 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2005 | 155.00 | 00087378990400 | ELIZABETE ALVES CARDOSO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Grupo Escolar João Vicente de Brito no St. Cabral neste Municipio, durante o período de 15 a 30 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2005 | 850.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de carteiras das Escolas do Ens. Fund.João Avelino da Silva do St. Chã de Areia e Paulino Clementino de Sá no St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2005 | 300.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa JNW-4387, transportando água potável para os Grupos Escolares Firmino Florentino e Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2005 | 100.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Município durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2005 | 297.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade,relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2005 | 300.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus e outros pequenos serviços realizados nos veículos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2005 | 250.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2005 | 2593.80 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/05/2005 | 1655.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/05/2005 | 1200.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de seu veículo no transporte de água, destinadas as Escolas do Ens. Fund. Senador Rui Carneiro, Cabral, João Paulo II, Paulino Clementino de Sá, Otávio Francisco Regis e Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/05/2005 | 1377.00 | 10772622000191 | CAPELLA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/05/2005 | 310.00 | 00043688594487 | EDNALDO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nos consertos de 03 (três) fogões, pertencente aos Grupos Escolares Desembargador Toledo do St. Linda Flor, Maria José Vieira e José Luciano Rodrigues do St. Guararema neste neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/05/2005 | 185.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico no conserto do veículo TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/05/2005 | 30.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a restauração de placa controladora com resoldagem de componentes; restauração da chave liga desliga em 01 (um) nobreak BMI PR0600B1 h/s 00030, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/05/2005 | 600.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de seu veículo no transporte de água, destinadas ao PETI e Creche José Benedito da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2005 | 986.00 | 00000000000000 | CASA FERREIRA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/05/2005 | 601.70 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais,destinados ao P.S.F ( Posto Saúde da Família) no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/05/2005 | 5490.50 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/05/2005 | 600.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de seu veículo no transporte de água, destinados ao Acampamento de Mendonça, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2005 | 800.00 | 70103239000172 | JOHAMES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais,destinadas a construção de um muro no terreno localizado na Rua Pres. Joao Pessoa nesta cidade e cerca do terreno do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/05/2005 | 1841.00 | 00000000000000 | L. GONZAGA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos serviços nos prédios do Matadouro, Mercado, Sanitários Públicos e esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2005 | 200.00 | 00003525852428 | JOAO CARNEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras prestadas como gari neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/05/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 09 a 11 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/05/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/05/2005 | 86.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/05/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 10 a 13 de maio/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 13/05/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 29 de abril a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/05/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guararema neste Municipio, durante o período de 29 de abril a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/05/2005 | 640.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, transportando oito (08) carradas de piçarro para conservação de um trecho da estrada do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/05/2005 | 4642.58 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 02 a 06 de maio/05. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | CLEONEIDE DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no PSF (Programa Saúde da Família) no Bairro maria Peixoto neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/05/2005 | 2416.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consultórios odontológicos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/05/2005 | 202.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F para Mogeiro de Baixo, Gavião, Mendonça,Assentamento João P. Teixeira, Linda Flor neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/05/2005 | 404.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa 0046, no transporte dos médicos do PSF para atendimento nos Sts. Chã de Areia, Estação Ferroviária, Pintado, Estação Ferroviária, Lagoa dos Ferreiros e Linda Flor neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/05/2005 | 636.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084,transportando as Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) as comunidades de Camorim,Pedra Branca, Acará e Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/05/2005 | 330.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 no transporte das Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) dos Sts. Gameleira, Cabral, Grangeiro e Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/05/2005 | 100.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/05/2005 | 150.00 | 00001188174428 | MARIA DAS DORES CÂNDIDO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/05/2005 | 150.00 | 00067680089434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/05/2005 | 150.00 | 00001303806444 | GILVANETE QUEIROZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/05/2005 | 150.00 | 00004723335420 | NILSA MARIA DA S. OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/05/2005 | 100.00 | 00001200572475 | OCILENE JORGE DA S. E SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima mencionada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/05/2005 | 100.00 | 00004822194400 | EDER JOSÉ ROSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/05/2005 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/05/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2005 | 74.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/05/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/05/2005 | 74.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/05/2005 | 72.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/05/2005 | 50.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 09 a 13 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/05/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/05/2005 | 263.86 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/05/2005 | 500.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de salário como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/05/2005 | 20.50 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/05/2005 | 880.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Pitombeira para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de maio/05, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/05/2005 | 924.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, no transporte de estudantes do St. Novo para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/05/2005 | 900.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Novo para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/05/2005 | 1200.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHH-9639, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/05/2005 | 325.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/05/2005 | 800.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Gaspar para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/05/2005 | 817.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, no transporte de estudantes do Ens.Fund. do St. Guararema para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/05/2005 | 1640.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/05/2005 | 250.00 | 00020552092487 | MARIA LUCIA DE L. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental nesta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/05/2005 | 810.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/05/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/05/2005 | 2950.00 | 00076812146404 | JOSÉ INÁCIO C. DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHV-6419, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Linda Flor para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/05/2005 | 1260.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Lagoa de Velho para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/05/2005 | 840.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/05/2005 | 1200.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Gavião para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2005 | 800.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,no transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Benta Hora para as escolas na Sede do municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2005 | 930.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Estação para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/05/2005 | 840.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, para estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/05/2005 | 1062.60 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/05/2005 | 120.00 | 00000000000000 | ARLINDO BATISTA G.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/05/2005 | 1804.46 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/05/2005 | 500.00 | 00000000000000 | COSMA RAMOS DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/05/2005 | 223.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/05/2005 | 1916.90 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2005 | 570.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados as festividades do dia das Mães neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2005 | 30.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 01 (uma) diária para a cidade de João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/05/2005 | 8259.34 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado aos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/05/2005 | 6537.60 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/05/2005 | 3885.75 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustiveis e oleo diesel, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/05/2005 | 3627.46 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/05/2005 | 1231.98 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/05/2005 | 119.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados a MOTO, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/05/2005 | 1564.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA MIGUEL DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 17/05/2005 | 200.00 | 00003250506435 | LUCI FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 17/05/2005 | 420.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/05/2005 | 280.00 | 00030092906400 | JOSÉ RONALDO G. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem do St. Acará a Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/05/2005 | 390.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de construção, destinados | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 18/05/2005 | 223.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de passagem a cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/05/2005 | 2104.94 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/05/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/05/2005 | 700.00 | 00002141731437 | MARCOS AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/04 a 18/05/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 18/05/2005 | 160.00 | 00004873176450 | ALENICE ALVES DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental, no período de 02 a 18 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 18/05/2005 | 1493.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 18/05/2005 | 3482.46 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/05/2005 | 7926.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/05/2005 | 2000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus honorários advocatícios por ajuizar embargo do devedor no processo de No.038.2002.001.082-03 tendo como embargado o Sr. Valdomiro P. da Silva e embargante o Municipio de Mogeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 19/05/2005 | 4225.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/05/2005 | 50.00 | 00020393997472 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acita citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/05/2005 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PNAC - Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/05/2005 | 360.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/05/2005 | 320.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 10 GLP em botijões 13 kg, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/05/2005 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/05/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/05/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/05/2005 | 72.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/05/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/05/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/05/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/05/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/05/2005 | 2062.75 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/05/2005 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/05/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/05/2005 | 9964.15 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/05/2005 | 130.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2005 | 1500.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/05/2005 | 86.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/05/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/05/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 16 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/05/2005 | 420.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1a. parcela dos serviços prestados na tirada de pedras em Mogeiro de Baixo deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/05/2005 | 200.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de março a 30 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/05/2005 | 200.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de março a 30 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/05/2005 | 200.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de março a 30 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/05/2005 | 156.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 31 de março a 30 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/05/2005 | 3222.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 02 a 06 de maio/05. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/05/2005 | 100.00 | 00044272057472 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/05/2005 | 65.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços como Pintor no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/05/2005 | 500.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura dos móveis, pertencetes ao PSF do Centro desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/05/2005 | 350.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância de placa MMY-1515 a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/05/2005 | 40.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância Fiat de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/05/2005 | 233.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas oa veículo Ambulância Fiat de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/05/2005 | 731.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas oa veículo Ambulância de placa MMY-1515 a disposição da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/05/2005 | 320.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 10 (dezesseis) GLP em botijões 13 kg, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Datilografa desta edilidade, durante os meses de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/05/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/05/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2005 | 558.66 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/05/2005 | 32.70 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2005 | 510.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/05/2005 | 400.00 | 00000000000000 | WILSON DA SILVA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do TRATOR, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/05/2005 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental desta cidade, relativo ao mês de abril/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/05/2005 | 100.00 | 00049144278420 | MARIA ISABEL SILVA DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/05/2005 | 105.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MOS-6130 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/05/2005 | 960.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 30 (trinta) GLP em botijões 13 kg, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/05/2005 | 2631.55 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/05/2005 | 14531.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de setembro/04 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/05/2005 | 379.00 | 00043688594487 | EDNALDO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças, pertencente a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/05/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA / OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a aquisição de passagem para o Rio de Janeiro, compra de medicamentos, alimentos, tratamento de saúde, aluguel de casa, material para recuperação de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/05/2005 | 100.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/05/2005 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/05/2005 | 315.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/05/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/05/2005 | 772.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/05/2005 | 458.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/05/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/05/2005 | 300.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante os meses de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/05/2005 | 8320.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/05/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254, transportando o Agente de Saúde do St. Areal para o St. Juá neste Municipio, durante o mês de maio/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/05/2005 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/05/2005 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando Professores do Ens. Fundamental da sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/05/2005 | 1100.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084,transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Camorim para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/05/2005 | 353.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade,relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/05/2005 | 300.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCENCIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KHN-7387, transportando Professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/05/2005 | 572.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO S. DE SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/05/2005 | 736.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP desta edilidade, relativo ao período 31/03/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/05/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/05/2005 | 204.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/05/2005 | 100.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2005 | 150.00 | 00000000000000 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2005 | 150.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2005 | 200.00 | 00001211681408 | MARGARIDA REGINA DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de materiais (madeiras e telhas) para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/05/2005 | 100.00 | 00032324952491 | INÁCIO BERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/05/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/05/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/05/2005 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/05/2005 | 120.00 | 00004007902461 | ANTONIO MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/05/2005 | 1430.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos, verduras e frutas, destinados a merenda dos alunoss do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/05/2005 | 300.00 | 00084018011415 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/05/2005 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Qauntia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante 15 (quinze) dias do mês de março/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/05/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/05/2005 | 39540.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/05/2005 | 366.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de 600 (seiscentas) capas p/ ultrasonografia p/ sufite 180 gr, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio,durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/05/2005 | 918.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/05/2005 | 32.70 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/05/2005 | 1046.50 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/05/2005 | 500.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/05/2005 | 500.00 | 00016903315420 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a segunda parcela do contrato firmado para os serviços prestados no controle dos bens patrimoniais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/05/2005 | 20.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a restauração do cabo de sinal com troca de concector DB15 macho+capa em um monitor, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/05/2005 | 1316.25 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 13 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 13 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o periodo de 13 a 27 maio/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2005 | 150.00 | 00006408424457 | GILSON GENIVAL DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Nogueira a Pintado neste Municipio, no período de 02 a 20 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2005 | 86.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na escavação de uma vala localizada no Loteamento José H. de Andrade, com extensão de 120 metros, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2005 | 100.00 | 00002122021462 | JOSÉ ORLANDO R. LEITE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na escavação de uma vala localizada no Loteamento José Henrique de Andrade nesta cidade, com extensão de 120 metros, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2005 | 83.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2005 | 345.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFQ-4796, no transporte do Eletricista deste Municipio para a zona rural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2005 | 2084.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 02 a 06 de maio/05. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2005 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2005 | 74.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2005 | 74.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2005 | 73.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2005 | 74.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2005 | 83.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 23 a 27 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2005 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2005 | 60.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de Joao Pessoa como Aux. Administrativo a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2005 | 558.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2005 | 310.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2005 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de fevereiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/05/2005 | 664.92 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Tesoureira desta Edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2005 | 377.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/05/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2005 | 2890.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/05/2005 | 597.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2005 | 100.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de maio/ 05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2005 | 750.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2005 | 88.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de abril/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de maio/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2005 | 595.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando a equipe do PSF para as localidades de Cabral, Gaspar , St. Novo e Pintado deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2005 | 840.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando as equipes do PSF, às comunidades de Benta Hora, Fernandes, Pirauá e Boa Vista neste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2005 | 630.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando pessoas do St. Grangeiro para o Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, para receber assistência médica, no período de 24.11.04 a 24.01.05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2005 | 126.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas do St. Mendonça para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/05/2005 | 295.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-9639,no transporte de pessoas carentes para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/05/2005 | 255.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, transportando pessoas do St. Benta Hora para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2005 | 260.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de seu veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/05/2005 | 355.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KFL-6343, transportando pessoas carentes do St. Grangeiro para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2005 | 528.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/05/2005 | 805.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas para o Hospita l e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2005 | 770.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, tansportando indigentes para receberem atendimento médico no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/05/2005 | 736.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LEA-4753, transportando pessoas carentes do St. Areal para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, para receber assistência médica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2005 | 667.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas do St. Nogueira para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2005 | 182.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2005 | 680.01 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a transf. propr.outra UF. com mudança de categoria do veiculo de placa HXF-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Aux. de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2005 | 210.00 | 00004003032489 | SEVERINA JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Aux. de Serviços no PSF ( Posto Saúde da Família) no St. Chã de Areia neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2005 | 2920.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2005 | 350.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mola dianteira, destinada ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2005 | 16444.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de abril/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2005 | 3298.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/05/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2005 | 264.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem à cidade de São Paulo, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2005 | 610.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO A. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2005 | 490.00 | 00000000000000 | LINETE MARIA A. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras condedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de exames médicos, compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2005 | 21.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas debitadas na conta No.8096-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2005 | 2289.94 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2005 | 74.09 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de maio/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2005 | 214.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada que liga o St. Fernandes ao St. Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2005 | 213.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na conservação da estrada que liga os Sts. Benta Hora a Guararema neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2005 | 213.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na conservaçõa da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Guararema neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2005 | 2450.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2005 | 11808.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2005 | 50.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2005 | 11579.54 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2005 | 3902.63 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2005 | 430.45 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2005 | 98.63 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2005 | 1046.50 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos vencimentos como Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão, de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SANDRA VALERIA S. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o período de 25 a 27 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2005 | 31280.99 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2005 | 3111.12 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2005 | 6093.18 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2005 | 43685.64 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2005 | 1914.09 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2005 | 228.18 | 00000000000000 | ANA PAULA OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2005 | 1740.43 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2005 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2005 | 3710.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista e Assessores Especiais do Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2005 | 488.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2005 | 21.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas a bicicleta, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2005 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2005 | 43.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2005 | 0.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2005 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de março/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2005 | 187.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2005 | 17572.03 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2005 | 6034.63 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2005 | 880.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2005 | 2281.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido ao Secretário Adjunto de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/06/2005 | 568.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Telefonista deste Municipio, durante os meses de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta edilidade como Telefonista, durante os meses de março e abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/06/2005 | 457.92 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a decoração da cidade nas festividades de São João nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/06/2005 | 50.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação das festividades do Dia das Mães neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2005 | 990.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Gavião para as Escolas da Sede do Municipio,durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2005 | 1122.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Lagoa de Velho para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2005 | 748.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2005 | 616.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,para transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. Benta Hora para as escolas na Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2005 | 748.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Pintombeira para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2005 | 726.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, no transporte de estudantes do St. Novo para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2005 | 742.50 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Novo para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2005 | 748.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, para estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2005 | 990.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHH-9639, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2005 | 660.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Gaspar para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2005 | 875.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084,transportando estudantes do Ens. Fundamental do St. Camorim para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2005 | 1540.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2005 | 669.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2005 | 217.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/06/2005 | 808.50 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Estação para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/06/2005 | 2450.00 | 00076812146404 | JOSÉ INÁCIO C. DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHV-6419, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Linda Flor para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2005 | 1550.00 | 00009445463404 | ANTONIO OLEGARIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-4340, no transporte de estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Nogueira e Cumati para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/06/2005 | 662.20 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, no transporte de estudantes do Ens.Fund. do St. Guararema para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/06/2005 | 223.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2005 | 850.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Amalgador Vibramat automático (Schuster)Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Vibramat automático (Schster) , destinado ao PSF do St. Camorim deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/06/2005 | 510.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) peça e 01 (uma) bateria DFNSSD, destinadas ao veiculo Ambulãncia de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/06/2005 | 104.00 | 00032419945468 | JOSÉ ABDIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/06/2005 | 800.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com os componentes da Quadrilha deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/06/2005 | 100.00 | 00005792337403 | MARIA GORETE DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio,destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/06/2005 | 200.00 | 00087377918420 | MARIA ISAURA DA CONCEICAO | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a construcao de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/06/2005 | 200.00 | 00005766641460 | ERIKA ALVES DE MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/06/2005 | 150.00 | 00002980772488 | IVANILZA ALVES B. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/06/2005 | 1919.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/06/2005 | 3025.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 30 de maio a 03 de junho/05. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/06/2005 | 350.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 (sessenta) metros de meio fio e 3.000 (três mil) paralelepípedos, destinados ao calçamento da Rua Projetada José Henrique de Andrade no Loteamento Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/06/2005 | 87.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a decoração da cidade nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/06/2005 | 627.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP desta edilidade, relativo ao período 30/04/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/06/2005 | 105.00 | 00006592159421 | CAMILA FERNANDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora de Atas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/06/2005 | 30.00 | 00001202326420 | MARIA APARECIDA B. GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/06/2005 | 70.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/06/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista do Caminhão F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/06/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 30 de maio a 03 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/06/2005 | 86.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a servicos prestados na recuperação e conservação do prédio do Centro C. de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 30 de maio a 03 de junho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/06/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação e conservação do prédio do Centro C. de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 30 de maio a 03 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/06/2005 | 430.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente os serviços prestados na tirada de pedras na rua Firmino Florentino, nesta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/06/2005 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de maio a 03 de junho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/06/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de maio a 03 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/06/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de maio a 03 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/06/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/06/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de de 30 de maio a 03 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/06/2005 | 260.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2005 | 150.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços como Pintor no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/06/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de maio a 03 de junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/06/2005 | 160.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Qauntia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/06/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 de maio a 03 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/06/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 maio a 03 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/06/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 30 maio a 03 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Adquirir equipamentos e material permanente para equipes do Programa d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/06/2005 | 2000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | MicroscopioQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) microscópio binoc.04 objet acromatica L2000A-BIOVAL- Class, destinado aos PSF (Posto de Saúde da Familia ) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/06/2005 | 180.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 oxigênio gás cil medicinal , destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE SOUZA LIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/06/2005 | 2593.80 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/06/2005 | 942.20 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/06/2005 | 11388.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/06/2005 | 2032.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/06/2005 | 100.00 | 00039605981491 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga a sede do municipio a Estaçao Ferroviaria, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/06/2005 | 150.00 | 00003179476486 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviço prestados na recuperação da estrada de rodagem do St. Guararema neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/06/2005 | 918.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/06/2005 | 2179.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/06/2005 | 287.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a decoração da cidade nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/06/2005 | 150.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 30 (trinta) água mineral 500ml C12und, destinadas aos componentes de Bandas nas festividades juninas de Santo Antonio deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/06/2005 | 16692.03 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/06/2005 | 1460.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/06/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/06/2005 | 78.63 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/06/2005 | 11149.09 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/06/2005 | 220.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura dos móveis, pertencentes ao PSF do Centro desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/06/2005 | 4608.35 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/06/2005 | 225.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção e impressao de camisas SILK SCREEN, destinadas a Campanha de Vacinação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/06/2005 | 1250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/06/2005 | 2215.85 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/06/2005 | 605.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 05 (cinco) colchões, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/06/2005 | 47.03 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente a custas processuais No.0382005000750-9, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2005 | 1152.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de transformador na realização das festividades de Santo Antonio nesta cidade,provante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2005 | 28.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias. destinadas a decoração da cidade, nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/06/2005 | 873.50 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/06/2005 | 3011.12 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/06/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de maio/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/06/2005 | 340.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/06/2005 | 5865.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/06/2005 | 41945.21 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2005 | 1720.43 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2005 | 29366.90 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2005 | 624.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material elétrico, destinados a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/06/2005 | 300.00 | 00001301871435 | SEVERINA RODRIGUES DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Auxiliar de Serviço no Sanitário Público desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/06/2005 | 300.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/06/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de maio/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/06/2005 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/06/2005 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/06/2005 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/06/2005 | 200.00 | 00005880562433 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/06/2005 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/06/2005 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante a semana de 06 a 10 de junho/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/06/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro da estrada de rodagem que liga os Sts.Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 27 de maio a 09 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 27 de maio a 09 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2005 | 200.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2005 | 150.00 | 00007151562764 | VALMIR GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/06/2005 | 100.00 | 00030894832468 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estradas de rodagem no St. Cabral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2005 | 100.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Bairro Nova Descoberta neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/06/2005 | 280.00 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de pavimentação de uma calha para escoamento d' água no Loteamento José Henrique de Andrade nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/06/2005 | 271.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFQ-4796, no transporte do Eletricista deste Municipio para a zona rural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2005 | 62.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação e conservação do prédio do Centro C. de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 06 a 10 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2005 | 86.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação e conservação do prédio do Centro C. de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 06 a 10 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2005 | 3702.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 06 a 10 de junho/05. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2005 | 3000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação e manutençao de 10 9dez) cabines sanitarias moveis e locação de 06 (seis) toldos padronizados tamanhos 5x5, destinados ao evento junino nesta cidade, nos dias 10 a 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2005 | 900.00 | 00016903315420 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a terceira parcela do contrato firmado para os serviços prestados no controle dos bens patrimoniais desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2005 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2005 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2005 | 300.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2005 | 300.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2005 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2005 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2005 | 240.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2005 | 200.00 | 00003206501466 | CLAUDIA MUNIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Grupo Escolar Maria das Dores Chagas nesta cidade, durante o mês de maio/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2005 | 200.00 | 00005333609438 | ANTONIO ALEKSSANDRO DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no controle de veículos nas vias de acesso as festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias 10,11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2005 | 60.90 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias. destinadas a decoração da cidade, nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2005 | 8000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte do pagamento das apresentações das Bandas CIA do Calipso, Mastruz com leite, cascável, Amazan, Tempero Completo e Banda Magnus na tradicional festa junina desta cidade, denominada Santo Antonio realizada em Praça Pública, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/06/2005 | 120000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte do pagamento das apresentações das Bandas CIA do Calipso, Mastruz com leite, cascável, Amazan, Tempero Completo e Banda Magnus na tradicional festa junina desta cidade, denominada Santo Antonio realizada em Praça Pública, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Realizar eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/06/2005 | 7500.00 | 05593663000180 | LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de uma sonorização profissional para os festejos junino de Santo Antonio desta cidade, no período de 10 a 12 de junho/05 em Praça Pública, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2005 | 6500.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a locação de um palco todo em estrutura metálica, medindo 24x12 e 9 mts de altura, destinado aos festejos do tradicional Santo Antonio desta cidade, no período de 10 a 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/06/2005 | 1177.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/06/2005 | 8753.61 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/06/2005 | 6891.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/06/2005 | 400.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/06/2005 | 105.00 | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza,registro de ocorrência, etc., durante o mês de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/06/2005 | 400.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/06/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de maio/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/06/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativa desta Edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/06/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/06/2005 | 100.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/06/2005 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a Serviço deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/06/2005 | 300.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/06/2005 | 300.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | FABIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/06/2005 | 800.00 | 00000000000000 | IRENE DANTAS DA SILVA GONÇALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, realização de exames médicos, tratamento de saúde pagamento de aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, tratamento de saúde, compra de alimentos, medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/06/2005 | 100.00 | 00004822193438 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referene a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de cimento para os serviços de recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/06/2005 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/06/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/06/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/06/2005 | 200.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/06/2005 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/06/2005 | 300.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/06/2005 | 300.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/06/2005 | 300.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/06/2005 | 300.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/06/2005 | 300.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/06/2005 | 300.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/06/2005 | 250.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/06/2005 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/06/2005 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/06/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/06/2005 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/06/2005 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/06/2005 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/06/2005 | 300.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/06/2005 | 250.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/06/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/06/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/06/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) e deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme ovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/06/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/06/2005 | 416.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/06/2005 | 200.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/06/2005 | 80.00 | 00000000000000 | TERESINHA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/06/2005 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/06/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) deste Municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/06/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/06/2005 | 173.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F para Gavião, Mogeiro de Baixo Mendonça, Assentamento João P. Teixeira, Linda Flor e Cariatá neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/06/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/06/2005 | 62.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/06/2005 | 62.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2005 | 62.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2005 | 62.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2005 | 62.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2005 | 62.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2005 | 62.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/06/2005 | 62.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 06 a 10 de junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/06/2005 | 270.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 05(cinco) colchões, destinados a Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/06/2005 | 100.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 20 (vinte) água mineral 500ml C12und, destinados a campanha de vacinação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/06/2005 | 1400.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/06/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de junho/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/06/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do trator, na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/06/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/06/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/06/2005 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/06/2005 | 150.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de maio/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/06/2005 | 98.00 | 00072731567449 | JOSE LUCIANO DE MELO LIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na porta da ambulancia pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/06/2005 | 170.00 | 00003417604478 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o mes de maio/2005 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/06/2005 | 1716.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos, verduras e frutas, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/06/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/06/2005 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa no Loteamento Maria Peixoto nesta cidade, para funcionamento do P.S.F ( Posto Saude da Família), durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/06/2005 | 300.00 | 00080649416449 | JOSE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, destinada a realização de tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/06/2005 | 100.00 | 00099607336453 | MARIA LUCIA LIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/06/2005 | 100.00 | 00005338354454 | TEREZA ANA DE FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de horas de horas de maquina (trator) no preparo do solo do seu roçado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/06/2005 | 2000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de óculos de grau com lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DE MOURA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/06/2005 | 150.00 | 00003660821403 | CLEONEIDE DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/06/2005 | 100.00 | 00084017392415 | PAULO FRANCISCO DA SLVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | CREUZA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/06/2005 | 2585.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos, verduras e frutas, destinados a merenda dos alunoss do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA A. SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento médico e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/06/2005 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/06/2005 | 556.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1033, desta Edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/06/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/06/2005 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/06/2005 | 200.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste municipio, durante o mes de abril deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/06/2005 | 40.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente a diferença salarial como Telefonista deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/06/2005 | 207.00 | 00042471150497 | JOSÉ PINTO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Radialista na diivulgação de matérias de interesse deste Municipio, através da Rádio FM Itabaiana, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/06/2005 | 500.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de salário como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/06/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/06/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/06/2005 | 290.00 | 00000906081432 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos extras prestados como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de abril e maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/06/2005 | 220.00 | 00001303860490 | MARIA CLEIDE DE LIMA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ensino Fundamental do Sitio Estação, durante o mes de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/06/2005 | 230.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCENCIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KHN-7387, transportando Professor do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/06/2005 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/06/2005 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando Professores do Ens. Fundamental da sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ERALDO MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/06/2005 | 200.00 | 00003769244460 | SEVERINO BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/06/2005 | 330.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a 11 (onze) horas do trator da Associação São Rafael para transporte de material para estrada de rodagem do St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/06/2005 | 200.00 | 00027448533487 | SEVERINO GONÇALVES DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga o St. Mendonça a Sede do Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/06/2005 | 310.00 | 00003407150490 | ERONILDES EDUARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem dos Sts. Boa Vista à Benta Hora neste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/06/2005 | 73.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na sua apresentação como palhaço na Campanha de Vacinação contra a Poliomielite realizada neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/06/2005 | 332.54 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulância de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/06/2005 | 417.46 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/06/2005 | 8628.97 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinado aos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/06/2005 | 80.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de talonários de notificação de receituário azul, tipo "B", destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/06/2005 | 651.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias,destinadas a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/06/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de abril a 15 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/06/2005 | 18.27 | 00000000000000 | PALHETA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a distribuição com as crianças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/06/2005 | 100.00 | 00009081259415 | LUIZ GONÇALVES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença salarial como Auxiliar de Serviço no St. Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/06/2005 | 207.00 | 00026246112404 | ISAURA ANALIA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do prédio do Grupo Escolar do Ens. Fund. de Pirauá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/06/2005 | 7929.85 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinadoa aos veículos, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/06/2005 | 153.90 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados a MOTO, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/06/2005 | 32.70 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/06/2005 | 1601.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/06/2005 | 166.94 | 08761124000100 | SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição do municipio para o Seguro Safra dos pequenos Agricultores deste Municipio,em Convênio com o Governo Federal,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/06/2005 | 2184.30 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de inseticidas,destinados a distribuição com os agricultores deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/06/2005 | 1349.67 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/06/2005 | 3235.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/06/2005 | 150.00 | 00001253703426 | JOÃO FARIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem no St. Mendonça deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/06/2005 | 1867.39 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/06/2005 | 2264.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 13 a 17 de junho/05. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/06/2005 | 80.00 | 00003629671489 | ANTONIO DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/06/2005 | 600.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/06/2005 | 86.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação e conservação do prédio do Centro C. de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 13 a 17 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/06/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação e conservação do prédio do Centro C. de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 13 a 17 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/06/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/06/2005 | 1100.00 | 01203532000199 | ASSOCIACAO COMUNIT.RURAL DE AREAL DE BAIXO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do trator nas estradas dos Sts. Areal à Camorim e Juá neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2005 | 440.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2005 | 150.00 | 00007201397400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato e aterro das ruas do Conjunto Antonio Mariz neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2005 | 1245.80 | 03148035000160 | LUIZ ANTONIO SOUZA FARIAS | Quantia empenhada par pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos serviços de construção deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/06/2005 | 1454.50 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/06/2005 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | FAX SHARPQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Fax Sharp, destinado a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE AVELINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/06/2005 | 850.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/06/2005 | 652.00 | 03148035000160 | LUIZ ANTONIO SOUZA FARIAS | Quantia empenhada par pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos serviços de construção deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/06/2005 | 113.00 | 00009445463404 | ANTONIO OLEGARIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-4340, na complementação do pagamento do transporte de estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Nogueira e Cumati para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/06/2005 | 100.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Município durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/06/2005 | 200.00 | 00033799954449 | GERALDO COSME DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNT-8890, no transporte da Secretária de Educação em visitas as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/06/2005 | 115.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias. destinadas a decoração da cidade, nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/06/2005 | 400.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na decoração do pátio do Mercado Público para as festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/06/2005 | 795.85 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/06/2005 | 153.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no transporte do leite para distribuição com as crianças carentes da Estação Ferroviária deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/06/2005 | 1187.00 | 03148035000160 | LUIZ ANTONIO SOUZA FARIAS | Quantia empenhada par pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/06/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Recreadora na Brinquedoteca do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/06/2005 | 544.95 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/06/2005 | 956.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/06/2005 | 2838.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consultórios odontológicos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/06/2005 | 445.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinado a pintura dos equipamentos dos Postos do PSF (Programa Saúde da Família), deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/06/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/06/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/06/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/06/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/06/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/06/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/06/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 13 a 17 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/06/2005 | 150.00 | 00007562652740 | RENATO SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato em ruas da cidade, durante 15 (quinze) dias do mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/06/2005 | 104.00 | 00064556298415 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras como Agente C. de Saúde neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/06/2005 | 441.60 | 03148035000160 | LUIZ ANTONIO SOUZA FARIAS | Quantia empenhada par pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos serviços de construção deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/06/2005 | 65.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de um gelágua, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/06/2005 | 252.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046,transportando as equipes do PSF às comunidades dos Sts. Camorim, Chã de Areia e Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/06/2005 | 58.60 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com as crianças deste Municipio dentro do programa de Vacinação da Poliomielite, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2005 | 30.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2005 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigilante no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2005 | 120.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2005 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Adquiri equipamentos e material permanente destinados ao funcionamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2005 | 290.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | fogãoQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) (PREA.400) Fogão AP 4 B Progás, destinado ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Adquiri equipamentos e material permanente destinados ao funcionamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2005 | 1280.00 | 40980187000151 | KALCULU'S- COM. DE MOVEIS E MAQ. P/ESCRITORIO LTDA | ArmarioQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) armários de aço AL-415 W3, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/06/2005 | 1430.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentíicos, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2005 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2005 | 150.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | IRACI MARTINS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA LUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2005 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA SONIA R. DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, pagamento de aluguel de casa e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PNAC - Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/06/2005 | 375.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2005 | 400.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fundamental desta cidade, durante os meses de maio e junho/05, conoforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2005 | 270.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de maio e 15 dias do mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2005 | 500.00 | 00037663283449 | ODIZA FELISBERTO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Grupo Escolar Valentim Francisco dos Santos no St. Acará neste Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2005 | 967.50 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/06/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/06/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/06/2005 | 100.00 | 00037578537415 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigia nesta Repartição, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/06/2005 | 40.00 | 00058249117700 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença do salário como funcionário desta Secretaria, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/06/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERLANE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Telefonista deste Municipio, durante o período de 15 a 31 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2005 | 1131.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266.1032 desta Edilidade, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/06/2005 | 1141.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/06/2005 | 180.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nom rosso e aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 30 de abril a 31 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/06/2005 | 180.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 30 de abril a 31 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/06/2005 | 180.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 30 de abril a 31 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/06/2005 | 168.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o período de 30 de abril a 31 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/06/2005 | 570.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 (sessenta) metros de meio fio e 3.000 (três mil) paralelepípedos, destinados ao calçamento da Rua Projetada no Conj. José Henrique de Andrade no Loteamento Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/06/2005 | 708.80 | 24292658000182 | AGROVERA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a recuperação e conservação do Centro C. do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/06/2005 | 1182.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/06/2005 | 100.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de revisão em uma bomba injetora, pertencente ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/06/2005 | 2957.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/06/2005 | 276.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da limpeza dos banheiros nas festividades de Santo Antonio nos dias: 10,11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2005 | 329.60 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção da limpeza dos banheiros, durante as festividades de Santo Antonio nos dias 10,11 e 12 de junho/05 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/06/2005 | 300.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/06/2005 | 4199.40 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/06/2005 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/06/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda Escolar deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/06/2005 | 300.00 | 00004689393427 | JOSÉ LISVALDO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/06/2005 | 1120.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Danças de idosos e crianças do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/06/2005 | 381.10 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza do pátio e ruas para as festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias 10,11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2005 | 370.80 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados extras como Agente de Saúde nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, durante os dias: 10,11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2005 | 257.50 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras na limpeza do pátio e ruas para as festividades de Santo Antonio nesta cidade, nos dias 10,11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/06/2005 | 3054.30 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/06/2005 | 10695.61 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2005 | 195.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas, destinadas a divulgação da Campanha de Vacinação do Poliomielite, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2005 | 100.00 | 00067521762487 | SUELITON GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/06/2005 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/06/2005 | 280.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de macas, bureaux, camas, porta bacia, tamburete e bancos pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2005 | 784.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/06/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2005 | 9600.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2005 | 4225.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2005 | 2611.06 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/06/2005 | 100.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2005 | 195.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/06/2005 | 2588.86 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios e material de limpeza destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/06/2005 | 1116.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/06/2005 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2005 | 200.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao tratamento de saude conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/06/2005 | 100.00 | 00001253726477 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento do corte do seu roçado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/06/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2005 | 200.00 | 00004749374458 | SEBASTIANA ROSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2005 | 200.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedidade a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para construcao de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2005 | 1700.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2005 | 150.00 | 00002219163423 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2005 | 100.00 | 00005278076488 | IVONETE LUZIA DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento,referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/06/2005 | 100.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a carente acima citada, destinada ao pagamento do aliguel de sua cada,conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/06/2005 | 100.00 | 00043776736453 | SEVERINO JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2005 | 1320.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2005 | 4252.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2005 | 8091.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2005 | 520.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUZA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no apoio técnico junto aos professores do Ens. Fund., para elaboração do planejamento didático realizado no mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2005 | 100.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2005 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como substituta de professora, do Grupo Esolar Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o mes de maio/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2005 | 4500.00 | 05027613000136 | JOSÉ NÓBREGA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente a mídia televisiva nas TV'S Cabo Branco e Paraíba com título do Santo Antonio nesta cidade, no mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/06/2005 | 610.50 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados da Policia Militar do destacamento local, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/06/2005 | 141.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de xerox de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/06/2005 | 700.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/05 a 18/06/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/06/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/06/2005 | 652.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia desta cidade, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/06/2005 | 200.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista do Caminhão F400 de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/06/2005 | 254.00 | 00002426941448 | LEONARDO GONZAGA FERREIRA | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de pavimentação de uma calha para escoamento d' água na Rua José Henrique de Andrade no Loteamento Maria Peixoto nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00322005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/06/2005 | 200.00 | 00029950333415 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, refernte as suas horas extras como Pintor deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2005 | 1004.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Matadouro, Mercado e Banheiros Públicos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/06/2005 | 2397.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 20 a 25 de junho/05. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/06/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/06/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação e conservação do prédio do Centro C. de Gameleira neste Municipio, durante a semana de 20 a 23 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/06/2005 | 90.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação e conservação do prédio do Centro C. de Gameleira neste Municipio,durante a semana de 20 a 23 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/06/2005 | 1000.00 | 00016903315420 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a primeira parcela do contrato firmado para os serviços prestados no controle dos bens patrimoniais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/06/2005 | 243.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a decoração junina desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/06/2005 | 800.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de tecidos, destinadas a distribuição com os componentes das Quatrilhas do PETI e do Assentamento D. Marcelo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/06/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/06/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de junho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/06/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/06/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/06/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/06/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/06/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/06/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 20 a 24 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/06/2005 | 4.80 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao encargos financeiros, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/06/2005 | 195.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a limpeza interna, testes específicos com instalação e troca de gravador em 01 (um) Micro Novadata Pat. 0213, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/06/2005 | 710.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos, verduras e frutas, destinados a merenda dos alunoss do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/06/2005 | 200.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Escola do Ens. Fund. do St. Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/06/2005 | 1059.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do prédio do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/06/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante a semana de 20 a 23 de junho/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/06/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o período de 09 a 23 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/06/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o período de 09 a 23 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/06/2005 | 1505.00 | 00000000000000 | BSE S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, relativo ao período de 12/06 a 11/12/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/06/2005 | 39.95 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO S. DE SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferenca salarial como Telefonista deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | NEUZA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA VITORIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/06/2005 | 100.00 | 00003229468406 | MARIA LUCIANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA DE MELO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/06/2005 | 300.00 | 10744670000176 | AFONSO JOSÉ DE SOUZA MARREIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na criação de VT da festa junina de Santo Antonio desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/06/2005 | 900.00 | 09224270000231 | POUSADA RAINHA DO VALE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na hospedagem da Banda Mastruz com Leite em 08 (oito) apartamentos e mais refeições, no dia 10.06.05 na comemoração da festa junina de Santo Antonio na cidade de Mogeiro-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2005 | 3011.12 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de junho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2005 | 340.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2005 | 5665.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2005 | 228.18 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2005 | 40808.67 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de JUNHO/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2005 | 1719.06 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de JUNHO/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2005 | 124.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o período de 01 a 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2005 | 2974.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2005 | 29156.90 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2005 | 1934.09 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão, de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2005 | 472.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2005 | 393.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2005 | 6000.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao acordo trabalhista, de acordo com o Proc. 00066.2005.020.13.00-6, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2005 | 18415.18 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2005 | 880.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2005 | 6034.63 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2005 | 18.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS, relativo ao acordo trabalhista conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2005 | 3710.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista e Assessores Especiais do Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2005 | 353.59 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto e Secretária de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido ao Secretário Adjunto de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2005 | 30.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM. DE PECAS E IMPLEM.AGRIC. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao trator, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2005 | 42.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2005 | 0.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/06/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/06/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2005 | 250.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2005 | 500.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, alimentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2005 | 2215.85 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2005 | 74.09 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de junho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/06/2005 | 14.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.8096-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2005 | 11149.09 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2005 | 78.63 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2005 | 581.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2005 | 430.00 | 01475521000168 | REMA- REP. E MANUNT. EM EQUIP. HOSP. E LAB. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de conserto em equipamentos do laboratório, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2005 | 96.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de maio/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2005 | 36506.60 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/06/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2005 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação por seus serviços prestados na Campanha de Vacinação do Idoso realizada em abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2005 | 12538.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2005 | 260.00 | 00045727732468 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, refernete aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem do St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2005 | 15435.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de maio/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2005 | 3373.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/07/2005 | 214.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de trechos da estrada que liga o St. Fernandes a St. Benta Hora e Guararema neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/07/2005 | 213.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados no aterro de trechos das estradas de rodagens que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora e Guararema a Benta Hora neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/07/2005 | 213.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no atero de trechos das estradas de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora e Guararema a Benta Hora neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/07/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de junho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/07/2005 | 95.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação de valas do Bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 27 de junho a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/07/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação de valas no bairro Pedro lopes de Macedo nesta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/07/2005 | 56.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Camorim neste Municipio, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/07/2005 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/07/2005 | 56.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Camorim neste Municipio, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/07/2005 | 104.00 | 00003870735406 | EDIVAN DE ALBUQUERQUE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de trechos na estrada da rodagem que liga a Sede ao St. Mendonça neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/07/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/07/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/07/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/07/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/07/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/07/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/07/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/07/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 27 de junho a 01 de julho//2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/07/2005 | 600.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura dos móveis, pertencentes ao PSF (Programa Saúde da Família) no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/07/2005 | 416.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084,transportando as Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) as comunidades de Camorim, Areal, e Lagoa de Velho neste Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/07/2005 | 450.45 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/07/2005 | 144.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/07/2005 | 50.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Qauntia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, nos dias 10, 11 e 12 de junho/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/07/2005 | 350.00 | 24496309000182 | FLORA ESPAÇO VERDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de jardinagem no Hospital e Maternidade Municipl Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/07/2005 | 58.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a limpeza interna, restauração da fonte de alimentação, circuito horizontal com ajustes em 01 (um) monitor Continental MD 14V n/s 9041234376, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/07/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o período de 09 a 23 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/07/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o período de 09 a 23 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/07/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante a semana de 20 a 23 de junho/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/07/2005 | 412.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/07/2005 | 353.59 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/07/2005 | 141.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de xerox de documentos de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/07/2005 | 1400.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/05 a 18/07/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/07/2005 | 100.00 | 00002841454401 | JOSILMA ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/07/2005 | 100.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/07/2005 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/07/2005 | 960.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 30 (trinta) GLP em botijões 13 kg, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/07/2005 | 420.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/07/2005 | 160.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 05 (cinco) GLP em botijões 13 kg, destinados a PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/07/2005 | 96.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 03 (três) GLP em botijões 13 kg, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 04/07/2005 | 210.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados aos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/07/2005 | 384.00 | 00756272000116 | CAVALCANTI GÁS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 12 (doze) GLP em botijões 13 kg, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/07/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254, transportando Agente de Saúde do St. Areal à St. Juá neste Municipio, durante o mês de junho/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/07/2005 | 1240.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos, verduras e frutas, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/07/2005 | 100.00 | 00001214313477 | SAFIRA SILVA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/07/2005 | 3743.00 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/07/2005 | 123.75 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de xerox de documentos de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/07/2005 | 263.86 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 06/07/2005 | 918.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/07/2005 | 3050.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/07/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | CLAUDIO INOCENCIO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos e alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/07/2005 | 100.00 | 00000944194427 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/07/2005 | 240.00 | 00002613494492 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de pães, destinados aso lanche do pessoal envolvido na organização e apoio das festividades de Santo Antonio nos dias 10, 11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/07/2005 | 2092.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/07/2005 | 277.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do prédio onde funciona o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/07/2005 | 260.00 | 00001094251461 | JOSÉ EUGÊNIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/07/2005 | 150.00 | 00006408424457 | GILSON GENIVAL DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Nogueira neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/07/2005 | 210.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças para a Moto, pertencente a Secretaria de Adm. e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/07/2005 | 300.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO S. DE SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/07/2005 | 400.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/07/2005 | 105.00 | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza,registro de ocorrência, etc., durante o mês de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/07/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de junho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/07/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativa desta Edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/07/2005 | 98.00 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados no coserto e reposicao de pecas nas bicicletas pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/07/2005 | 400.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/07/2005 | 350.00 | 00099217236853 | MARIA CRISTINA SILVEIRA | Quantia empennhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/07/2005 | 1324.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/07/2005 | 9880.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | PARCELAMENTO DE DIVIDAQuantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/07/2005 | 295.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/07/2005 | 310.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/07/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/07/2005 | 300.00 | 00029690924842 | ABENICE ALVES DANTAS PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental no St. Cabral neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/07/2005 | 100.00 | 00003462299441 | CREUZA ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/07/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/07/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/07/2005 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/07/2005 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/07/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/07/2005 | 300.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/07/2005 | 300.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/07/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/07/2005 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/07/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/07/2005 | 60.00 | 00042216222453 | MARIZETE CLEMENTINO GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Merendeira neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/07/2005 | 60.00 | 00073824054434 | MARIA LUCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço Deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/07/2005 | 230.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCENCIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KHN-7387, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/07/2005 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando Professores do Ens. Fundamental da sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/07/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/07/2005 | 240.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professoras do Ens. Fund. do St. Gaspar para Cabral e Sede deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/07/2005 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/07/2005 | 100.00 | 00002648461418 | ROGÉRIO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-3207, transportando professores do Ems. Fund. do St. Cabral para o St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/07/2005 | 100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi, transportando Professora do Ens. Fundamental do St.Pintado para o St. Acará neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/07/2005 | 240.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MDA-3502, transportando Professoras do Ens. Fundamental dso Distrito de Gameleira para o St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/07/2005 | 110.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/07/2005 | 100.00 | 00085332216491 | JOAO JOSE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KKE-5620, transportando Professores do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Boa Vista neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/07/2005 | 210.00 | 00003250506435 | LUCI FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/07/2005 | 210.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de suportes para calhas e bicas, destinadas as Escolas do Ens. Fund. deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/07/2005 | 360.00 | 00020314230459 | ALUIZIO FERREIRA RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de fogos de artificios, destinados as festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/07/2005 | 300.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de Junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/07/2005 | 300.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da casa de uma pessoa carente do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/07/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/07/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/07/2005 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/07/2005 | 150.00 | 00025062174449 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/07/2005 | 100.00 | 00067462731487 | SEVERINO BERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/07/2005 | 120.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2005 | 100.00 | 00071484191404 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/07/2005 | 400.00 | 00048659460472 | JOSE AILTON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente os serviços prestados na explosão de pedras de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Acará e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/07/2005 | 300.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/07/2005 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/07/2005 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/07/2005 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/07/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante a semana de 04 a 07 de julho/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/07/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Grangeiro a Boa Vista, neste Municipio, durante o período de 24 de junho a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/07/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 24 de junho a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/07/2005 | 165.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do matadouro publico desta cidade, durante o periodo de 09 a 15 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/07/2005 | 56.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Piraúa neste Municipio, durante a semana de 04 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/07/2005 | 350.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o Eletricista as diversas comunidades deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/07/2005 | 95.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação de pequenos consertos no prédio do Mercado Público desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/07/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/07/2005 | 56.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso das laterais no trecho de um perímetro urbano ligando a Rua Firmino Florentino a BR 408, durante o período de 04 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/07/2005 | 98.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e transporte de pedras na estrada do St. Camorim neste Municipio, durante o período de 02 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/07/2005 | 98.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto e transporte de pedras da estrada do St. Camorim neste Municipio, durante o período de 02 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/07/2005 | 195.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de 29,79 m2 de calçamentos e 9.00 metros de meio fio na Rua Firmino Florentino bem como a reposição de 22,0m2 de calçamento na Rua José Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/07/2005 | 100.00 | 00032325282449 | EDUARDO VENANCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/07/2005 | 36522.06 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagameno, referente a 1ª medição da construção de 11 (onze) unidades habitacionais, conforme contrato de repasse No.01.595.20/34, Programa Morar Melhor firmado com a Caixa Econômica Federal com recursos do M| 00332005 | NULL | NULL | Obras | |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/07/2005 | 300.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/07/2005 | 300.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/07/2005 | 300.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/07/2005 | 300.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/07/2005 | 300.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/07/2005 | 300.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 08/07/2005 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 08/07/2005 | 250.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/07/2005 | 98.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 de junho a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/07/2005 | 98.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/07/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/07/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de julho//2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/07/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/07/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 08 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/07/2005 | 83.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/07/2005 | 83.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 04 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/07/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/07/2005 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/07/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/07/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2005 | 50.00 | 00037663143434 | VERA LUCIA DE ARRUDA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem nas festividades de Santo Antonio nesta cidade nos dias 10,11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2005 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem nas festividades de Santo Antonio nesta cidade, nos dias 10,11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/07/2005 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/07/2005 | 250.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/07/2005 | 300.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/07/2005 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/07/2005 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/07/2005 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/07/2005 | 416.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/07/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/07/2005 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/07/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) e deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme ovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/07/2005 | 85.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para paamento, referente aos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/07/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/07/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 08/07/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/07/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/07/2005 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/07/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/07/2005 | 540.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados como Plantonista nas festividades juninas nesta cidade, nos dias 10, 11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/07/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/07/2005 | 165.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a sua gratificação domo Vacinadora deste Município, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/07/2005 | 165.00 | 00050145193420 | MARIA DAS NEVES CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/07/2005 | 150.00 | 00060891726772 | IVANDO DUTRA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços como Pintor no prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/07/2005 | 400.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando pessoas do St. Gavião para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 02 de dezembro/04 a 12 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/07/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/07/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, relativo ao período de 03 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/07/2005 | 282.00 | 12792107000107 | J. R. PIMENTEL ROCHA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) rolamentos, destinados a roda do carroção do trator pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/07/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/07/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/07/2005 | 6.50 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/07/2005 | 320.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante os meses de março e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/07/2005 | 350.00 | 00078871344472 | CLAUDIO GERALDO BORGES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas gravações do Evento Junino de Santo Antonio neste Municipio, nos dias 10, 11 e 12 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/07/2005 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KJF-7988, transportando professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/07/2005 | 1400.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/07/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/07/2005 | 470.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aao fornecimento de tortas e salgados para o encerramento do curso de PROSAD em parceria com a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/07/2005 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/07/2005 | 260.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCELENE MARTINS GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/07/2005 | 300.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa situada a Rua José Silveira destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante os meses de abril e maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/07/2005 | 325.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de cercados para plantas nas vias públicas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/07/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de medicamentos, alimentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/07/2005 | 250.00 | 00071939806453 | ANTONIO ANIZIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção da casa de uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/07/2005 | 150.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/07/2005 | 225.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de de janelas, rolos de portas, destinadas a distribuição às pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/07/2005 | 1956.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/07/2005 | 100.00 | 00001241798435 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/07/2005 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/07/2005 | 100.00 | 00001241785457 | LEIDJANE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/07/2005 | 100.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/07/2005 | 100.00 | 00002275550402 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/07/2005 | 100.00 | 00004667602481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de 02 (dois) meses de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/07/2005 | 200.00 | 00067461751468 | JOÃO MACIEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira, destinada a recuperação do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/07/2005 | 100.00 | 00090880978449 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de 02 (dois) meses de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/07/2005 | 150.00 | 00001188174428 | MARIA DAS DORES CÂNDIDO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a compra de tijolos para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/07/2005 | 100.00 | 00067464777468 | MARIA LUZINETE DA S. OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/07/2005 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES E OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/07/2005 | 100.00 | 00003509602404 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/07/2005 | 300.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/07/2005 | 200.00 | 00031291384472 | SEVERINO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Pedreiro deste municipio,durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/07/2005 | 17247.61 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/07/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de julho/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/07/2005 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/07/2005 | 284.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046,transportando as equipes do PSF às comunidades dos Sts. Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/07/2005 | 177.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F às comunidades de Mogeiro de Baixo, Gavião, Cariatá, Assentamento João P. Teixeira, Mendonça e Linda Flor neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/07/2005 | 1226.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consultórios odontológicos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/07/2005 | 258.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MMJ-4418, transportando Aux. de Enfermagem da Sede a diversas comunidades deste Município, em atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/07/2005 | 120.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de cartuchos remanufaturados, destinados a impressora pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/07/2005 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/07/2005 | 100.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/07/2005 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. desta cidade, durante o período de 01 a 10 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/07/2005 | 150.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/07/2005 | 150.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o período de 01 a 15 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/07/2005 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio da Escola do Ens. Fund. do St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/07/2005 | 200.00 | 00004760489401 | VERA LUCIA DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. fund. deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/07/2005 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/07/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/07/2005 | 80.00 | 00092893775420 | MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/07/2005 | 100.00 | 00002980772488 | IVANILZA ALVES B. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovant em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/07/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/07/2005 | 1670.45 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de suprimentos para o Computador, pertencente a Secretaria de Educação deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/07/2005 | 130.00 | 00004980299482 | MARIA ALEXANDRINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços neste Município, durante o período de 10 a 23 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/07/2005 | 100.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços neste Municipio, durante o período de 01 a 10 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/07/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/07/2005 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos como plantonista no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/07/2005 | 960.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do trator para transportar 32 (trinta e duas) carroças de material (aterro) destinada a recuperação da estrada que liga os Sts. Pintado a Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/07/2005 | 2156.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/07/2005 | 1198.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/07/2005 | 1220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 750-16, 04 (quatro) camaras 7.00/7.50R16 GOODYEAR e 04 (quatro) protetores 16R70 (VULK ARO), destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/07/2005 | 35.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTO PECAS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao carroção, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/07/2005 | 140.00 | 00088426050425 | ANIZIO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na recuperação de peças do carroção, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/07/2005 | 460.24 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza da Creche José Benedito da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/07/2005 | 805.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/07/2005 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/07/2005 | 1230.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/07/2005 | 210.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Micro-Onibus de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/07/2005 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Getílo Vargas,nesta cidade, destinada ao apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços neste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/07/2005 | 33.30 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/07/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público editado no Jornal Tribuna do Vale -edição junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/07/2005 | 104.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) bolsa, destinada ao transporte das carteiras de Identidade da cidade de João Pessoa a Sede deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/07/2005 | 60.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/07/2005 | 335.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade,relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/07/2005 | 200.00 | 00050144979420 | EDUARDO MARTINS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato (empreitada) da Escola do Ens. Fund. Tancredo neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/07/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/07/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/07/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho//2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/07/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/07/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/07/2005 | 70.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato na Rua Firmino Florentino nesta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/07/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/07/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/07/2005 | 10297.26 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/07/2005 | 1800.13 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/07/2005 | 739.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/07/2005 | 502.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/07/2005 | 90.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde do St. Chã de Areia e Centro de Saúde desta cidade, relativo aos meses de março, abril e maio/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/07/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 15/07/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Recreadora na Brinquedoteca do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 15/07/2005 | 280.00 | 00011236230400 | MARIA DE FATIMA VELOSO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Corte e Costura da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de dezembro/04, conforme comprante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/07/2005 | 560.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o o período de 15 de abril a 15 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/07/2005 | 560.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitora da Oficina de Bijouteria do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de maio a 15 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/07/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de junho a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/07/2005 | 560.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Danças para crianças e idosos do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o período de 16 de junho a 15 de julho/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/07/2005 | 1250.00 | 01940911000161 | SHOPPING DE BELEZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/07/2005 | 2.00 | 00563651000785 | JARDIM CALÇADOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa da Casa da Família nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/07/2005 | 4070.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 15/07/2005 | 95.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio do Matadouro Público desta cidade, no período de de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/07/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/07/2005 | 70.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados transportando pedras e areia, destinadas a estrada do St. Camorim neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/07/2005 | 70.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. covão a Mendonça neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/07/2005 | 60.00 | 00075280990400 | ISAIAS BATISTA PESSOA FILHO | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, no período de 01 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/07/2005 | 60.00 | 00005166352475 | JOSE BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 01 a 08 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/07/2005 | 145.00 | 00039650227415 | RITALMO JORGE AMARAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico na recuperação de peças do carroção pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/07/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação de pequenos consertos no prédio do Mercado Público desta cidade, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/07/2005 | 4225.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/07/2005 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/07/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/07/2005 | 950.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/07/2005 | 100.00 | 00039606970400 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/07/2005 | 80.00 | 00042216117404 | SILVONETE DE FÁTIMA G. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 19/07/2005 | 70.00 | 00096444975468 | JOANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/07/2005 | 350.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Município durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 19/07/2005 | 1978.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas aos veículos de placas MOK-8140 e Micro-onibus de placa MOS-6130, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/07/2005 | 394.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados nos veículos de placas MOK-8140 e Micro-onibus de placa MOS-6130, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/07/2005 | 6515.89 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas KFF-1684, MMY-0189, MOK-8140 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 19/07/2005 | 301.00 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aquisição de peças, destinadas ao veiculo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 19/07/2005 | 455.61 | 09095183000140 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAIBA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao consumo do trafo de 112,5 KVA para o período de 10.11 e 12/05/2005 na Festa de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/07/2005 | 1500.00 | 09243379000135 | EPGRAFE- Equipe Editorial e Servi-cos Graficos Lt | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de impressão de cartazes e panfletos da Festa de Santo Antonio desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 19/07/2005 | 1444.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 19/07/2005 | 124.63 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados a MOTO, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 19/07/2005 | 1605.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 19/07/2005 | 100.00 | 00064598004487 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferença de produtividade do Piso de Atenção Básica como Auxiliar de Enfermagem deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 19/07/2005 | 8905.47 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas HXF-3211, MMY-0352, MMN-6251, MOK-5249, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/07/2005 | 837.50 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aquisição de peças, destinadas ao veiculo de placa MMY-0352 e Ambulância de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 19/07/2005 | 1196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 19/07/2005 | 4992.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 19/07/2005 | 1980.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 19/07/2005 | 120.00 | 00020393997472 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/07/2005 | 290.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/07/2005 | 1820.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carne bovina, frangos, verduras e frutas, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/07/2005 | 144.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PNAC - Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/07/2005 | 132.75 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/07/2005 | 5001.22 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/07/2005 | 300.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/07/2005 | 274.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nom rosso e aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/07/2005 | 273.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/07/2005 | 273.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/07/2005 | 168.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e aterro da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral, Gaspar e Pintado neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2005 | 135.75 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/07/2005 | 2913.00 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2005 | 1740.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2005 | 800.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médico no atendimento médico de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/07/2005 | 450.00 | 00000855976780 | SERGIO GOMES SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2005 | 160.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação de notas de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/07/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/07/2005 | 371.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/07/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/07/2005 | 300.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Técnico em Contabilidade na atualização da GFIP deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/07/2005 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus honorários advocatícios por serviços prestados a esta edilidade, em processos trabalhistas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/07/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2005 | 516.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados da Policia Militar do destacamento local, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/07/2005 | 1584.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de frangos, carne bovina e verduras, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/07/2005 | 1540.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/07/2005 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Vigilante na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/07/2005 | 7812.23 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/07/2005 | 4188.86 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/07/2005 | 263.77 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/07/2005 | 65.40 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondências de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/07/2005 | 2611.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/07/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada do St. Camorim neste Municipio, durante a semana de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/07/2005 | 336.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de 67,44m2 de calçamento nas Ruas: Firmino Florentino, Getulio Vargas e José Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/07/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/07/2005 | 560.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Danças para crianças e idosos do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o período de 16 de junho a 15 de julho/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/07/2005 | 200.00 | 00001200580494 | GENECI MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/07/2005 | 180.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/07/2005 | 256.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem à cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/07/2005 | 150.00 | 00099861585753 | ADAIZA CLAUDIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para recuperação de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/07/2005 | 144.00 | 00000000000000 | RONILDO O. BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 22/07/2005 | 33.50 | 00007140195420 | ISMÊNIA RICARDO DE S. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários do Conselho Tutelar deste Município, conforme comporovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/07/2005 | 100.00 | 00065094247468 | EDMILSON DA SILVA LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Operador de Máquina retro-escavadeira do D.E.R a disposição deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/07/2005 | 1000.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 25 (vinte e cinco) cercados para mudas de arborização da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/07/2005 | 70.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no melhoramento da estrada vicinal que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Município, durante a semana de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/07/2005 | 6052.33 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/07/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/07/2005 | 165.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do piso do prédio do Matadouro Público desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/07/2005 | 95.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente no piso do prédio do Matadouro Público desta cidade, no período de de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/07/2005 | 55.00 | 00005166352475 | JOSE BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/07/2005 | 55.00 | 00075280990400 | ISAIAS BATISTA PESSOA FILHO | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no rosso do mato no Distrito de Gameleira neste Municipio, no período de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/07/2005 | 500.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando material de aterro, destinados a 04 (quatro) ruas do bairro Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/07/2005 | 120.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem do St.Gavião neste Municipio, no período de 11 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 22/07/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no melhoramento da estrada vicinal que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, durante a semana de 11 a 22 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 22/07/2005 | 70.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Covão a Mendonça neste Municipio, durante a semana de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 22/07/2005 | 70.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na no rosso do mato das ruas do Bairro Maria Peixoto nesta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/07/2005 | 143.00 | 00028168267400 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados noa recuperação da estrada de rodagem que liga o St. Pintado a Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/07/2005 | 58.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal do trecho Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/07/2005 | 58.00 | 00042188474449 | ANTONIO FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal do trecho Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/07/2005 | 58.00 | 00054577330768 | RENATO DO CARMO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal do trecho que liga Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/07/2005 | 58.00 | 00076812081434 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal do trecho que liga Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/07/2005 | 88.00 | 00006113952401 | ERALDO ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de Mendonca a Sede do Municipio, Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/07/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperacao de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 08 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/07/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperacao da estrada de rodagem que liga os Sts.Guararema a Boa Vista, neste Municipio, durante o período de 08 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/07/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no na recuperacao da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o periodo de 18 a 22 julho/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/07/2005 | 200.00 | 00001151247480 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento de parte da empreitada na recuperação da estrada vicinal que liga o Municipio de Mogeiro, a Salgado de Sao Felix e trecho que liga a Sede do Assentamento Joao Pedro Teixeira, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/07/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, relativo ao período de 11 a 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 22/07/2005 | 20.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Agente do PEVA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/07/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/07/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/07/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/07/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/07/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/07/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/07/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/07/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 18 a 22 de julho//2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/07/2005 | 397.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas as enfermeiras e funcionarios da Secretaria de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/07/2005 | 110.00 | 00002585067416 | CRISTIANE DANTAS PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante 15 (quinze) dias do mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/07/2005 | 500.00 | 00016903315420 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 4ª parcela do contrato firmado para os serviços prestados no controle dos bens patrimoniais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/07/2005 | 743.50 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/07/2005 | 207.00 | 00042471150497 | JOSÉ PINTO FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Radialista na diivulgação de matérias de interesse deste Municipio, através da Rádio FM Itabaiana, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/07/2005 | 200.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Auxiliar Administrativo desta edilidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/07/2005 | 40.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de Joao Pessoa como Aux. Administrativo a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/07/2005 | 675.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de 25 ( vinte e cinco) carteiras, pertencentes a Escola do Ens. Fund. João Avelino da Silva e Joaquim Ferreira de Lima neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/07/2005 | 240.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professoras do Ens. Fund. do St. Cabral para Cabral e Sede deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/07/2005 | 100.00 | 00002648461418 | ROGÉRIO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-3207, transportando professores do Ems. Fund. do St. Cabral para o St. Gaspar neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/07/2005 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando Professores do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 22/07/2005 | 100.00 | 00085332216491 | JOAO JOSE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KKE-5620, transportando Professores do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Boa Vista neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 22/07/2005 | 100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi, transportando Professora do Ens. Fundamental do St.Pintado para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/07/2005 | 240.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MDA-3502, transportando Professores do Ens. Fundamental do Distrito de Gameleira para o St. Acará neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 22/07/2005 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KJF-7988, transportando professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/07/2005 | 230.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCENCIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KHN-7387, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/07/2005 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/07/2005 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/07/2005 | 140.00 | 00002643270479 | MARIA FERNANDA OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/07/2005 | 120.00 | 00073817600453 | RISOMAR BARBOSA DA SILVARG.1.428.014 SSP/PB | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola de Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/07/2005 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental nesta cidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/07/2005 | 100.00 | 00028772822449 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. do St. Mendonça neste municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2005 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora, do Ens. fund. deste Municipio, durante o mes de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/07/2005 | 1740.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de fogos de artificios, destinados a comemoração da Festa de Santo Antonio, nos dias 10, 11 e 12 de junho/2005 nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 22/07/2005 | 70.00 | 00002209931495 | PAULENILSON DE LIMA NASCIMENTO | Quantia empenhadam para pagamento, referente ao fornecimento de lanches, destinados aos componentes da Banda CASCAVEL, durante sua apresentação nas festividades juninas de Santo Antonio nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 23/07/2005 | 730.80 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/07/2005 | 116.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade,relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 25/07/2005 | 250.02 | 01940911000161 | SHOPPING DE BELEZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a potencialização do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 25/07/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/07/2005 | 9600.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/07/2005 | 910.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando as equipes do PSF, para o St. Benta Hora neste Municipio, no período de 23 de março a 03 de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/07/2005 | 525.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando as equipes do PSF as comunidades de Mangueira , Granjeiro,Boa Vista neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/07/2005 | 858.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084,transportando as Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) para o Sitio Granjeiro no periodo de 23 de marco a 04 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/07/2005 | 630.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-1264, transportando transportanto pessoas doentes do Sítio Cabral para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, no periodo de 05 de abril a 07 junho/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/07/2005 | 100.00 | 00026271249434 | MARIA TERESA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem, no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de junho /2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/07/2005 | 350.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, transportando pessoas do St. Benta Hora para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 01 de abril a 07 de maio/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/07/2005 | 440.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas doentes do St. Camorim para receber assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o periodo de 25 de abril a 19 de maio/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/07/2005 | 455.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KJA-1028, transportando pessoas doentes do St. Guararema ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade,durante o periodo de 14 de fevereiro a 14 de junho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2005 | 576.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LEA-4753, transportando pessoas carentes do Sitio Areal para receberem assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade durante o periodo de 19 de fevereiro a 15 de março/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/07/2005 | 252.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 30 de abril a 14 de junho/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/07/2005 | 350.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, no transporte de pessoas carentes do St. Gaspar para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 03.05 a 19.06/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/07/2005 | 200.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de seu veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 29/04 a 10/06/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/07/2005 | 100.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando pessoas carentes do St. Gavião para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade,nos dias 31 de maio e 02 de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/07/2005 | 621.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas carentes do St. Nogueira para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 05.04 a 21.05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/07/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/07/2005 | 75.00 | 00028445392468 | JOSEMAR FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda de custo, para participar do Treinamento de Processo Seletivo de Agente Comunitário de Saúde na cidade, no dia 26 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/07/2005 | 75.00 | 00016236165491 | MARIA ENILDA VARELO C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda de custo, para participar do Treinamento de Processo Seletivo de Agente Comunitário de Saúde na cidade, no dia 26 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/07/2005 | 1910.72 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/07/2005 | 1396.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/07/2005 | 561.99 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1033, desta Edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/07/2005 | 588.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266.1032 desta Edilidade, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/07/2005 | 537.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/07/2005 | 6500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Fotocopiadora SHARP AL 1645Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) Fotocopiadora Sharp Al 1645, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/07/2005 | 380.00 | 00563651000785 | JARDIM CALÇADOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/07/2005 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/07/2005 | 3014.75 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/07/2005 | 2090.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/07/2005 | 2839.50 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/07/2005 | 294.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta edilidade, relativo aos meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/07/2005 | 379.53 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio,durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 28/07/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/07/2005 | 100.00 | 00002840113473 | FLAVIO LAURENTINO CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas, destinadas a divulgação da II (segunda) Conferência das cidades, realizada nesta cidade, no dia 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/07/2005 | 5.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/07/2005 | 30.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/07/2005 | 482.13 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/07/2005 | 170.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMÉRCIO E REFRIGERAÇÕES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) filtro secador Santana/Versilles, destinado ao veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 28/07/2005 | 220.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMÉRCIO E REFRIGERAÇÕES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de troca de filtro secador e válvula de serviço engate c/carga de gás R-134A no veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 28/07/2005 | 521.00 | 00001160086443 | ROSIMERE BATISTA CAVALCANTE | Quantia empenhada p/pagamento, referente ao fornecimento de refeições, destinadas ao pessoal envolvido na organização e apoio das festividades juninas de St. Antonio nos dias 10,11 e 12 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/07/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/07/2005 | 39540.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/07/2005 | 805.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas doentes do St. cabral para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, no período de 16 de fevereiro a 18 de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2005 | 2556.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRÉ FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2005 | 183.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma régua antropometrica em madeira medical, destinado ao PSF desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/07/2005 | 60.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias como Agente do PEVA em viagens a cidade de João Pessoa a serviço da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 28/07/2005 | 500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil para acompanhamento na construção de 84 (oitenta e quatro) unidades habitacionais neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/07/2005 | 50.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 28/07/2005 | 256.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem à cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/07/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, trtamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2005 | 2950.00 | 03775588000143 | SENAI-SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a ministração de duas turmas do Curso de Serigrafia, com carga horária de 60h ia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/07/2005 | 2215.85 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/07/2005 | 74.09 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de julho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/07/2005 | 4157.12 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Construção de casas popularesQuantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/07/2005 | 98.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/07/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na conservação do prédio dos Sanitários Públicos desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/07/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente noa conservação do prédio dos Sanitários Públicos desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/07/2005 | 70.00 | 00006113952401 | ERALDO ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal que liga os Sts. Nogueira a Cumati neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/07/2005 | 70.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal que liga o St. Cumati St. Nogueira neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/07/2005 | 600.00 | 01203532000199 | ASSOCIACAO COMUNIT.RURAL DE AREAL DE BAIXO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do trator da Associação para transportar 12 (doze) carroças de material de aterro para estrada que liga os Sts. Camorim a Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/07/2005 | 306.78 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aterro de trechos da estrada que liga o St. Fernandes a St. Benta Hora e Guararema neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/07/2005 | 213.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/07/2005 | 213.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/07/2005 | 130.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem do St.Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/07/2005 | 70.00 | 00054577330768 | RENATO DO CARMO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal do trecho que liga o St. Acará a Nogueira neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/07/2005 | 200.00 | 00001151247480 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento de parte da empreitada na recuperação da estrada de rodagem que liga o Municipio de Mogeiro, a Salgado de Sao Felix, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/07/2005 | 180.00 | 00006408424457 | GILSON GENIVAL DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Cumati a Camorim e de Camorim a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/07/2005 | 140.00 | 00028168267400 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St.. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/07/2005 | 126.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal que liga os Sts. Acará a Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/07/2005 | 70.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Acará a Nogueira neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/07/2005 | 126.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal que liga os Sts. Acará a Nogueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/07/2005 | 70.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga os Sts. Acará a Nogueira neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/07/2005 | 70.00 | 00007583911451 | WILSON FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga os Sts. Acará a Nogueira neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2005 | 58.00 | 00001219075469 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Acará a Nogueira neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/07/2005 | 70.00 | 00005939430406 | JOSÉ ANTONIO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Nogueira a Cumati neste Municipio, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2005 | 314.10 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de 90,0om2 de calçamento na Rua Getulio Vargas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/07/2005 | 214.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o St. Fernandes a St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/07/2005 | 12538.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/07/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/07/2005 | 2996.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AQUISIÇÃO DE IMOVELQuantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/07/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na limpeza urbana desta cidade, relativo ao período de 17 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/07/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/07/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/07/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/07/2005 | 98.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/07/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/07/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/07/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho//2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/07/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 25 a 29 de julho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/07/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCELENE MARTINS GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/07/2005 | 274.00 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 2.740 (dois setecentos e quarenta) cópias de documentos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/07/2005 | 300.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/07/2005 | 11149.09 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/07/2005 | 430.45 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/07/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/07/2005 | 98.63 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/07/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/07/2005 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/07/2005 | 100.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/07/2005 | 50.00 | 00035682612434 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/07/2005 | 520.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUZA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no apoio técnico junto aos professores do Ens. Fund., para elaboração do planejamento didático realizado no mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de julho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/07/2005 | 340.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/07/2005 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/07/2005 | 29496.90 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/07/2005 | 1894.09 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/07/2005 | 3011.12 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/07/2005 | 5910.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/07/2005 | 202.27 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/07/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2005 | 41507.88 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/07/2005 | 1710.88 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/07/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão, de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/07/2005 | 3710.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista e Assessores Especiais do Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/07/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/07/2005 | 531.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/07/2005 | 600.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo na Secretaria de Agricultura deste municipio, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/07/2005 | 720.72 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Tesoureira desta Edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/07/2005 | 65.40 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/07/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/07/2005 | 2700.00 | 00000000000000 | JOAO RICARDO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/07/2005 | 6034.63 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/07/2005 | 17560.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2005 | 880.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/07/2005 | 36.90 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO S. DE SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferenca de aumento salarial como Telefonista deste Municipio, durante o mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/07/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO S. DE SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família como Telefonista deste Municipio, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/07/2005 | 71.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas bancárias debitadas na conta do FPM No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/07/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/07/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/07/2005 | 98.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/07/2005 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/07/2005 | 78.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta CIDE No.10.898-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/07/2005 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de abril/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/07/2005 | 20.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido como funcionária, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/07/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/07/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/07/2005 | 225.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas divulgativas da 1a. feira de produtos agrícolas produzidos por agricultores familiares deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/07/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Secretária e Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/07/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Secretário Adjunto e Auxiliar Administrativo na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2005 | 283.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2005 | 370.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio,durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/08/2005 | 576.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus dos veículos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/08/2005 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a Serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2005 | 210.00 | 00056817487404 | DAGUIMAR GERALDO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Merendeira na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/08/2005 | 100.00 | 00002841454401 | JOSILMA ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2005 | 533.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/08/2005 | 3924.00 | 60444098000106 | EDITORA D.C.L.DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao programa de apoio ao Sistema de Ensino para atendimento a educação de Jovens e Adultos - Fazendo Escola. Do 1º Segmento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2005 | 162.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2005 | 165.00 | 00002570901423 | GUILHERME CHAGAS DE AMORIM FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente Comunitário de Saúde, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2005 | 410.00 | 00002505018480 | FRANCISCA NEVES F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Agente Comunitário de Saúde no St. Gavião neste Município, durante os meses de abril, maio, junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/08/2005 | 700.00 | 00012272353487 | VITORIA APARECIDA PEREIRA VITOR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora no Curso de Cooperativismo, realizado nesta cidade em parceria com o Programa Casa da Família do Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/08/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA MARLEIDE DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de exames médicos para tratamento de saúde, compra de alimentos, medicamentos e compra de madeira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | JOSÉ VANDERLEI | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/08/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/08/2005 | 110.00 | 00005602400400 | JOÃO MACIEL FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem do St. Grangeiro neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/08/2005 | 50.00 | 00075280990400 | ISAIAS BATISTA PESSOA FILHO | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/08/2005 | 50.00 | 00005166352475 | JOSE BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/08/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DA SILVA E SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/08/2005 | 50.00 | 00084019050449 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Carpinteiro deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/08/2005 | 900.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 03 (três) canetas de alto c/troca de rolamentos, 01 (uma) estufa c/troca de resistência; conserto de 02 (dois) consultórios c/ troca de peças, conserto de 01 (um) footopolinerizador c/ troca de lâmpada, pertencentes aos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/08/2005 | 4331.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais destinados a distribuição com os alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/08/2005 | 2179.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/08/2005 | 3732.00 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/08/2005 | 918.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/08/2005 | 250.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/08/2005 | 4440.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/08/2005 | 4856.57 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/08/2005 | 104.00 | 00002897772751 | FRANCISCO DE ASSIS F. DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem no St. Cabral nste Municipio, durante o período de 15 a 30 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/08/2005 | 365.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT DUCATO de placa HX3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/08/2005 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços executados na revisão dos 30.000KM do veículo FIAT DUCATO de placa HX3211/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/08/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/08/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/08/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/08/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/08/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/08/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/08/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto//2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/08/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/08/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/08/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do Clube de Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/08/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do Clube de Mogeiro de Baixo nesta cidade, durante a semana de 01 a 05 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/08/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o periodo de 01 a 05 agosto/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/08/2005 | 330.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de 90,0om2 de calçamento na Rua Getulio Vargas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/08/2005 | 70.00 | 00006113952401 | ERALDO ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/08/2005 | 70.00 | 00054577330768 | RENATO DO CARMO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o St. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/08/2005 | 70.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/08/2005 | 70.00 | 00001219075469 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/08/2005 | 70.00 | 00001215621400 | PAULINO EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/08/2005 | 70.00 | 00007583911451 | WILSON FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga os Sts. Mangueira a Sede do Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 05/08/2005 | 70.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada vicinal que liga a Sede ao St. Mangueira neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/08/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Mangueira neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/08/2005 | 70.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Mangueira neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/08/2005 | 70.00 | 00054875226420 | JOSÉ SEVERO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Mangueira neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/08/2005 | 70.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Mangueira neste Município, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/08/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o período de 22 de julho a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/08/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Mangueira a Guararema neste Municipio, durante o período de 22 de julho a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/08/2005 | 70.00 | 00005939430406 | JOSÉ ANTONIO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Mangueira neste Municipio, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/08/2005 | 100.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando o Eletricista as diversas comunidades deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/08/2005 | 5544.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 01 a 05 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/08/2005 | 50.00 | 00080642543453 | JACKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/08/2005 | 170.00 | 00006284372426 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/08/2005 | 135.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901 no transporte do leite para distribuição com as crianças carentes deste Municipio, no período de 18 de junho a 01 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/08/2005 | 11.70 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/08/2005 | 20.00 | 00003068210445 | MARIA FRANCILEIDE DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/08/2005 | 555.04 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/08/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa QLW-8254, transportando Agente de Saúde do St. Areal à St. Juá neste Municipio, durante o mês de julho/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/08/2005 | 2819.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consultórios odontológicos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/08/2005 | 1848.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos laboratórios dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/08/2005 | 918.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/08/2005 | 135.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recargas de cartuchos da impressora pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/08/2005 | 92.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) toner AL1000/1645 SHARP, destinado a máquina copiadora, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/08/2005 | 2000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na divulgação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/08/2005 | 1730.10 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2005 | 300.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2005 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2005 | 1480.00 | 00000000000000 | LIDENILZA DOLORES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, compra de material para recuperação de casa e tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2005 | 1120.00 | 00000000000000 | ROSILENE MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao pagamento de aluguel de casa, compra de medicamentos e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/08/2005 | 1716.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentíicos, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/08/2005 | 278.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do prédio onde funciona o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/08/2005 | 2164.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Recreadora na Brinquedoteca do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ERALDO MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de julho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2005 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/08/2005 | 320.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/08/2005 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2005 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2005 | 300.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2005 | 300.00 | 00048019585400 | GILBERTO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/08/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de agosto/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/08/2005 | 250.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2005 | 300.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2005 | 300.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2005 | 300.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2005 | 300.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2005 | 300.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/08/2005 | 300.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2005 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos como plantonista no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/08/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/08/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/08/2005 | 416.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/08/2005 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/08/2005 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/08/2005 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados como Auxiliar de Enfermagem no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/08/2005 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/08/2005 | 300.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/08/2005 | 250.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/08/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/08/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/08/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) e deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme ovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/08/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/08/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/08/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/08/2005 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2005 | 200.00 | 00067521762487 | SUELITON GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste municipio, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2005 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Saúde deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/08/2005 | 653.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/08/2005 | 427.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2005 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/08/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 10/08/2005 | 1410.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 10/08/2005 | 1410.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/08/2005 | 400.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/08/2005 | 105.00 | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza,registro de ocorrência, etc., durante o mês de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2005 | 400.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de julho/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2005 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2005 | 9572.49 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2005 | 1306.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2005 | 6597.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2005 | 1563.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 10/08/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 10/08/2005 | 500.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de salário como Auxiliar Administrativo desta edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/08/2005 | 349.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 10/08/2005 | 1000.00 | 00016903315420 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a penúltima parcela do contrato firmado para os serviços prestados no controle dos bens patrimoniais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2005 | 300.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/08/2005 | 220.00 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transprotando professores do Ens. Fund. dos Sts. Cabral e Gaspar neste Municipio para a Sede afim de participar do planejamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/08/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/08/2005 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/08/2005 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/08/2005 | 300.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/08/2005 | 300.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2005 | 300.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2005 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/08/2005 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2005 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2005 | 260.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2005 | 95.00 | 00092894267487 | JOSE LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do aparelho de som da Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2005 | 200.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2005 | 240.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professoras do Ens. Fund. do St. Cabral para Cabral e Sede deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2005 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando Supervisoras em visitas as Escolas do Ens. fund. da zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2005 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KJF-7988, transportando professor do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2005 | 140.00 | 00002643270479 | MARIA FERNANDA OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/08/2005 | 100.00 | 00002648461418 | ROGÉRIO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-3207, transportando professora do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/08/2005 | 100.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/08/2005 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/08/2005 | 150.00 | 00003252062445 | MARIA LUCIANA DA SILVA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/08/2005 | 100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi, transportando Professora do Ens. Fundamental do St.Pintado para o St. Cumati neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/08/2005 | 80.00 | 00092893775420 | MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/08/2005 | 240.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MDA-3502, transportando Professora do Ens. Fundamental do Distrito de Gameleira para o St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/08/2005 | 200.00 | 00085332216491 | JOAO JOSE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KKE-5620, transportando Professores do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Boa Vista neste Municipio, durante os meses de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/08/2005 | 300.00 | 00003112666496 | MARIA JOSÉ VENÂNCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental no St. Benta Hora neste Municipio, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/08/2005 | 250.00 | 00035682612434 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/08/2005 | 250.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/08/2005 | 300.00 | 00096445041434 | MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/08/2005 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professores do Ens. Fundamental da Sede para o St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/08/2005 | 200.00 | 00085332216491 | JOAO JOSE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KKE-5620, transportando Professores do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Boa Vista neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/08/2005 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/08/2005 | 210.00 | 00000000000000 | MARIA LUCI | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/08/2005 | 200.00 | 00073824054434 | MARIA LUCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço Deste Municipio, durante os meses de maio e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/08/2005 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio,durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/08/2005 | 30.00 | 00003369704471 | VERA LUCIA VENANCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/08/2005 | 240.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro na Escola do Ens. Fund. do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/08/2005 | 960.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 30 (trinta) GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/08/2005 | 200.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na apresentação do Grupo Musical Sonho Real nas festividades folclóricas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/08/2005 | 160.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/08/2005 | 12.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as emissões de correspondências de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/08/2005 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/08/2005 | 200.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados extras, como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/08/2005 | 520.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/08/2005 | 150.00 | 00039606988449 | TEREZINHA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Cozinheira da Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/08/2005 | 500.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046,transportando as equipes do PSF às localidades dos Sts. Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/08/2005 | 200.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 no transporte das Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) dos Sts. Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/08/2005 | 280.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249,transportando equipes do P.S.F (Programa Saúde da Família) da Sede para o St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/08/2005 | 192.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em vasilhame P/13, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/08/2005 | 2112.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos, verduras e frutas, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/08/2005 | 1716.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentíicos, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/08/2005 | 256.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem à cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/08/2005 | 100.00 | 00025062174449 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para reposição do telhado de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/08/2005 | 190.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua casa situada a Rua. Pres. João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento de brinquedoteca em parceria com o Programa Casa da Familia do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/08/2005 | 256.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 7 (sete) GLP em vasilhame P/13, destinados ao PETI ( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/08/2005 | 192.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em vasilhame P/13, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/08/2005 | 220.00 | 00020393407420 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com a máquina enchedeira e caçamba na recuperação das estradas vicinais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/08/2005 | 200.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/08/2005 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/08/2005 | 400.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/08/2005 | 200.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante os meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/08/2005 | 6009.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/08/2005 | 180.00 | 00031909957453 | DJALMA MIGUEL RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso dos matos da estrada de rodagem do St. Chã de Areia a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/08/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação da Praça Francisca Emília Gonçalves nesta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/08/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da Praça Francisca Emília Gonçalves nesta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/08/2005 | 740.00 | 00021944075453 | VALDOMIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do trator, transportando 14 (quatorze) carradas de materiais (aterros), destinados as estradas dos Sts. Gaspar e Cabral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/08/2005 | 100.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/08/2005 | 100.00 | 00003303536406 | MAURICIO SILVEIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/08/2005 | 100.00 | 00005351989492 | ALIETE JOANA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/08/2005 | 140.00 | 00001294313460 | FABIANA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de 02 (dois) meses de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/08/2005 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/08/2005 | 100.00 | 00005278076488 | IVONETE LUZIA DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento,referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao pagamento de 02 (dois) meses de aluguel de sua casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/08/2005 | 240.00 | 00001847095470 | LAURA SEVERINA JOAQUIM | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/08/2005 | 100.00 | 00001431328499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/08/2005 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/08/2005 | 100.00 | 00004952864430 | GILVANIA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/08/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 12/08/2005 | 75.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Mendonça neste Município, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/08/2005 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de empreitada na limpeza do mato no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/08/2005 | 175.00 | 00005221608405 | VALDEMIR JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referent aos serviços de empreitada na limpeza do mato do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/08/2005 | 350.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto das portas e portões do Mercado Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/08/2005 | 2052.53 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/08/2005 | 110.00 | 12941282000100 | ALFREDO AUTO ELÉTRICA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de motor de partida do veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/08/2005 | 1800.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/08/2005 | 120.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St.Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/08/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim a Areal neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/08/2005 | 70.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/08/2005 | 70.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim a Areal neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/08/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/08/2005 | 70.00 | 00006113952401 | ERALDO ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Mendonça neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/08/2005 | 100.00 | 00003865054463 | MARCONDES ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/08/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/08/2005 | 325.00 | 70099924000172 | PRO-MEDICINA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nos consertos de 01 (um) altoclave STERMAX de bancada com substituição de resistência e protetor térmico e de 01 (um0 aparelho eliminador de agulhas patr. No.2311 com substituição de transformador, pertencentes ao PSF (Programa Saúde da Família) do St. camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/08/2005 | 2288.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/08/2005 | 1068.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos de radiologia prestados em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/08/2005 | 2505.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/08/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/08/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/08/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto//2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/08/2005 | 98.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/08/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/08/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/08/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 08 a 12 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/08/2005 | 60.00 | 00007140195420 | ISMÊNIA RICARDO DE S. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionários do Setor de Empenho a serviço, no dia 23 de julho/05, conforme comporovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/08/2005 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/08/2005 | 16.46 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos encargos cobrados por atraso, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO S. DE SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/08/2005 | 6500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) Fotocopiadora Sharp Al 1645, destinada a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/08/2005 | 75.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na ornamentação do evento II Conferência das Cidades, realizada neste Municipio, no dia 15 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/08/2005 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fund. no Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o mes de julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo aos meses de junho e julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/08/2005 | 200.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Atendente de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/08/2005 | 44.00 | 00075280990400 | ISAIAS BATISTA PESSOA FILHO | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/08/2005 | 44.00 | 00005166352475 | JOSE BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, durante a semana de 08 a 12 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/08/2005 | 416.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de pedras, destinadas a construção de uma linha d´água no bairro José Henrique de Andrade nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/08/2005 | 100.00 | 00009327157702 | ODIMAR RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | NILSA MARIA DA S. OLIVEIRA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/08/2005 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/08/2005 | 150.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/08/2005 | 2000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de óculos de grau com lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/08/2005 | 121.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade,relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/08/2005 | 450.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2005 | 770.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/08/2005 | 250.00 | 00071939806453 | ANTONIO ANIZIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem do St. Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2005 | 130.00 | 00006450724439 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Camorim neste Municipio, durante o período de 01 a 15 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/08/2005 | 1000.00 | 70100789000219 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO E CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de pintura, destinadas a pintura dos equipamentos do PSF (Programa Saúde da Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/08/2005 | 4225.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/08/2005 | 206.55 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/08/2005 | 10839.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/08/2005 | 4158.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos e produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/08/2005 | 286.08 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade,relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/08/2005 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Merendeira deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/08/2005 | 462.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/08/2005 | 1038.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/08/2005 | 282.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio locado a disposição desta edilidade, relativo aos meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/08/2005 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/08/2005 | 310.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/08/2005 | 424.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266.1032 desta Edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/08/2005 | 650.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados da Policia Militar do destacamento local, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/08/2005 | 645.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1033, desta Edilidade, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC. DE ADM.E FINANCAS | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/08/2005 | 256.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de HD 80 GB 7200RPM SAMSUNG, destinado ao computador pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/08/2005 | 700.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Assistente Social desenvolvido junto aos beneficiários das casas construídas com recursos do Programa Morar Melhor neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/08/2005 | 1144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/08/2005 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/08/2005 | 3031.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/08/2005 | 83.00 | 00032343540497 | FELIX ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem do St. Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/08/2005 | 140.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a troca do HD, formatação, instalação de programas, configuração de drives, cd rom e periféricos, troca de bateria e drive de cd rom em 01 (um) Micro Trone, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/08/2005 | 8045.65 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/08/2005 | 4300.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/08/2005 | 1925.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêeneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/08/2005 | 1584.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêeneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/08/2005 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/08/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/08/2005 | 673.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulancia de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/08/2005 | 326.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/08/2005 | 280.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Monitor da Oficina de Capoeira do Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o o período de 14 de julho a 14 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/08/2005 | 280.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Moonitora da Oficina de Danças para crianças e idosos do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/08/2005 | 787.50 | 00032349343472 | ZENEIDE RODRIGUES DE S. CHAVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Cabeleleira do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 18 de julho a 17 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/08/2005 | 3578.52 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/08/2005 | 2092.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de urnas, destinados ao sepultamento de indigentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/08/2005 | 1040.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/08/2005 | 56.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas oa veículo Ambulância Fiat de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/08/2005 | 56.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Ambulância Fiat de placa MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/08/2005 | 171.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Muniicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/08/2005 | 600.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa KFF-1684 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/08/2005 | 30.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa KFF-1684 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/08/2005 | 93.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa KFF-1684 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/08/2005 | 102.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa KFF-1684 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/08/2005 | 2222.37 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa KFF-1684 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/08/2005 | 57.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MME-0191 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/08/2005 | 110.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na troca das buchas do feixe de mola traseira do veículo Micro-ônibus MMY-0191 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/08/2005 | 97.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Micro-ônibus MMY-0191 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/08/2005 | 1540.53 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/08/2005 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/08/2005 | 343.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/08/2005 | 65.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/08/2005 | 4294.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 15 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/08/2005 | 120.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St.Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/08/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 05 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/08/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Guararema a Boa Vista neste Municipio, durante o período de 05 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/08/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts.Guararema a Boa Vista, neste Municipio, durante o periodo de 15 a 19 de agosto/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/08/2005 | 73.00 | 00005514498450 | JOSINALDO EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/08/2005 | 98.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/08/2005 | 100.00 | 00007201397400 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do Bairro Pedro Lopes de Macedo neste cidade, durante o periodo de 08 a 19 de agosto /2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/08/2005 | 1500.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel de seu veículo no transporte de 10 carradas de material de aterrp, destinadas ao conserto da estrada que liga o Distrito de Gameleira ao Sitio Acara neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/08/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do prédio do Matadouro Público desta cidade, no período de 15 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/08/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio do Matadouro Público desta cidade, no período de 15 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/08/2005 | 360.00 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na construção de uma linha d´água no Bairro José Henrique de Andrade nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/08/2005 | 1955.73 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/08/2005 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a Serviço deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/08/2005 | 1631.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/08/2005 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocatícios prestados no acompanhamento dos processos em questões trabalhistas na Junta de Conciliação e julgamento na cidade de Itabaiana, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/08/2005 | 971.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Matadouro, Mercado e Sanitários Públicos desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/08/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/08/2005 | 500.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/08/2005 | 148.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados a MOTO, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/08/2005 | 1535.16 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/08/2005 | 500.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFQ-4796, transportando carteiras e outros materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental da zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/08/2005 | 105.00 | 00021904553400 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/08/2005 | 1240.00 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950 no transporte de estudantes da rede estadual do St. Novo para as Escolas na Sede do municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/08/2005 | 8382.07 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas KFF-1684, MMY-0189, MOK-8140 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/08/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/08/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/08/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/08/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/08/2005 | 84.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/08/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/08/2005 | 84.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/08/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 15 a 19 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/08/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do patio do mercado publico desta cidade , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/08/2005 | 148.20 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição com as crianças deste Municipio dentro do programa de Vacinação da Poliomielite, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/08/2005 | 185.00 | 00021904553400 | ANTONIO FERNANDO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados nos consertos dos veículos UNO branco de placa MMY-0352 e MMN-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/08/2005 | 165.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda de custo para treinamento de capacitação reeditores municipais , aplicação de questionario BASE LINE na cidade Recife - PE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/08/2005 | 2557.56 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios e material de limpeza destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/08/2005 | 2611.06 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/08/2005 | 8944.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas HXF-3211, MMY-0352, MMN-6251, MOK-5249, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/08/2005 | 110.00 | 00070681473487 | PAULO DE ARAUJO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/08/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/08/2005 | 2775.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/08/2005 | 168.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o período de 15 a 21 de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/08/2005 | 240.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/08/2005 | 240.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/08/2005 | 240.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Gaspar a Pintado neste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/08/2005 | 700.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/07 a 18/08/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/08/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/08/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/08/2005 | 434.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado, Sargento de Policia e servidores do DER a serviço deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/08/2005 | 120.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de cartuchos remanufaturados, fita matricial e formulário continuo, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/08/2005 | 110.00 | 41136086000161 | EDUFRIO COMÉRCIO E REFRIGERAÇÕES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de troca de anel de vedação compressor do veículo Santana de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/08/2005 | 4600.00 | 00076812146404 | JOSÉ INÁCIO C. DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHV-6419, no transporte de estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Linda Flor e Cariatá para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/08/2005 | 1220.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando estudantes do St. Cabral para a Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/08/2005 | 413.50 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Novo para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/08/2005 | 34.05 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na complementação do pagamento do aluguel do veículo de placa HUL-3777, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/08/2005 | 1471.80 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Cabral para a sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/08/2005 | 250.00 | 00034278265468 | EVA MARIA DE LIMA PAIVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/08/2005 | 1810.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fund. de lagoa de Velho para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/08/2005 | 1452.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/08/2005 | 2035.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Gavião para as Escolas da Sede do Municipio,durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/08/2005 | 1276.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTI-5951,para transporte de estudantes do Ensino Fundamental do St. benta Hora para as escolas na Sede do municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/08/2005 | 1639.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, para transporte de estudantes do Ens. Fund. da Estação Ferroviária para as Escolas da Sede do municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/08/2005 | 1496.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, para transporte de estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Pirauá e Pitombeira para as Escolas na Sede do municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/08/2005 | 1628.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, para estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para as Escolas da Sede do municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/08/2005 | 2733.00 | 00009445463404 | ANTONIO OLEGARIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-4340, no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts.Cumati e Nogueira para as Escolas na Sede do municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/08/2005 | 2134.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHB-7578, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/08/2005 | 502.20 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, para transporte de estudantes do St. Acará para o Distrito de Gameleira deste Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/08/2005 | 1040.60 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Guararema para as Escolas na Sede do municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/08/2005 | 1525.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando estudantes da rede estadual do St. Camorim para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/08/2005 | 2596.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/08/2005 | 1597.20 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950,no transporte de estudantes da rede estadual do St. Novo para a Sede no Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/08/2005 | 836.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, para transporte de estudantes do St. Gaspar para as Escolas na Sede do municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/08/2005 | 1300.00 | 00000000000000 | CLAUDIA VIRGINIA A. SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, pagamento de aluguel de casa, tratamento médico, exames médicos, complementação do óculos de grau para seu filho menor, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PNAC - Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/08/2005 | 390.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 22/08/2005 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/08/2005 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados como Médico na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/08/2005 | 746.50 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Médicos e Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 22/08/2005 | 116.25 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 23/08/2005 | 760.80 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados aos PSF (Posto de Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/08/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) caixa de colicert - substrato cromogênico, destinadas ao Programa de Epidemiologia e Vigilancia Ambiental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/08/2005 | 150.00 | 00067680089434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/08/2005 | 150.00 | 00005444778475 | NOEL BENTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de 01 (um) milheiro de tijolos para construção de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/08/2005 | 150.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/08/2005 | 100.00 | 00003660821403 | CLEONEIDE DIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/08/2005 | 100.00 | 00004667602481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/08/2005 | 200.00 | 00001241936412 | JOSELI MATIAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedidade a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material para construcao de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/08/2005 | 150.00 | 00012682720862 | RONALDO RICARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de madeira para recuperação da cobertura de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/08/2005 | 1208.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/08/2005 | 42.00 | 00007140195420 | ISMÊNIA RICARDO DE S. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos membros do Conselho Tutelar deste Municipio, conforme comporovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/08/2005 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/08/2005 | 520.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUZA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Orientadora Técnica Pedagógica neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/08/2005 | 525.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CART. P/ IMPRESSORAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de remanufatura de cartuchos para as impressoras HP3550 e LEXMARK, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/08/2005 | 4193.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/08/2005 | 125.00 | 00002656218446 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. novo neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/08/2005 | 125.00 | 00003757942477 | LUZINALDO FARIAS GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem no St.Novo neste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/08/2005 | 3289.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao valor restituido a União por intermédio da Caixa Econômica Federal, relativo ao saldo não utilizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/08/2005 | 1144.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentíicos, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/08/2005 | 50.00 | 00096444916453 | JOSILDA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/08/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/08/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/08/2005 | 576.04 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/08/2005 | 256.77 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referenteo a aquisição de mercadorias, destinadas ao ao Programa de Saude da Familia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | DULCINEIDE ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/08/2005 | 9600.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de Agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/08/2005 | 640.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de Agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Aquisição de equipamentos para unidades básicas de saúde e secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 25/08/2005 | 385.00 | 02811589000133 | INFORTECH -IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) Monitor NOC 15", destinado a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/08/2005 | 100.00 | 02657445000174 | CLAUDINÊS PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de carimbos de madeira, destinados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/08/2005 | 7264.82 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/08/2005 | 410.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/08/2005 | 60.00 | 00001252838492 | EDILENE FERREIRA DA SILVA FREITAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Sanitário Público deste Municipio, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/08/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Camorim a Areal neste Municipio, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/08/2005 | 100.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St.Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/08/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/08/2005 | 2950.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Tesoureira desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/08/2005 | 650.00 | 00002994076403 | PEDRO DE BARROS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura dos móveis, pertencentes ao PSF (Programa Saúde da Família) do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/08/2005 | 70.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/08/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do muro do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/08/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do muro do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveria desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/08/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/08/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 26/08/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/08/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/08/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/08/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/08/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/08/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 22 a 26 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/08/2005 | 280.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/08/2005 | 125.70 | 03916026000334 | CI ELETRONICA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/08/2005 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a tratamento de saúde, pagamento de aluguel de casa,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/08/2005 | 44.00 | 00007140195420 | ISMÊNIA RICARDO DE S. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos conselheiros do Conselho Tutelar deste Município a serviço do mesmo, conforme comporovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/08/2005 | 320.00 | 00000000000000 | FABIANA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/08/2005 | 39540.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/08/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/08/2005 | 100.00 | 00030092906400 | JOSÉ RONALDO G. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/08/2005 | 40.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Gari na limpeza do Mercado e pátio desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/08/2005 | 214.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga o Sts. Fernandes a St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/08/2005 | 213.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/08/2005 | 213.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Fernandes a Benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/08/2005 | 463.90 | 00037663828453 | JOÃO CARNEIRO DE FIGUEIREDO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reposição de calçamentos na Rua Getúlio Vargas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/08/2005 | 15407.46 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de julho/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/08/2005 | 2825.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/08/2005 | 3038.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/08/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCELENE MARTINS GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/08/2005 | 144.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos vencimentos como funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/08/2005 | 91.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de julho/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/08/2005 | 420.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/08/2005 | 484.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/08/2005 | 65.40 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as emissões de correspondências de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/08/2005 | 800.00 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário de Administração e Finanças deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/08/2005 | 252.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dosfuncionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/08/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/08/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público editado no Jornal Tribuna do Vale -edição julho/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/08/2005 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta do FPM No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/08/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta do FPM No.2405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/08/2005 | 28.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/08/2005 | 0.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/08/2005 | 533.49 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/08/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/08/2005 | 120.00 | 00002343317470 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/08/2005 | 100.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/08/2005 | 150.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/08/2005 | 474.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/08/2005 | 1328.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/08/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária, debitada na conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/08/2005 | 42651.89 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/08/2005 | 1630.88 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/08/2005 | 202.27 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/08/2005 | 5915.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/08/2005 | 29521.90 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/08/2005 | 1788.18 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/08/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/08/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/08/2005 | 3011.12 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/08/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/08/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio,durante o mês de agosto/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/08/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2005 | 680.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de deslocamento e retirada de detritos de fossas das Escolas do Ens. Fundamental: Antonio José de Andrade, Joaquim Ferreira de Lima , Colégio Otávia Silveira e Creche José Benedito da SIlveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/08/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/08/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/08/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/08/2005 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária, debitada na conta No.11019-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/08/2005 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de maio/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/08/2005 | 19008.25 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/08/2005 | 880.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/08/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSÉ DIONISIO DE SOUZA SOBRINHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/08/2005 | 6034.63 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/08/2005 | 3710.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista e Assessores Especiais do Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/08/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Secretária e Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/08/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Secretário Adjunto e Auxiliar Administrativo na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2005 | 2215.85 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2005 | 74.09 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de agosto/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/08/2005 | 1320.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos, verduras e frutas, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/08/2005 | 11098.30 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/08/2005 | 430.45 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/08/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/08/2005 | 98.63 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/08/2005 | 12838.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/08/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/09/2005 | 100.00 | 00002065248467 | INES MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para acerto de historico e empenho | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/09/2005 | 100.00 | 00002065248467 | INES MARIA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a realizacao de tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/09/2005 | 155.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de cartuchos remanufaturados, destinados a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/09/2005 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matérias de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2005 | 18128.25 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/09/2005 | 420.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido a funcinaria Maria Jose da Silva,durante o mes de Agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/09/2005 | 918.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/09/2005 | 2179.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/09/2005 | 3732.00 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | NIERY SILVEIRA DE S. LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio,durante os meses de julho e agosto conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/09/2005 | 200.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/09/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do patio do mercado publico desta cidade , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/09/2005 | 84.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/09/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/09/2005 | 84.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/09/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/09/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/09/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/09/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/09/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/09/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio do P.S.F (Programa Saúde da Família) do St. Camorim neste Município, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/09/2005 | 165.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do prédio do P.S.F (Programa Saúde da Família) no St. Camorim neste Municipio, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/09/2005 | 120.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/09/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/09/2005 | 98.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/09/2005 | 90.00 | 00004041326427 | EDMILSON MANOEL PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St.Gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/09/2005 | 2971.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/09/2005 | 550.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 29 de agosto a 02 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/09/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando Agente de Saúde do St. Areal à St. Juá neste Municipio, durante o mês de julho/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/09/2005 | 42.00 | 00007861830713 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/09/2005 | 105.00 | 00000000000000 | MARINELSON O. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Técnico em Informática no conserto de um computador, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 06/09/2005 | 1151.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de inseticidas,destinados a distribuição com os agricultores deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 06/09/2005 | 733.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/09/2005 | 2323.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consultórios médicos e odontológicos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 06/09/2005 | 2644.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza destinados ao (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 06/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/09/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO A. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 06/09/2005 | 105.00 | 00028152514420 | ARMANDO CORREIA DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada que liga a Estação Ferroviária a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/09/2005 | 740.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/09/2005 | 2000.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/09/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/09/2005 | 1300.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/09/2005 | 820.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material destinados a campanha de vacinação deste municipio , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/09/2005 | 915.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos laboratórios dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 08/09/2005 | 263.86 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/09/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/09/2005 | 2800.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/09/2005 | 899.61 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª parcela do Seguro Total do veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/09/2005 | 938.66 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/09/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/09/2005 | 31.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de julho/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/09/2005 | 573.10 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/09/2005 | 1341.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/09/2005 | 7860.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/09/2005 | 5982.69 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/09/2005 | 93.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de de 05 a 09 de setembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/09/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/09/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/09/2005 | 112.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do prédio do P.S.F (Programa Saúde da Família) do St. Camorim neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/09/2005 | 91.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/09/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/09/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/09/2005 | 84.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/09/2005 | 93.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/09/2005 | 335.57 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/09/2005 | 165.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do prédio do P.S.F. (Programa Saúde da Família) do St. Camorim neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/09/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação por seus serviços prestados nas Campanhas contra a Poliomielite realizadas nos meses de junho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/09/2005 | 1620.40 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/09/2005 | 1855.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 05 a 09 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/09/2005 | 90.00 | 00063637782715 | SEVERINO NOBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada do gavião neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/09/2005 | 98.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ERALDO MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/09/2005 | 320.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/09/2005 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/09/2005 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/09/2005 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/09/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de agosto/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/09/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/09/2005 | 300.00 | 00084020504415 | FELIX CANDIDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/09/2005 | 300.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa situada a Rua José Silveira destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/09/2005 | 200.00 | 00029950333415 | SEVERINO RAMOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, refernte as suas horas extras como Pintor deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como servente deste municipio, durante os meses de julho e agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/09/2005 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mes de Agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/09/2005 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Gari deste Municipio, durante o mes de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/09/2005 | 100.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de empreitada na limpeza do mato no Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/09/2005 | 470.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação das portas dos box e portoes do mercado publico municipal deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/09/2005 | 1910.42 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/09/2005 | 2041.59 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios e materiais de limpeza e higiene, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/09/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Recreadora na Brinquedoteca do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/09/2005 | 320.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) GLP em vasilhame P/13, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/09/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/09/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/09/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2005 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSEFA FRANCISCA DE JESUS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a consulta médica, aluguel de casa, tratamento de saúde, compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/09/2005 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, alimentos, exames médicos para tratamento de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/09/2005 | 430.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/09/2005 | 5977.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a distribuição com as famílias carentes deste Municipio, na Semana Santa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/09/2005 | 300.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/09/2005 | 300.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/09/2005 | 925.19 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza dos P.S.F (Posto Saúde da Família deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/09/2005 | 300.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/09/2005 | 1408.36 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/09/2005 | 300.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/09/2005 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/09/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/09/2005 | 250.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/09/2005 | 1250.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços especializados como Médico no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/09/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/09/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/09/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) e deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme ovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/09/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/09/2005 | 320.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) GLP em vasilhame P/13, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/09/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/09/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/09/2005 | 1410.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/09/2005 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/09/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/09/2005 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/09/2005 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/09/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/09/2005 | 416.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/09/2005 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/09/2005 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/09/2005 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/09/2005 | 300.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/09/2005 | 250.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/09/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/09/2005 | 759.78 | 00032322887404 | GILVAN FERREIRA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias como Secretário de Administração e Finanças. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/09/2005 | 250.00 | 00050145193420 | MARIA DAS NEVES CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante os meses de junho, julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/09/2005 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados na realização de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/09/2005 | 120.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas destinadas a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/09/2005 | 702.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/09/2005 | 675.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/09/2005 | 126.10 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados na confeccao de salgadinhos, destinados aos participantes da audiencia publica realizada para apreciacao do PPA 2006/2009, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 12/09/2005 | 100.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados, como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mes de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/09/2005 | 250.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços extra prestados no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante os meses de julho e agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/09/2005 | 300.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/09/2005 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mese de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/09/2005 | 40.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/09/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ELANITE MARCOLINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de agosto/2005, conforme c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/09/2005 | 304.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F às comunidades de Mogeiro de Baixo, Estação, Salgadinho, Linda Flor e Lagoa dos Ferreiroa neste Municipio, durante os meses de julho e agosot/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/09/2005 | 498.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046,transportando as equipes do PSF às localidades dos Sts. Chã de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/09/2005 | 310.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 no transporte das Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) dos Sts. Cabral e Gaspar neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/09/2005 | 8877.93 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas HXF-3211, MMY-0352, MMN-6251, MOK-5249, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/09/2005 | 105.00 | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Escrivão na Delegacia de Policia Militar desta cidade, na emissão de atestado de pobreza,registro de ocorrência, etc., durante o mês de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/09/2005 | 400.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/09/2005 | 310.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/09/2005 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/09/2005 | 80.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de Agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/09/2005 | 300.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo na Secretaria de Agricultura deste municipio, durante os meses de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 12/09/2005 | 80.00 | 00058249117700 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a as horas extras como Fiscal de Tributos neste Municipio, durante o mes de agosto/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/09/2005 | 160.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados a MOTO, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 12/09/2005 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/09/2005 | 1600.95 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/09/2005 | 400.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/09/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/09/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de agosto/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/09/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/09/2005 | 300.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/09/2005 | 1502.56 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora ,do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mes de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/09/2005 | 375.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade,relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/09/2005 | 960.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 30 (trinta) GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/09/2005 | 600.00 | 00003777556483 | ADRIANO JUVÊNCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. no Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/09/2005 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/09/2005 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas hora extras concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/09/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/09/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/09/2005 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/09/2005 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/09/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/09/2005 | 300.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2005 | 300.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2005 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/09/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/09/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/09/2005 | 150.00 | 00003252062445 | MARIA LUCIANA DA SILVA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/09/2005 | 100.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/09/2005 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/09/2005 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/09/2005 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KJF-7988, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/09/2005 | 230.00 | 00058155600491 | EDMILSON INOCENCIO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KHN-7387, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/09/2005 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professoras do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/09/2005 | 100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi, transportando Professora do Ens. Fundamental do St.Pintado para o St. Cumati e St. Pintado a Sede do Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/09/2005 | 240.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MDA-3502, transportando Professoras do Ens. Fundamental do Distrito de Gameleira para o St. Acará neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/09/2005 | 240.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professoras do Ens. Fund. do St. Cabral para Cabral e Sede deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/09/2005 | 200.00 | 00085332216491 | JOAO JOSE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KKE-5620, transportando Professores do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Boa Vista neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/09/2005 | 100.00 | 00002648461418 | ROGÉRIO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-3207, transportando professora do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Cabral e Gaspar para Grangeiro neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/09/2005 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Cumati neste Municipio,durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando Professoras do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/09/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/09/2005 | 100.00 | 00073824054434 | MARIA LUCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço Deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/09/2005 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental nesta cidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 12/09/2005 | 3910.79 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas KFF-1684, MMY-0189, MOK-8140 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/09/2005 | 4435.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas KFF-1684, MMY-0189, MOK-8140 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/09/2005 | 1230.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 13/09/2005 | 120.00 | 00029690924842 | ABENICE ALVES DANTAS PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental neste Municipio, durante o período de 01 a 13 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 13/09/2005 | 500.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a vulcanização de pneus e serviços de soldas nos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 13/09/2005 | 210.00 | 00003922882498 | MARIA LEIDE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como professora do Ens. Fund. no St.Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/09/2005 | 256.50 | 10064798001160 | ENGEFRIO INDUSTRIAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/09/2005 | 184.78 | 10064798001160 | ENGEFRIO INDUSTRIAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 13/09/2005 | 8365.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 13/09/2005 | 4411.42 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 13/09/2005 | 1100.00 | 00016903315420 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a última parcela do contrato firmado para os serviços prestados no controle dos bens patrimoniais deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 13/09/2005 | 360.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de junho, julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/09/2005 | 50.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda de custo para participar do Programa do SISAGUA na cidade de Itabaiana nos dias 14,15 e 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 13/09/2005 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa ao mês de setembro/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 13/09/2005 | 2624.94 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 13/09/2005 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 13/09/2005 | 220.00 | 00003808341467 | LUIZ FELIX DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 13/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | IRENE JOSEFA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada o seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 13/09/2005 | 150.00 | 00004779060443 | SEVERINA DOMINGOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção para sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 13/09/2005 | 100.00 | 00003229468406 | MARIA LUCIANA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 13/09/2005 | 130.00 | 00079004695400 | COSMA JOSEFA DE QUEIROZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a complementação de uma passagem ao Rio de Janeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 13/09/2005 | 100.00 | 00002218418495 | MARIA DAS DORES DE LIMA | Referente a ajuda financeira, destinada a Senhora Maria das Dores de Lima, destinada a tratamento de saude, por tratar-se de pessoa carente, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 13/09/2005 | 150.00 | 00092894321449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 13/09/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2005 | 100.00 | 00075281090453 | MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 13/09/2005 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a trtamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2005 | 100.00 | 00079908870459 | ANA VICENTE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Município, destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/09/2005 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/09/2005 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 13/09/2005 | 100.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 13/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | RICELLY B. SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 14/09/2005 | 156.90 | 04325663000137 | BENIAMINO SILVA - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de cópias e encadernações de documentos de interesse do Programa Casa da Familia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 14/09/2005 | 307.35 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamentop,ref. a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 14/09/2005 | 165.00 | 00000000000000 | JAILTON C. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) prótese dentária, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/09/2005 | 126.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901 no transporte do leite para distribuição com as crianças carentes da estação ferroviária neste Municipio, no período de 02 de agosto a 12 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/09/2005 | 100.00 | 00006052927445 | MARIA DAS GRAÇAS N. CRUZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 14/09/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados no Posto de Saúde do St. Areal neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/09/2005 | 90.50 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de 905 cópias de documentos de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/09/2005 | 120.00 | 00005943841415 | DIONISIO ALVES RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua João H. de Andrade nesta cidade, destinada ao funcionamento do P.S.F da localidade citada, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 14/09/2005 | 340.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Getílo Vargas,nesta cidade, destinada ao apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços neste Municipio, durante so meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 14/09/2005 | 500.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados da Policia Militar do destacamento local, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 14/09/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitação desta edilidade, durante o mês de Agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 14/09/2005 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxliar Administrativo nesta edilidade, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/09/2005 | 500.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta Secretaria durante os meses de março e abril/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 14/09/2005 | 1520.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 14/09/2005 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/09/2005 | 250.00 | 00053090071487 | ARLINDO BATISTA G.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados no aluguel do seu veiculo de placa MDE-4691, transportando diretores das escolas do ensino fundamental de Gameleira,Acará e Nogueira, durante os meses de julho e agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/09/2005 | 200.00 | 00042216028487 | ELIANE FERREIRA GALDINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ensino Fundamental desta cidade, durante o mes agosto/2005, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/09/2005 | 400.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como pedreiro no predio da Escola do Ensino Fundamental Senador Rui Carneiro, neste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/09/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/09/2005 | 100.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Município durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 14/09/2005 | 280.00 | 00002698079428 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fotógrafo nas festividades do dia das Mães, realizadas nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 14/09/2005 | 1100.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na apresentação do Grupo Musical Sonho Real nas festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores nesta cidade , durante o periodo de 06 a 14 de setembro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/09/2005 | 1910.72 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 14/09/2005 | 1694.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de frangos, carne bovina e verduras, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 14/09/2005 | 250.00 | 00004695309440 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Mendonça neste Municipio, durante o mes de agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/09/2005 | 440.00 | 00005873398453 | HONORIO DAMIAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 14/09/2005 | 96.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts.Granjeiro a Barro Alto, neste Municipio, durante o periodo de 01 a 13 de setembro/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 14/09/2005 | 200.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Granjeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 20 de agosto a 13 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 14/09/2005 | 200.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Granjeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 20 de agosto a 13 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/09/2005 | 250.00 | 00003815986400 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga o Distrito de Gameleira ao St. Acará neste Municipio, durante o mes de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 14/09/2005 | 90.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS - Comércio de Peças e Acessórios para Vei | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisicao de peças destinadas ao veiculo de CWG-0155,pertencente a esta Edilidade , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/09/2005 | 4000.00 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços executados com a locação da máquina Patrol neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/09/2005 | 2777.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/09/2005 | 3034.00 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/09/2005 | 143.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a instalação e troca do HD, configuração de drivers e periféricos com troca de componentes em 01 (um) micro Pat 0818; restauração do painel gfrontal com troca de chave liga e desliga; retirada de apy ware e span em micro A. tech Pat. 0723, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Adquirir equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/09/2005 | 262.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de HD 80 GB 7200RPM SAMSUNG, destinado ao computador pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/09/2005 | 417.00 | 08328684000167 | PROMEDIL- PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao conserto de aparelhos de pressão, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermína da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/09/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/09/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/09/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/09/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/09/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/09/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/09/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/09/2005 | 74.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública municipal desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/09/2005 | 74.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica municipal desta cidade , durante a semana de 12 a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/09/2005 | 250.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante os meses de julho e agosto/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/09/2005 | 3243.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 12 a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/09/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/09/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação da Praça Otaviano Joaquimda Silveira desta cidade, durante a semana de 12 a 165 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/09/2005 | 70.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquirir equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/09/2005 | 1700.00 | 00048668010425 | VILMA TANIA DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente a a aquisição de 01 (uma) carroceria de madeira usada, destinada ao trator, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprova | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/09/2005 | 8000.00 | 06005215000181 | AMOPB -ASSOC. DE FORM. E APOIO AOS MOSAISTAS DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de aperfeiçoamento da arte em mosaico na Praça Otaviano Joaquim da Silveira nesta cidade, compreendendo 100m2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 19/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 19/09/2005 | 553.58 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/09/2005 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente as taxas de inscrições da Secretária de Agricultura e Meio Ambiente e o Auxiliar Administrativo para o II Curso de Formação de Pregoeiros, realizado pela Federação das Associações de Municipios da Paraíba - FAMUP e Confederação Nacional dos Municipios - CNM, nos dias 22 e 23 de setembro no Audit´roio da Associação de Plantadores de Cana da Paraíba - ASPLAN na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/09/2005 | 6.45 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 19/09/2005 | 185.90 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 19/09/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade,relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 19/09/2005 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/09/2005 | 4298.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/09/2005 | 450.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 01 (um) estufa c/troca de resistencia, conserto de 01 (um) micromotor c/ troca de rolamento, conserto de um amolgador e conserto de 01 (um) contra angulo, todos pertencentes ao Programa de Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/09/2005 | 816.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 80 (oitenta) duzias de escovas destinadas ao Programa de Saude da Familia deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO A. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/09/2005 | 230.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/09/2005 | 3500.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 500 (quinhentos) kits merenda, destinados as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/09/2005 | 270.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados na confecçao de camisas destinadas ao Coral de Músicas do Sítio Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/09/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/09/2005 | 140.00 | 00000000000000 | JOSEFA GERLANE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Telefonista deste Municipio, durante 14 dias do mes de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/09/2005 | 500.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento local, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/09/2005 | 700.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/08 a 18/09/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/09/2005 | 74.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO S. DE SANTANA | Quantia empenhada para pagamento, referente a diferenca salarial dos vencimentos como Telefonista deste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/09/2005 | 95.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/09/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/09/2005 | 32.70 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/09/2005 | 150.00 | 00001260097404 | MACLEAN GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/09/2005 | 9992.88 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/09/2005 | 1500.00 | 12677571000144 | R. S. RAMOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de impressão de materiais, destinados ao atendimentos realizados nos P.S.F (Posto de Saúde da Família) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/09/2005 | 701.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/09/2005 | 450.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/09/2005 | 420.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Moonitora da Oficina de Danças do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 22/09/2005 | 787.50 | 00032349343472 | ZENEIDE RODRIGUES DE S. CHAVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Cabeleleira do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 22 de agosto a 21 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/09/2005 | 315.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Enxovais do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/09/2005 | 133.68 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/09/2005 | 233.79 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/09/2005 | 648.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) cilindro e 01 (uma) lâmina, destinada a Fotocopiadora Sharp Al 1645, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Realizar obras de pavimentação no municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/09/2005 | 330.00 | 00096450169400 | VALDEMAR FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 (sessenta) metros de meio fio e 3.000 (três mil) paralelepípedos, destinados ao calçamento da Rua Projetada no Conj. José | 00342005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/09/2005 | 200.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem deste Municipio, que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/09/2005 | 200.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/09/2005 | 200.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/09/2005 | 168.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 23/09/2005 | 3753.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/09/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação no quebra-mola na Avenida Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/09/2005 | 165.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação de quebra-mola na Avenida Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 23/09/2005 | 70.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 23/09/2005 | 150.00 | 00006408424457 | GILSON GENIVAL DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Pintado a Nogueira e Camorim neste Municipio, durante o período de 08 a 26 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 23/09/2005 | 13.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos encargos financeiros da conta telefônica do acesso 266.1001 desta de 2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 23/09/2005 | 33.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1033, relativo ao mês de abril/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 23/09/2005 | 10.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1001, relativo ao mês de janeiro/2004, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 23/09/2005 | 660.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 23/09/2005 | 9900.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 23/09/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 23/09/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/09/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/09/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/09/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/09/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 23/09/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 23/09/2005 | 85.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 23/09/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 23/09/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 23/09/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 23/09/2005 | 70.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 19 a 23 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/09/2005 | 0.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086, relativo ao mês de abril/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/09/2005 | 39540.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Médico dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/09/2005 | 230.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de suprimentos para os computadores, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/09/2005 | 700.00 | 00046729640430 | AÉCIO COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecânico no conserto do Caminhão F4000 de placa CWG-0155 e do trator deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/09/2005 | 57.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços efetuados em 01 (uma) máquina de escrever Olivetti. mod. línea 98 No.3724580 e Pat. 012936, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/09/2005 | 2367.70 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/09/2005 | 170.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (um) toner AL1000/1645 SHARP, destinado a máquina copiadora, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/09/2005 | 120.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Agente do PEVA neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/09/2005 | 333.53 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo FIAT DUCATO de placa MNA-5671/PB/PB, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/09/2005 | 1350.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de frutas, verduras, frangos e carne bovina, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de julho a 15 de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de Setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/09/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de agosto a 15 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/09/2005 | 450.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/09/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/09/2005 | 70.00 | 00002895041474 | MARIA JOVENTINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada ao pagamento de uma consulta médica para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/09/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/09/2005 | 420.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249,transportando equipes do P.S.F (Programa Saúde da Família) as comunidades do Sts. Gaspar, Cafundó e St. Guedes neste Municipio, durante o mês de agsoto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/09/2005 | 875.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando as equipes do PSF, as comunidades do St. Benta Hora, Fernandes e Covão, Pirauá neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 28/09/2005 | 644.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando as equipes do P.S.F (Programa Saúde da família) as comunidades de Nogueira, Acará e Pedra Branca neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/09/2005 | 836.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084,transportando as Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) as comunidades de Camorim, Areal, Muros, Lagoa de Velho e Juá neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/09/2005 | 665.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando as Equipes do PSF para as comunidades de Cabral, St. Novo e Tamanduá neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/09/2005 | 735.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, tansportando pessoas carentes dos Sts. Fernandes, Benta Hora e Covão neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/09/2005 | 352.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas carentes do St. Nogueira para o Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/09/2005 | 550.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando pessoas do St. Camorim para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/09/2005 | 875.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-6426, transportando pessoas carentes dos Sts. Cabral, Novo e Tamanduá neste Municipio, para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/09/2005 | 245.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/09/2005 | 455.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KJA-1028, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/09/2005 | 342.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/09/2005 | 864.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LEA-4753, transportando pessoas carentes do Sitio Areal para receberem assistencia medica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade durante o periodo de 19 de fevereiro a 15 de março/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/09/2005 | 263.68 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/09/2005 | 420.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682,transportando a Secretaria de Educação em visitas as Escolas do Ens. Fund. da zona rural deste Municipio, durante o mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/09/2005 | 455.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando a Secretaria de Educação em visitas as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/09/2005 | 330.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de seu veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o periodo de 29/04 a 10/06/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/09/2005 | 400.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando materiais para as Escolas do Ens. Fund. da zona rural deste Municipio, durante o mês de agosto/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/09/2005 | 506.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando pessoas carentes do St. Camorim, para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o período de 03 de novembro a 29 de dezembro/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/09/2005 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/09/2005 | 360.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PNAC - Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/09/2005 | 375.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/09/2005 | 950.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a reposição de calçamentos nas Ruas Presidente Médice, Getúlio Vargas, José Silveira, Firmino Florentino e Presidente João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2005 | 3662.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2005 | 15284.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de agosto/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2005 | 2714.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/09/2005 | 86.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/09/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do quebra-mola nesta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/09/2005 | 100.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/09/2005 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/09/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 16 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/09/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o período de 16 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/09/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no na recuperação de um trecho da estrada de rodagem que liga os Sts.Grangeiro a Barro Alto neste Municipio, durante o periodo de 26 a 30 de setembro/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/09/2005 | 200.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Guararema neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/09/2005 | 200.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Guararema neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/09/2005 | 240.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o Sts. Fernandes a St. Benta Hora a Guararema neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/09/2005 | 360.00 | 12913596000108 | ASSOCIAÇÃO SÃO RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do trator em 18 (dezoito) viagens transportando piçarros para a estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral ao St. Novo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/09/2005 | 500.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil para acompanhamento na construção de 84 (oitenta e quatro) unidades habitacionais neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2005 | 74.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao trabalho social a ser desenvolvido junto as comunidades beneficiadas com as cisternas, construídas em Convênio com a FUNASA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2005 | 68.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao trabalho social a ser desenvolvido junto as comunidades beneficiadas com os módulos sanitários, construidos em Convênio com a FUNASA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2005 | 12538.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/09/2005 | 3076.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2005 | 280.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/09/2005 | 150.00 | 00018589820491 | MARIA DE LOURDES O. ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realizacao de exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2005 | 50.00 | 00006306936416 | IVONETE FRANCISCA DA CONCEICAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2005 | 60.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na locação de toalha para a 2ª Conferência de Assistência Social, realizada neste municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2005 | 2215.85 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2005 | 74.09 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta do FMAS No.8096-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/09/2005 | 88.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/09/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/09/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/09/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/09/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/09/2005 | 86.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/09/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/09/2005 | 86.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/09/2005 | 86.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/09/2005 | 70.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/09/2005 | 165.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação de quebra molas na Rua Jose Silveira nesta cidade, durante a semana 26 a 30 de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/09/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Gari na limpeza do patio do. mercado publico desta cidade , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/09/2005 | 110.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2005 | 1125.94 | 00000000000000 | PORTO SEGURO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1ª parcela do Seguro Total do veículo de placa MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2005 | 200.00 | 00067521762487 | SUELITON GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2005 | 100.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Qauntia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2005 | 82.87 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do emplacamento do veículo de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2005 | 166.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos vencimentos como funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/09/2005 | 405.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu carro de som na divulgação de notas de interesse da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2005 | 80.00 | 00050440390478 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente Comunitário de Saude na Campanha de vacinação anti-rábica realizada neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2005 | 80.00 | 00002999199430 | JOSE ANTONIO CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Agente Comunitário de Saude na Campanha de vacinação anti-rábica realizada neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2005 | 98.63 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2005 | 11098.30 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2005 | 430.45 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/09/2005 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas debitadas na conta No.9662-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2005 | 1829.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/09/2005 | 240.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMN-5180 no transporte de estudantes do Ens. Fund. de lagoa de Velho para as Escolas da Sede do Municipio, durante os meses de maio e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/09/2005 | 36.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas aos bancos do veículo D20 de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2005 | 520.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUZA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Orientadora Técnica Pedagógica neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2005 | 150.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2005 | 486.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/09/2005 | 100.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2005 | 70.00 | 00054170729404 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na escola do Ens. Fund. no St. Pirauá neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2005 | 300.00 | 00001218787406 | CRISTIANE LUNA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. do St. Camorim neste Municipio, durante o período de 16 de agosto a 16 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2005 | 741.91 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do emplacamento dos veículos de placas MOK-8140 e MOS-6130 pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2005 | 339.82 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do emplacamento do veículo de placa MMY-0189 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2005 | 5915.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2005 | 236.36 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2005 | 4500.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos Vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2005 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/09/2005 | 29398.90 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2005 | 1928.18 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2005 | 44119.29 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2005 | 1571.78 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2005 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada pela emissão de extrato da conta No.5221-3 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/09/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/09/2005 | 56.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2005 | 200.00 | 00037578537415 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante neste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2005 | 297.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/09/2005 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/09/2005 | 300.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Técnico em Contabilidade na atualização da GFIP deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/09/2005 | 379.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2005 | 56.20 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2005 | 4558.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista e Assessores Especiais do Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/09/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/09/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Secretária e Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Secretário Adjunto e Auxiliar Administrativo na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2005 | 18845.18 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2005 | 880.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSÉ DIONISIO DE SOUZA SOBRINHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2005 | 6034.63 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2005 | 0.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2005 | 476.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/09/2005 | 30.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta de DIVERSOS No.4139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/09/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta do FPM No.2.405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/10/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público editado no Jornal Tribuna do Vale -edição agosto/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/10/2005 | 143.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados da Policia Militar do destacamento local, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 03/10/2005 | 65.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a restauração da placa com adaptação do coller, instalação e configuação de windows 98, retirada de vírus com troca de bateria em 01 micro Pat 0109, pertencente a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 03/10/2005 | 20.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/10/2005 | 87.50 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de bonés, destinados aos beneficiados das cisternas e participantes da palestra do PESES, conforme Convênio FUNASA No.1005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/10/2005 | 385.32 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/10/2005 | 500.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na apresentação do Grupo Musical Sonho Real nas festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores desta cidade, no mês de setembro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/10/2005 | 50.00 | 00042187672468 | RIZONETE CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 03/10/2005 | 50.00 | 00039607011449 | VERA LUCIA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/10/2005 | 100.00 | 00050439065453 | MARIA LUIZA SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o período de 21 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 03/10/2005 | 150.00 | 00002333602473 | ANTONIA COSMO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, refernte as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/10/2005 | 161.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas as Auxiliares de Enfermagem do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 03/10/2005 | 30.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados extras como Agente do PEVA neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/10/2005 | 105.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de bonés, destinados aos beneficiados das privadas e participantes da palestra do PESUS, conforme Convênio FUNASA No.358/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 03/10/2005 | 132.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND. E COMER. DE ROUPAS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 11 (onze) blusas, destinadas as Enfermeiras do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 03/10/2005 | 1408.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos, verduras e frutas, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 03/10/2005 | 150.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas divulgativas para o lançamento do programa de Mão dadas com a Mulher, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 03/10/2005 | 68.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao PETI( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 03/10/2005 | 74.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados ao PETI( Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/10/2005 | 90.00 | 00007140195420 | ISMÊNIA RICARDO DE S. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos conselheiros do Conselho Tutelar deste Município a serviço do mesmo, conforme comporovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 03/10/2005 | 273.90 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQ. E PRES. IMP. EXP.LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 03/10/2005 | 170.00 | 00000000000000 | BENILZA DE FARIAS MONTEIRO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a realização de exames médicos e compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/10/2005 | 85.00 | 00063637782715 | SEVERINO NOBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recuperação do trecho da estrada que liga o St. Gavião a Sede do Municipio, durante o período de 26 a 30 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/10/2005 | 70.00 | 00003807122451 | JOSÉ AILTON DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada que liga o St. Lagoa dos Ferreiros a Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 03/10/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de ssetembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 03/10/2005 | 1650.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Matadouro, Mercado e Banheiros Públicos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 03/10/2005 | 7967.16 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 04/10/2005 | 470.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 04/10/2005 | 2694.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 04/10/2005 | 225.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 04/10/2005 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-2 , destinadas ao veículo Ambulância de placa MOK-5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 04/10/2005 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70 R13 GPS-2, destinados ao veículo Ambulância de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 04/10/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção dianteiro no veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 04/10/2005 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquição de 02 (dois) pneus 7.00-16 PL/G8 NYTC 10PR, destinados ao veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 04/10/2005 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de balanceamento de rodas do Micro-onibus de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 04/10/2005 | 620.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4997, transportando água para as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/10/2005 | 914.01 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/10/2005 | 1.16 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos encargos financeiros por atraso no pagamento do seguro do veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/10/2005 | 821.14 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 2ª parcela do Seguro Total do veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/10/2005 | 1.56 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos encargos financeiros por atraso no pagamento do Seguro Total do veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/10/2005 | 586.88 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/10/2005 | 0.74 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos encargos financerios por atraso no pagamento do seguro do veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/10/2005 | 340.51 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/10/2005 | 0.42 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao encargo financeiro por atraso no pagamento do seguro do veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/10/2005 | 480.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de 600 (seiscentas) escovas destinadas aos P.S.F (Programa de Saude da Familia) deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/10/2005 | 500.02 | 02986779000191 | QUEIROZ & TRAJANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a distribuição na comemoração do Dia das crianças neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/10/2005 | 280.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Bijouteria do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/10/2005 | 55.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de salgadinhos, destinados a reunião com os técnicos do Núcleo de Saúde da cidade de Itabaiana, no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/10/2005 | 918.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/10/2005 | 2179.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/10/2005 | 3732.00 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/10/2005 | 44469.29 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/10/2005 | 1519.96 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/10/2005 | 4509.88 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004, com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/10/2005 | 140.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao carroção do Trator, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/10/2005 | 2000.00 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de 25 (vinte e cinco) horas executados com a locação da máquina Patrol neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/10/2005 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/10/2005 | 58.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na pintura do Cemitério Público desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/10/2005 | 4693.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de mão de obra para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/10/2005 | 530.00 | 00000000000000 | UNIÃO GLOBAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados da Xerox a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/10/2005 | 58.00 | 00006113952401 | ERALDO ALEXANDRE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio do Colégio Municipal Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 03a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/10/2005 | 58.00 | 00054577330768 | RENATO DO CARMO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio do Colégio Municipal Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/10/2005 | 186.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica do prédio,locado por esta Edilidade,relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/10/2005 | 247.47 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/10/2005 | 195.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recargas de cartuchos e cartuchos remanufaturados da impressora pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/10/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) caixa de colicert - substrato cromogênico, destinadas ao Programa de Epidemiologia e Vigilancia Ambiental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 07/10/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/10/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/10/2005 | 85.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/10/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/10/2005 | 58.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/10/2005 | 112.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Servente na recuperação do pátio do calçamento do pátio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/10/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do calçamento do pátio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/10/2005 | 85.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/10/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/10/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/10/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/10/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 03 a 07 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/10/2005 | 250.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/10/2005 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/10/2005 | 300.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005383622438 | JOSE RONALDO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/10/2005 | 300.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/10/2005 | 300.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/10/2005 | 300.00 | 00005894929423 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de setembro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/10/2005 | 160.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT´ANA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a confecção de talonários de notificação de receituário azul, tipo "B", destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/10/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/10/2005 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/10/2005 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/10/2005 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/10/2005 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/10/2005 | 416.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/10/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/10/2005 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/10/2005 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/10/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/10/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/10/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) e deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme ovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/10/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/10/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/10/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 10/10/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 10/10/2005 | 250.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/10/2005 | 300.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/10/2005 | 2386.50 | 02921821000196 | LIFESA- LAB. IND. FARMACEUTICO DO ESTADO DA PB | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados aos Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/10/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/10/2005 | 11098.30 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/10/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Recreadora na Brinquedoteca do Programa Casa da Família neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/10/2005 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/10/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/10/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/10/2005 | 1390.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/10/2005 | 8087.31 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/10/2005 | 5527.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/10/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/10/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/10/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/10/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de setembro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/10/2005 | 400.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/10/2005 | 310.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/10/2005 | 400.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/10/2005 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/10/2005 | 1000.00 | 00002513560434 | MANOEL SALES SOBRINHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços advocatícios prestados a esta Edilidade, na defesa de Processos Trabalhistas movidos contra a mesma, com trâmite na única Vara do trabalho de Itabaina-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/10/2005 | 1.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo a janeiro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/10/2005 | 300.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/10/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Secretária e Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/10/2005 | 3500.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 500 (quinhentos) kits merenda, destinados as Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/10/2005 | 500.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/10/2005 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Camorim neste Municipio,durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/10/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/10/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/10/2005 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/10/2005 | 300.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/10/2005 | 300.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/10/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/10/2005 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/10/2005 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/10/2005 | 240.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/10/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/10/2005 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/10/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/10/2005 | 150.00 | 00003252062445 | MARIA LUCIANA DA SILVA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/10/2005 | 100.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/10/2005 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/10/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/10/2005 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando Professoras do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/10/2005 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/10/2005 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KJF-7988, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/10/2005 | 230.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de setembro/05, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/10/2005 | 200.00 | 00085332216491 | JOAO JOSE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KKE-5620, transportando Professores do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Boa Vista neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/10/2005 | 100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KLF 0396, transportando Professora do Ens. Fundamental do St.Pintado para o St. Cumati e St. Pintado a Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/10/2005 | 240.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MDA-3502, transportando Professoras do Ens. Fundamental do Distrito de Gameleira para o St. Acará neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/10/2005 | 240.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professoras do Ens. Fund. do St. Cabral para Cabral e Sede deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/10/2005 | 100.00 | 00002648461418 | ROGÉRIO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-3207, transportando professora do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Cabral e Gaspar para Grangeiro neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/10/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/10/2005 | 3011.12 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/10/2005 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/10/2005 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/10/2005 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/10/2005 | 300.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de estradas neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/10/2005 | 300.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/10/2005 | 320.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/10/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de setembro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/10/2005 | 12538.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/10/2005 | 950.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as recuperações dos prédios do Matadouro Público, Praça Maria Rosa, Praça Otaviano J. da Silveira e galeria localizada na Rua José Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/10/2005 | 427.90 | 04097680000164 | ATACADÃO HOME SHOPPING LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/10/2005 | 250.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/10/2005 | 410.00 | 00000000000000 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | SILVANA PAULO DA COSTA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Município, destinadas a compra de medicamentos e realização de exames médicos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/10/2005 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/10/2005 | 324.00 | 00000000000000 | MARIA EDINEUZA A. SILVA | Qantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/10/2005 | 66.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos Posto de Saúde do St. Chã de Areia e Centro de Saúde desta cidade, relativo aos meses de março, abril e maio/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/10/2005 | 1500.00 | 03701954000110 | DRA. FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | Quantia empenhada para pagamento, referente ao procedimento cirúgico realizado em uma pessoa carente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/10/2005 | 180.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda de custo aos Agentes do PEVA para o Curso de PROFORMAR, realizado nos dias 13 e 14 de outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/10/2005 | 2335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos laboratórios dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 13/10/2005 | 130.00 | 00000000000000 | SEVERINA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/10/2005 | 170.00 | 00071399747487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 01 (uma) porta , destinada ao prédio da Escola do Ens. Fund. Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/10/2005 | 120.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/10/2005 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora ,do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mês de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/10/2005 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 13/10/2005 | 300.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 13/10/2005 | 100.00 | 00049144278420 | MARIA ISABEL SILVA DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 13/10/2005 | 300.00 | 00002343317470 | OLIVIA FERREIRA DA SILVA NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste municipio,durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 13/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JOSIETE ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 13/10/2005 | 1910.72 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 13/10/2005 | 1590.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de frangos, carne bovina e verduras, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 13/10/2005 | 4947.52 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/10/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guedes neste Município, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/10/2005 | 85.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/10/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/10/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/10/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guedes neste Municipio, durante o período de 30 de setembro a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/10/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Boa Vista a Guedes neste Municipio, durante o período de 30 de setembro a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/10/2005 | 80.00 | 00005333603405 | MARIA LUIZA DA SILVA FAUSTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Colégio Municipal Tancredo neves nesta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/10/2005 | 4245.59 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/10/2005 | 8824.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS DA S. QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/10/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/10/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/10/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/10/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/10/2005 | 85.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/10/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/10/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/10/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/10/2005 | 70.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/10/2005 | 70.00 | 00054577330768 | RENATO DO CARMO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/10/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/10/2005 | 85.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/10/2005 | 70.00 | 00001256401455 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/10/2005 | 58.00 | 00003343809446 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 10 a 14 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/10/2005 | 54.85 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a janeiro/03, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/10/2005 | 128.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F à comunidade de Mogeiro de Baixo neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/10/2005 | 251.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046,transportando as equipes do PSF às localidades dos Sts. Mendonça, Camorim, Pintado e Estação deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/10/2005 | 143.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MZG-0057, transportando as Equipes do P.S.F (Programa Saúde da Família) para as localidades de Acará e Pintado neste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/10/2005 | 320.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) GLP em vasilhame P/13, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/10/2005 | 960.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 30 (trinta) GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 17/10/2005 | 1560.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao PASEP, relativo aos períodos 31/07 e 31/08/2005 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 17/10/2005 | 2209.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consultórios médicos e odontológicos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 17/10/2005 | 322.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 17/10/2005 | 188.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recuperação do alternador, pertencente ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/10/2005 | 2019.86 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/10/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCELENE MARTINS GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/10/2005 | 768.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/10/2005 | 8723.98 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas HXF-3211, MMY-0352, MMN-6251, MOK-5249,MNA-5671 e MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/10/2005 | 260.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) tortas, destinadas as festividades do grupo da 3a (terceira) idade em parceria com o Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/10/2005 | 139.68 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados a MOTO, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/10/2005 | 26.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos encargos cobrados por atraso, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 18/10/2005 | 60.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo na Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/10/2005 | 1445.65 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 18/10/2005 | 550.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias em viagens as cidades de João Pessoa e Campina Grande a Serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/10/2005 | 1523.76 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/10/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Adquirir equipamentos e material permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/10/2005 | 2800.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) Freezer H 2V CC4505 2T ESMALTEC, destinados ao prédio da Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/10/2005 | 3721.76 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MOS-6130 e MMY-0189, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/10/2005 | 4220.55 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MOK-8140 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 19/10/2005 | 600.00 | 00032430442434 | ELZA MARIA LUNA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 19/10/2005 | 1500.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de consultoria prestados a esta edilidade na elaboração do seu Plano plurianual 2006 a 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 19/10/2005 | 490.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Danças da 3a Idade do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 19/10/2005 | 331.44 | 06273425000150 | THIAGO LEITE CAVALCANTI | Quantia empenhada para pagamentop,ref. a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 19/10/2005 | 60.00 | 00001222926423 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do banco do veículo D-20 de placa MMY-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/10/2005 | 390.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PNAC - Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/10/2005 | 390.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/10/2005 | 2000.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas ao tratamento de saúde, compra de medicamentos, alimentos, realização de exames médicos e pagamento de aluguel de casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/10/2005 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/10/2005 | 50.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Adquiri veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/10/2005 | 75000.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARÁ VEÍCULOS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA | Quantia empenhada p/pagamento, ref.a aquisição de 01 (um) veículo FIAT, Ducato CO CIRILO A2, chassi-93W244k2362002431, cor: branco banchisa; ano modelo 2005/2006, destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/10/2005 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/10/2005 | 4298.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/10/2005 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados na realização de exames de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/10/2005 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 04 (quatro) plantões como Médico no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/10/2005 | 90.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 02 (três) diárias como Secretária de Saúde para participar de um curso para Programação da Pactuação Integrada realizada na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/10/2005 | 60.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias para participar de um Curso para Programação da Pactuação Integrada realizado na cidade de João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/10/2005 | 90.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 03 (três) diárias como Coordenadora do P.S.F, participando do Curso de Vigilância epidemiológica sobre doenças transmitidas por alimentos realkizado no Núcleo de Saúde na cidade de Itabaiana, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/10/2005 | 300.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Lavadeira no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/05, conoforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/10/2005 | 700.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/09 a 18/10/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/10/2005 | 219.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/10/2005 | 600.00 | 00092964192472 | MYRIAM TIRZAH DANTAS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, refernte aos serviços prestados como Nutricionista das escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 21/10/2005 | 70.00 | 00005333603405 | MARIA LUIZA DA SILVA FAUSTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do pátio do Colégio Municipal Tancredo neves nesta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/10/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitações desta edilidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/10/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/10/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 21/10/2005 | 70.00 | 00054577330768 | RENATO DO CARMO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 21/10/2005 | 70.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/10/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/10/2005 | 70.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/10/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/10/2005 | 85.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/10/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/10/2005 | 83.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/10/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/10/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/10/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/10/2005 | 87.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/10/2005 | 70.00 | 00001256401455 | LEANDRO DA SILVA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/10/2005 | 70.00 | 00003343809446 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/10/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/10/2005 | 15015.76 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/10/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando Agente de Saúde do St. Areal à St. Juá neste Municipio, durante o mês de setembro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/10/2005 | 1410.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502 na coleta do lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/10/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PAZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/10/2005 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/10/2005 | 150.00 | 00004373892431 | IVANILDA MARIA DA S. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de material de construção, destinada a sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/10/2005 | 100.00 | 00064596842434 | KATIA SILENE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao pagamento de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/10/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude do seu esposo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/10/2005 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/10/2005 | 100.00 | 00004667602481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/10/2005 | 150.00 | 00002988679401 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 21/10/2005 | 50.00 | 00092900410487 | VERONICA NICACIO ROMUALDO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/10/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 21/10/2005 | 86.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/10/2005 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/10/2005 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mes de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 21/10/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, durante a semana de 17 a 21 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/10/2005 | 200.00 | 00002425503471 | PEDRO SEVERINO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem deste Municipio, que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 21/10/2005 | 200.00 | 00001213449405 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/10/2005 | 200.00 | 00001208538411 | GERSON DO NASCIMENTO POSSIDONIO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/10/2005 | 48.00 | 00032323883453 | SEVERINO IRINEU PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Cabral a Pintado neste Municipio, durante a seaman de 04 a 09 de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/10/2005 | 165.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio do Colégio Municipal Tancredo Neves nesta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/10/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/10/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/10/2005 | 100.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/10/2005 | 1107.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 25/10/2005 | 1408.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JGM-2342, transportando estudantes do St. Gaspar para a Escola do Ens. Fundamental na Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 25/10/2005 | 898.70 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KFL-6343, transportando estudantes do Ensino Fundamental dos Sts. Benta Hora e Guararema para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 25/10/2005 | 1650.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MOO-3084, transportando estudantes do St. Camorim para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/10/2005 | 1382.60 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Cabral para a sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 25/10/2005 | 363.35 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, tansportando os estudantes do Ens. Fund. do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 25/10/2005 | 89.20 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Cabral para a sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 25/10/2005 | 2860.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682,transportando estudantes do Ens. fund. do St. Grangeiro para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 25/10/2005 | 2244.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Lagoa de Velho para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 25/10/2005 | 1408.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Benta Hora para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 25/10/2005 | 1870.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Gavião para a Sede do Municipio,durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 25/10/2005 | 880.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTY-5951, transportando estudantes do Ensino Fundamental do St. Benta Hora a Sede do municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/10/2005 | 1650.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4748, transportando estudantes do Ens. Fund. da Estação Ferroviária para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/10/2005 | 1496.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MXH-8875, tansportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Pirauá e Pitombeira para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/10/2005 | 1633.50 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Novo (via Cabra) para as Escolas na Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/10/2005 | 3505.00 | 00009445463404 | ANTONIO OLEGARIO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-4340, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts.Cumati e Nogueira para a Sede do municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/10/2005 | 1496.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral (via Gaspar) para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/10/2005 | 924.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHB-7578, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Mendonça para a Sede do Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 25/10/2005 | 5100.00 | 00076812146404 | JOSÉ INÁCIO C. DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHV-6419, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts. Linda Flor e Cariatá neste Municipio, para a Sede, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/10/2005 | 447.90 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, transportando estudantes do St. Acará para o Distrito de Gameleira neste Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/10/2005 | 1645.60 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, transportando estudantes do Ens. Fund. do St. Novo para a Sede no Municipio, durante os meses de julho e agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/10/2005 | 1100.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos, verduras e frutas, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 25/10/2005 | 60.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas lavagens dos veículos de placas MMN-6251 e MMY-0352, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 25/10/2005 | 1997.57 | 00000000000000 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro total do veículo de placa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/10/2005 | 249.26 | 02627806000130 | PHORMULART COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de produtos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 25/10/2005 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 25/10/2005 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA DE LIMA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/10/2005 | 430.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/10/2005 | 105.00 | 00006355662499 | MARCOS RICARDO DOS SANTOS CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso da estrada de rodagem no St. Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/10/2005 | 660.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/10/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/10/2005 | 34990.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/10/2005 | 9900.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/10/2005 | 120.00 | 00004525333413 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ens. Fund., durante 15 dias do mês de outubro/05, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/10/2005 | 6.65 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 27/10/2005 | 30.00 | 00042214467491 | SEVERINA ULISSES DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Escola do Ens. Fundamental do Acampamento Mendonça neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 27/10/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 27/10/2005 | 86.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 27/10/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 27/10/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 27/10/2005 | 100.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/10/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/10/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 27/10/2005 | 60.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 27/10/2005 | 70.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 24a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 27/10/2005 | 106.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 27/10/2005 | 59.00 | 00054577330768 | RENATO DO CARMO SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/10/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/10/2005 | 280.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Bijouteria do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 27/10/2005 | 86.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 27/10/2005 | 57.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga a Sede ao St. Camorim neste Municipio, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 27/10/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio do Colégio Municipal Tancredo Neves desta cidade, durante a semana de 24 a 28 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/10/2005 | 6000.00 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de 75 (setenta e cinco) horas executados com a locação da máquina Patrol neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/10/2005 | 606.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/10/2005 | 297.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/10/2005 | 855.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Escrivão de Policia deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/10/2005 | 607.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas aos Cabos e Soldados da Policia Militar do destacamento local, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/10/2005 | 435.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Policiais do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/10/2005 | 200.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária neste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/10/2005 | 6.30 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/10/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de ouutubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2005 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de julho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/10/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/10/2005 | 32.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/10/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/10/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/10/2005 | 12.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/10/2005 | 78.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10898-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.2.405-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/10/2005 | 18845.18 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/10/2005 | 880.00 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/10/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSÉ DIONISIO DE SOUZA SOBRINHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/10/2005 | 6034.63 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/10/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Secretária e Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/10/2005 | 68.18 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Secretário Adjunto e Auxiliar Administrativo na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/10/2005 | 451.91 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/10/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/10/2005 | 4558.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista, Assessores Especiais e Secretária do Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/10/2005 | 822.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do Colegio Municiapl Tancredo Neves desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 31/10/2005 | 100.00 | 01196421000100 | FRANKLIN OLIVEIRA SANTOS - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados nas lavagens dos veículos de placas MOS-6130 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 31/10/2005 | 520.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUZA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no apoio técnico junto aos Professores do Ens. Fundamental para elaboração do planejamento didático, realizado no mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 31/10/2005 | 486.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 31/10/2005 | 1520.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 31/10/2005 | 824.25 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1020 desta Edilidade,relativo aos meses de agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 31/10/2005 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio,durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/10/2005 | 300.00 | 00001218787406 | CRISTIANE LUNA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/10/2005 | 200.00 | 00037682369434 | JOAO GONZAGA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/10/2005 | 854.47 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/10/2005 | 2141.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/10/2005 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa debitada na conta No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/10/2005 | 531.82 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/10/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/10/2005 | 44044.69 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/10/2005 | 1456.79 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/10/2005 | 29563.90 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/10/2005 | 1828.18 | 00000000000000 | ALCILENE TEOTONIO BISPO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/10/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/10/2005 | 3011.12 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/10/2005 | 100.00 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/10/2005 | 5765.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/10/2005 | 228.18 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 31/10/2005 | 4570.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos Vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 31/10/2005 | 340.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/10/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/10/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/10/2005 | 147.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901 no transporte do leite para distribuição com as crianças carentes da estação ferroviária neste Municipio, no período de 13 de setembro a 31 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/10/2005 | 380.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua casa situada a Rua. Pres. João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento de brinquedoteca em parceria com o Programa Casa da Familia do Governo Federal nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 31/10/2005 | 160.00 | 00001234586410 | MARIA DAS DORES SILVA TAVARES | Quantia empenhada para apgamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames para tratamento de saúde do seu filho menor, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/10/2005 | 100.00 | 00003303536406 | MAURICIO SILVEIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos e realização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 31/10/2005 | 1620.00 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/10/2005 | 962.50 | 00032349343472 | ZENEIDE RODRIGUES DE S. CHAVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Cabeleleira do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 26 de setembro a 31 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/10/2005 | 280.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira no Programa Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/10/2005 | 400.00 | 00001241797463 | MARIA INES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Costureira do Programa da Casa da Família neste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/10/2005 | 262.50 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Enxovais do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/10/2005 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/10/2005 | 350.00 | 00000000000000 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, tratamento de saúde e compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 31/10/2005 | 2215.85 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 31/10/2005 | 1793.68 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos e produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 31/10/2005 | 2600.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 31/10/2005 | 166.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos vencimentos como funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/10/2005 | 1125.94 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao encargo financeiro por atraso no pagamento do seguro do veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 31/10/2005 | 312.50 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas as Enfermeiras e Médicos plantonistas no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 31/10/2005 | 300.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 31/10/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 31/10/2005 | 394.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus dos veículos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 31/10/2005 | 1271.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao meses de agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 31/10/2005 | 80.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNV-7043 transportando as Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) para as localidade de Chã de Areia e Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/10/2005 | 663.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do prédio do P.S.F (Posto Saúde da Família) do St. Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/10/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 31/10/2005 | 11098.30 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 31/10/2005 | 430.45 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/10/2005 | 300.00 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal de Tributos deste Municipio, durante o mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/10/2005 | 214.00 | 00030895839415 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga o Sts. Fernandes a St. Benta Hora a Guararema neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/10/2005 | 213.00 | 00028556224415 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Guararema neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/10/2005 | 213.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora a Guararema neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/10/2005 | 48.00 | 00030866022449 | PAULO VICENTE DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados no na recuperação da estrada de rodagem do St. Barro Alto neste Município, durante a semana de 24 a 28 de outubro/05, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 31/10/2005 | 100.00 | 00034279008434 | ANTONIO GOMES DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Barro Alto a Riacho Verde neste Municipio, durante o período de 14 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 31/10/2005 | 100.00 | 00003257095481 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem que liga os Sts. Barro Alto a Riacho Verde neste Municipio, durante o período de 14 a 28 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 31/10/2005 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 750-16, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/10/2005 | 2375.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a recuperação do predio do Matadouro Publico, Praça Maria Rosa, Praça Otaviano Joaquim da Silveira e Galeria da Rua José Silveira nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2005 | 18274.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de setembro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2005 | 5792.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/10/2005 | 3115.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/10/2005 | 12538.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/11/2005 | 1000.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/11/2005 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/11/2005 | 192.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em vasilhame P/13, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/11/2005 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/11/2005 | 160.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como na limpeza urbana desta cidade, durante o mës de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/11/2005 | 100.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 41,7 litros de gasolina, destinados ao veículo de placa MMY-0352 para conduzir servidores e material para desenvolver o Pesuns junto aos beneficiados com os sanitários construídos em Convênio com a FUNASA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/11/2005 | 470.00 | 00000000000000 | CICERA DA SILVA GONZAGA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/11/2005 | 100.00 | 00001919551409 | MARIA DULCE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,d estinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/11/2005 | 305.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede de Programa Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/11/2005 | 2160.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carne bovina, frangos e verduras, destinadas a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/11/2005 | 200.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada a tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/11/2005 | 128.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 06 (seis) GLP em vasilhame P/13, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/11/2005 | 300.00 | 00003777556483 | ADRIANO JUVÊNCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. no Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o mes de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/11/2005 | 1000.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carteiras, pertencentes as Escolas do Ens. Fund.: Rui Carneiro, João Avelino da Silva e João Vicente de Brito neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/11/2005 | 447.00 | 00002548534472 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/11/2005 | 821.14 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 3ª parcela do Seguro Total do veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/11/2005 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/11/2005 | 300.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/11/2005 | 30.00 | 00078948428420 | MARIA LEONILDA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Datilografa neste Municipio, durante o mës de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/11/2005 | 586.88 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/11/2005 | 914.01 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/11/2005 | 37.50 | 00002734056402 | ADENILSON HENRIQUE DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servi;os prestados no conserto e reposicao de pecas na bicicleta, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/11/2005 | 340.51 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/11/2005 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/11/2005 | 1383.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente do seguro do veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/11/2005 | 130.00 | 00030092906400 | JOSÉ RONALDO G. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estrada de rodagem do St. Acará neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/11/2005 | 50.25 | 00002819470408 | PEDRO JOSE DA SILVA1.971.069 ssp/pb | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal Arrecadador na cobranca de impostos no Cemiterio Publico desta cidade no dia 02 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/11/2005 | 74.25 | 00002338862490 | JOSE MARTINHO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Fiscal Arrecadador na cobranca de impostos no cemiterio publico desta cidade, no dia 02 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/11/2005 | 98.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/11/2005 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Maria Rosa nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/11/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Maria Rosa nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/11/2005 | 600.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil para acompanhamento na construção de 84 (oitenta e quatro) unidades habitacionais neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/11/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/11/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/11/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/11/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/11/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/11/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/11/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/11/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/11/2005 | 52.00 | 00055069630415 | MOISÉS BERNARDO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade , durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/11/2005 | 52.00 | 00001215628404 | MANOEL EDSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/11/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 31 de outubro a 04 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/11/2005 | 150.00 | 08592396000115 | MACENA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinado ao Laboratório do Colegio Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/11/2005 | 2179.20 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/11/2005 | 226.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/11/2005 | 1632.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/11/2005 | 3732.00 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/11/2005 | 918.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/11/2005 | 20.00 | 00003094779484 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante semana de 07 a 11 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/11/2005 | 34.40 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/11/2005 | 100.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente a sua produtividade como Motorista da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/11/2005 | 10.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos servicos prestados extras como Agente do Peva deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/11/2005 | 392.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046,transportando as equipes do PSF às localidades dos Sts. Estacao, Mangueira, Linda Flor e Cha de Areia deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/11/2005 | 150.00 | 00001861309457 | LUCILENE MARTINS GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/11/2005 | 246.00 | 00000000000000 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na reprodução de 2460 cópias de documentos de destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/11/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/11/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de Outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/11/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de Outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/11/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de setembro a 15 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/11/2005 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedida a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/11/2005 | 9384.60 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/11/2005 | 5448.32 | 09386533000209 | CONSTRULAR - COM. DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais para construção de 84 (oitenta e quatro) casas populares na zona urbana e rural deste Municipio, conforme Convênio com o No.0258/2004 com o Ministério da Integração Nacional. | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/11/2005 | 490.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de 01 compressor com enrolamento do motor e trocar do capacitor, conserto de 01 amolgador e revisao geral de 01 consultorio odontologico pertencente ao Programa de Saude Bucal deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/11/2005 | 447.04 | 00000000000000 | DETRAN - DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO | Quantia empenhada para pagamento, referente a renovação do emplacamento dos veículos de placa MMY-0515 e MOS-8059 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/11/2005 | 1089.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza da Praça Otaviano J. da Silveira desta cidade,durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/11/2005 | 250.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/11/2005 | 300.00 | 00084019832404 | JOSEMIR JUVINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2005 | 300.00 | 00030865999449 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003665908477 | JOSE RONALDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005729451407 | FELIX JOSÉ DE ANDRADE FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/11/2005 | 300.00 | 00001952666414 | JOAO FELICIANO DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/11/2005 | 300.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/11/2005 | 300.00 | 00005894929423 | JAILTON DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003469235490 | PAULO JUNIOR C. PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de outubro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/11/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 10/11/2005 | 9625.15 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas HXF-3211, MMY-0352, MMN-6251, MOK-5249,MNA-5671 e MMY-1515, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 10/11/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 10/11/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 10/11/2005 | 98.63 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 10/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 10/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 10/11/2005 | 300.00 | 00087378965472 | MARIA DAS NEVES SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Cozinheira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002619314747 | SEVERINO FELINTO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Substituto de Motorista na Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 10/11/2005 | 250.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 10/11/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 10/11/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 10/11/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) e deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 10/11/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 10/11/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/11/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/11/2005 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/11/2005 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2005 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2005 | 350.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2005 | 280.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/11/2005 | 160.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/11/2005 | 416.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/11/2005 | 416.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Motorista da Secretaria da Saúde deste municipio , durante o mes de outubro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/11/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/11/2005 | 250.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2005 | 1431.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos consultórios médicos e odontológicos dos PSF deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/11/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/11/2005 | 280.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Brinquedoteca da Casa da Família neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2005 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/11/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/11/2005 | 2268.60 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 10/11/2005 | 74.09 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/11/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de Jornal O NORTE, destinada a esta edilidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/11/2005 | 400.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/11/2005 | 310.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços extras prestados como Digitador deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/11/2005 | 400.00 | 00084019182434 | PETRONIO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Setor de Empenho desta Edilidade,durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/11/2005 | 300.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/11/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/11/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de outubro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/11/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/11/2005 | 1.00 | 00054875455453 | GILVANCLEIDE DE L. S. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/11/2005 | 6.10 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 10/11/2005 | 159.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados a MOTO, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2005 | 1618.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2005 | 6755.37 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/11/2005 | 4942.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/11/2005 | 300.00 | 00001301496405 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como tratorista deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/11/2005 | 1820.42 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/11/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/11/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/11/2005 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de diárias em viagens as cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE a Serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/11/2005 | 1738.32 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/11/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/11/2005 | 120.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/11/2005 | 150.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/11/2005 | 120.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/11/2005 | 300.00 | 00096444541468 | MARIA MERCIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003531547410 | CARMEM LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/11/2005 | 300.00 | 00004990106474 | MARICELMA R. O. NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/11/2005 | 240.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/11/2005 | 360.00 | 00003068575451 | SEVERINA BELARMINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/11/2005 | 260.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund.do St. Mangueira deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/11/2005 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/11/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/11/2005 | 120.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/11/2005 | 150.00 | 00003252062445 | MARIA LUCIANA DA SILVA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/11/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/11/2005 | 100.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/11/2005 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/11/2005 | 150.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mangueira neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/11/2005 | 120.00 | 00067677487491 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KJF-7988, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Chã de Areia neste municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/11/2005 | 230.00 | 00005938272440 | JANILTON FERREIRA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-8987, transportando professores do Ens. Fund. da Sede para o St. Nogueira neste Municipio, durante o mês de outubro/05, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002881694411 | DAMIAO JOSE RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi KIK-0491, transportando Professora do Ens. Fund. da Sede para o St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/11/2005 | 200.00 | 00085332216491 | JOAO JOSE DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KKE-5620, transportando Professores do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Boa Vista neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/11/2005 | 100.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KLF 0396, transportando Professora do Ens. Fundamental do St.Pintado para o St. Cumati e St. Pintado a Sede do Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/11/2005 | 240.00 | 00001921076402 | SEVERINO DO RAMO DE SOUZA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MDA-3502, transportando Professoras do Ens. Fundamental do Distrito de Gameleira para o St. Acará neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/11/2005 | 240.00 | 00006271656480 | ALEX DE OLIVEIRA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KKP-5612, transportando Professoras do Ens. Fund. do St. Cabral para Cabral e Sede deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/11/2005 | 100.00 | 00002648461418 | ROGÉRIO LUIZ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNE-3207, transportando professora do Ens. Fund. do St. Gaspar para o St. Cabral e Gaspar para Grangeiro neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 10/11/2005 | 200.00 | 00035041838453 | EDMILSON PAULO DA SILVA | Quantia empenhada par paagamento, referente ao aluguel de sua moto-taxi de placa KFO-5097, transportando professora do Ens. Fundamental da Sede para o St. Camorim neste Municipio,durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 10/11/2005 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando Professoras do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 10/11/2005 | 200.00 | 00001122559496 | MARILUCE MARIA LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. fund. do St. Cumati neste Município, durante o mês de o período de 01 a 16 de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 10/11/2005 | 3996.25 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MOS-6130 e MMY-0189, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 10/11/2005 | 4710.13 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MOK-8140 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/11/2005 | 435.00 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de outubro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/11/2005 | 160.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/11/2005 | 180.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/11/2005 | 200.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/11/2005 | 300.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Fiscal de Estradas neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/11/2005 | 300.00 | 00002542687498 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/11/2005 | 320.00 | 00086035533787 | MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/11/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/11/2005 | 3000.00 | 00043776400463 | LUIZ GONCALVES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a primeira parcela relativa a aquisição de uma área de terra medindo 3,0 ha, desapropriada para o interesse público localizada na área urbana desta cidade, conforme com | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/11/2005 | 2158.57 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 10/11/2005 | 210.00 | 00020393407420 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Motorista da cacamba pertencente ao DER na realização de serviços neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/11/2005 | 206.00 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Engenheiros, Secretaria de Obras e outras pessoas que vem a serviço neste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 11/11/2005 | 82.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/11/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Maria Rosa nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/11/2005 | 175.00 | 00001226741460 | NATANAEL RAIMUNDO DA S.FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/11/2005 | 200.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/11/2005 | 100.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mes de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/11/2005 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato das ruas do conjunto Pedro Lopes de Macedo nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/11/2005 | 100.00 | 00000000000000 | VALDECI ADAUTO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como vigia das casas construídas em convenio com o Ministério da Integração neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/11/2005 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Maria Rosa nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/11/2005 | 250.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu veículo de placa KFQ-4796, transportando eletricista a zona rural deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/11/2005 | 83.00 | 00003599512442 | ADINALDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na Limpeza da Escola de Ensino Fundamental do St. Pintado, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/11/2005 | 250.00 | 00001224604482 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Pedreiro no conserto do Prédio da escola de ensino fundamental Maria das Dores Chagas nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/11/2005 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora ,do Ensino Fundamental deste municipio, durante o mês de Outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/11/2005 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de Outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/11/2005 | 210.00 | 00092904610472 | CECILIA DANTAS DA SILVA CALIXTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ensino Fundamental do St. Cabral neste Municipio, durante o mes de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/11/2005 | 200.00 | 00046729640430 | AÉCIO COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos de ar-condicionado pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/11/2005 | 200.00 | 00028871162404 | MANOEL JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de Setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/11/2005 | 450.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu veículo de placa KFQ- 4976, transportando Supervisoras em visitas as Escolas do Ens. Fund. deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/11/2005 | 150.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/11/2005 | 250.00 | 00004007902461 | ANTONIO MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta Secretaria conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/11/2005 | 1555.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/11/2005 | 4380.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/11/2005 | 8775.06 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/11/2005 | 225.00 | 00046729640430 | AÉCIO COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos de ar-condicionado pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/11/2005 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/11/2005 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mes de outubro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/11/2005 | 32.80 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/11/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de Novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 11/11/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/11/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 11/11/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 11/11/2005 | 88.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 11/11/2005 | 88.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de Novembro de 2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/11/2005 | 58.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/11/2005 | 85.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/11/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 07 a 11 de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/11/2005 | 55.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSE FELIPE | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados na limpeza do Posto de Saúde do Sítio Cabral neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/11/2005 | 735.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, transportando as equipes do PSF, as comunidades do St. Benta Hora, Fernandes e Boa Vista neste Municipio, durante o mes de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/11/2005 | 400.00 | 00000988444828 | JOSE DAMIAO VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confeccao de uma cerca de estacas de concreto armado no Posto de Saude do Sítio Camorim neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/11/2005 | 630.00 | 00034277366449 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MYI-1480, tansportando pessoas carentes do St.Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal nesta cidade, durante o periodo de 12 a 30 de julho/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/11/2005 | 75.00 | 00046729640430 | AÉCIO COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção dos equipamentos de ar-condicionado petencente ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermninia da Silveira, deste cidade conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/11/2005 | 200.00 | 00030867681420 | MARTINHO QUIRINO DE AQUINO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mese de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/11/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/11/2005 | 2600.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/11/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/11/2005 | 1410.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 14/11/2005 | 1909.77 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 14/11/2005 | 1250.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza dos P.S.F (Posto Saúde da Família deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 14/11/2005 | 3427.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 14/11/2005 | 150.00 | 00005880566420 | JOSILEIDE CECILIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 14/11/2005 | 950.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 14/11/2005 | 200.00 | 00050442368453 | MARIA MARGARIDA M. DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Município, durante os meses de setembro e outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 14/11/2005 | 1190.84 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 14/11/2005 | 1399.63 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Matadouro, Mercado e Banheiros Públicos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 14/11/2005 | 200.00 | 00002290949450 | MANOEL ALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/11/2005 | 950.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Secretaria de Educação deste Municipio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/11/2005 | 1640.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de frangos, carne bovina e verduras, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/11/2005 | 1961.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/11/2005 | 2706.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266-1033, desta Edilidade, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/11/2005 | 1985.64 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 3266.1032 desta Edilidade, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/11/2005 | 100.00 | 00037578537415 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/11/2005 | 98.96 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, refernte a aquisição de agendas, destinadas aos Secretários deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/11/2005 | 906.35 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, refernte a aquisição de mercadorias, destinadas a decoração natalina do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/11/2005 | 656.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1094 desta Edilidade,relativo aos meses de julho, agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/11/2005 | 500.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados aos alunos da Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/11/2005 | 327.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados aos PSF (Posto de Saude da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/11/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/11/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/11/2005 | 6.60 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/11/2005 | 699.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na renovação de pneus do carroção do trator, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 18/11/2005 | 150.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa situada a Rua José Silveira destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 18/11/2005 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/11/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Maria Rosa desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 18/11/2005 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Maria Rosa nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/11/2005 | 60.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando a Secretaria de Obras à zona rural deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 18/11/2005 | 310.00 | 00030894832468 | PAULO ANTONIO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na conservação da estradas de rodagem no St. Cabral deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/11/2005 | 200.00 | 00071074350782 | JOSE VITOR DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Obras deste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 18/11/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 18/11/2005 | 33.50 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 18/11/2005 | 170.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Getílo Vargas,nesta cidade, destinada ao apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 18/11/2005 | 527.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/11/2005 | 524.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/11/2005 | 500.00 | 00096623314768 | ROSANGELA GUEDES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo desta edilidade, durante os meses de setembro e outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/11/2005 | 1500.00 | 00011369108168 | SERGIO GUIMARAES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de consultoria prestados a esta edilidade na elaboração do seu Plano plurianual 2006 a 2009, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/11/2005 | 358.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de suprimentos para os computadores, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 18/11/2005 | 210.00 | 00052438562749 | PEDRO SEVERINO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto das grades de ferro das Escolas do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas e Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 18/11/2005 | 500.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de carteiras, pertencentes a Escola do Ens. Fund. Maria das Dores Chagas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 18/11/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 à 18 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 18/11/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/11/2005 | 87.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de novembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/11/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de Novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/11/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/11/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/11/2005 | 86.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/11/2005 | 85.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 14 a 18 de novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/11/2005 | 62.00 | 00003218843456 | SEVERINO RAMOS SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade em particular as ruas do loteamento Pedro Lopes de Macedo neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/11/2005 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados na realização de exames de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/11/2005 | 50.00 | 00041235347400 | SOFIA COSME DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/11/2005 | 1320.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Médico na realização de consultas e E.G.G em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 18/11/2005 | 250.00 | 00087383306449 | EUDES ARAUJO DA SILVA | Quantia empenhada para paamento, referente aos serviços prestados na lavagem dos veiculos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/11/2005 | 1250.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 04 (quatro) plantões como Médico no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 18/11/2005 | 87.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando as Equipes do P.S.F à comunidade de Mogeiro de Baixo, Assentamento Joao Pedro Teixeira neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 18/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda de custo aos Agentes do PEVA, para o curso do PROFORMAR, realizado nos dias 17 e 18 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 18/11/2005 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA MELO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a pagamento de aluguel de casa,tratamento de saúde, compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/11/2005 | 10000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/11/2005 | 1.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/11/2005 | 3025.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados aos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/11/2005 | 150.00 | 00042498279415 | GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/11/2005 | 100.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/11/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/11/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/11/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/11/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/11/2005 | 100.00 | 00002219163423 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/11/2005 | 150.00 | 00078869676404 | ROSIANE CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/11/2005 | 100.00 | 00001205985409 | MARIA SILVANIA B. DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada ao pagamento de 02 (dois) meses de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/11/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saude do seu esposo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/11/2005 | 100.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento de 02 (dois) meses de aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/11/2005 | 100.00 | 00004286113701 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/11/2005 | 100.00 | 00001147558418 | MARIA JOELMA DE QUEIROZ | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/11/2005 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 (uma) caixa de colicert - substrato cromogênico, destinadas ao Programa de Epidemiologia e Vigilancia Ambiental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/11/2005 | 200.00 | 00084019247404 | JOSE FRANCISCO RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante os meses de agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/11/2005 | 300.00 | 00067521762487 | SUELITON GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 21/11/2005 | 4548.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 21/11/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 21/11/2005 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 21/11/2005 | 660.00 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para apgamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084,transportando as Equipes do PSF ( Programa Saúde da Família) as comunidades de Camorim, Pedra Branca e Lagoa de Velho neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 21/11/2005 | 350.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIE-2832, transportando as equipes do P.S.F às comunidades do St. Gavião, Areal e Muros neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 21/11/2005 | 621.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando as equipes do P.S.F (Programa Saúde da família) as comunidades de Nogueira, Pintado e Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 21/11/2005 | 875.00 | 00002311738496 | JOEL FELIPE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KKW-1264, transportando as equipes do P.S.F as comunidades do Cabral, Gaspar, Grangeiro e St. Novo Sítio Novo neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/11/2005 | 300.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/11/2005 | 500.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na apresentação do Grupo Musical Sonho Real nas festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores desta cidade, no mês de setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/11/2005 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Telefonista deste Municipio, durante os meses de agosto e setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/11/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/11/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/11/2005 | 30.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1 1/5 (uma e meia) diária como Auxiliar Administrativo desta Edilidade em viagem a João Pessoa a serviço da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/11/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/11/2005 | 210.00 | 00001325165433 | JOSE NATANAEL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços prestados na estrada de rodagem que liga os Sts. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/11/2005 | 882.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/11/2005 | 50.00 | 00084019913404 | MARIA JOSE CRUZ BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/11/2005 | 160.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de manutenção em 02 (dois) computadores, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/11/2005 | 896.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 28 (vinte e oito) GLP em vasilhame P/13, destinados as Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/11/2005 | 100.00 | 00035682612434 | MARIA JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora nas Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/11/2005 | 150.00 | 00002643270479 | MARIA FERNANDA D SILVA SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/11/2005 | 1125.94 | 00000000000000 | PORTO SEGURO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 3ª parcela do Seguro Total do veículo de placa MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/11/2005 | 120.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 22/11/2005 | 320.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 10 (dez) GLP em vasilhame P/13, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/11/2005 | 150.00 | 00048468800449 | JOSÉ EDSON LOURENÇO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/11/2005 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PNAC - Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/11/2005 | 300.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/11/2005 | 450.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 22/11/2005 | 128.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 04 (quatro) GLP em vasilhame P/13, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 22/11/2005 | 256.00 | 01527739000208 | JOAQUIM FRANCISCO CABRAL LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 08 (oito) GLP em vasilhame P/13, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/11/2005 | 9900.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/11/2005 | 660.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/11/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando Agente de Saúde do St. Areal à St. Juá neste Municipio, durante o mês de outubro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/11/2005 | 75.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 03 (três) faixas com divulgação do Pensus junto as famílias beneficiadas com as cisternas construídas em Convênio com a FUNASA e Ministério da Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/11/2005 | 45.15 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na tirada de xerox de documentos de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/11/2005 | 27.80 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na revelação e copias coloridas de interesses desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/11/2005 | 475.00 | 04093314000137 | PEDRO COSME DE BRITO NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a recuperação de quebra-molas e reposição de calçamentos na Vila Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/11/2005 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Maria Rosa nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/11/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Maria Rosa desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/11/2005 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/11/2005 | 73.00 | 00003218843456 | SEVERINO RAMOS SALES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de novembro/05, ,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/11/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de Novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/11/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/11/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/11/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/11/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/11/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/11/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 a 25 de novembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/11/2005 | 105.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 21 à 25 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/11/2005 | 48.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos Posto de Saúde do St. Chã de Areia deste Municipio, relativo aos meses de setembro e outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 28/11/2005 | 60.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente do PEVA neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 28/11/2005 | 12988.36 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 28/11/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 28/11/2005 | 39540.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/11/2005 | 50.00 | 00039606945472 | ARLETE FRANCISCA DE A. SILVEIRA | Qauntia empenhada para pagamento, referente a diferenca de produtividade como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 28/11/2005 | 120.00 | 09261405000158 | ELETRONICA SOM & IMAGEM LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, refernte aos serviços de manutenção em 01 (uma) TV PHILC PCM-2046, série 544123,0535382, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município, conforme comprovante ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 28/11/2005 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 28/11/2005 | 400.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto do prédio da Escola do Ens. fund. do St. Pintado neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 28/11/2005 | 6.65 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 28/11/2005 | 85.50 | 00919855000110 | J.A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na revelação de fotos coloridas, destinadas a Casa da Família do Governo Federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 29/11/2005 | 184.00 | 05034580000151 | M.A. Comercio de Suprimentos para Copiadora LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) toner AL1000/1645 SHARP, destinado a máquina copiadora, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 29/11/2005 | 1087.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do Colegio Municipal Tancredo Neves desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 29/11/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA BETANIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para apgamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste municipio,destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 29/11/2005 | 1136.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 29/11/2005 | 468.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura do Cemitério Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 29/11/2005 | 866.90 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura da Praça Maria Rosa desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/11/2005 | 472.50 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Operador de máquina do D.E.R a serviço deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/11/2005 | 262.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa CWG-0155, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/11/2005 | 63.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/11/2005 | 3154.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/11/2005 | 12538.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 30/11/2005 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/11/2005 | 18239.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de outubro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/11/2005 | 6053.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/11/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um muro no terreno localizado na Rua Presidente João Pessoa, pertencente a este Municipio, durante a semana de 03 a 07.01.05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/11/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um muro no terreno localizado na Rua Presidente João Pessoa, pertencente a este Municipio, durante a semana de 03 a 07.01.05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/11/2005 | 62.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um muro em um terreno localizado na Rua Presidente João Pessoa, pertencente a este Municipio, durante a semana de 10 a 14 /01/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/11/2005 | 140.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de um muro no terreno localizado na Rua Presidente João Pessoa, pertencente a este Municipio, durante a semana de 10 a 14.01.05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/11/2005 | 68.00 | 00050442066449 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de água, destinada aos serviços de recuperação de um muro em um terreno localizado na Rua Presidente João Pessoa neste Municipio, durante as semanas de 20/12/04 a 14/01/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/11/2005 | 2310.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carnes, frangos e verduras , destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/11/2005 | 455.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNP-8249, no transporte de pessoas carentes do St. Gaspar para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/11/2005 | 216.00 | 00002583529498 | VITAL LUCIANO RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3945, transportando pessoas carentes do St. Mendonça neste Municipio para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/11/2005 | 490.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KAF-0457, transportando pessoas carentes do St. Benta Hora neste Municipio, para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/11/2005 | 595.00 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KJA-1028, transportando pessoas carentes do St. Guararema neste Municipio, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/11/2005 | 665.00 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KFH-2066, transportando pessoas carentes do St. Cabral neste Município, para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/11/2005 | 640.00 | 00026339285449 | SEVERINO CATARINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa LEA-4753, transportando pessoas carentes do Sitio Areal para o Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/11/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUCELENE MARTINS GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2005 | 492.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Médicos e Aux. de Enfermeira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/11/2005 | 52.00 | 00085331805434 | SEVERINA MOISÉS FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na colocação de nomes nos lençóis, pertencentes ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/11/2005 | 1383.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente do seguro do veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/11/2005 | 210.00 | 00096444657415 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de seu veículo de placa KIN-2625, transportando pessoas carentes do St. Guararema para o Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/11/2005 | 801.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulância Fiat de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/11/2005 | 162.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Muniicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/11/2005 | 670.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo Ambulância de placa MMY-6251, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/11/2005 | 180.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados na aplicação de peças no veículo Ambulância de placa MMY-6251 pertencente a Secretaria de Saúde deste Muniicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/11/2005 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente as tarifas debitadas na conta No.7967-7 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/11/2005 | 10705.60 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/11/2005 | 402.27 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/11/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/11/2005 | 98.63 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/11/2005 | 210.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua casa nesta cidade, destinada a pessoa carente Maria Zeneide dos Santos, durante os meses de setembro e eoutubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/11/2005 | 630.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Danças da 3a Idade e danças com crianças e adolescentes doPrograma da Casa da Familia neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/11/2005 | 350.00 | 00088605914491 | SANDRA DE OLIVEIRA LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Bijouteria do Programa Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 03 d enovembro a 01 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/11/2005 | 280.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de outubro a 15 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/11/2005 | 210.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Enxovais do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o o período de 27 de outubro a 27 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/11/2005 | 1980.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercdorias, destinadas a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/11/2005 | 900.00 | 00000000000000 | FABIANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a pagamento de aluguel de casa, compra de medicamentos, tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/11/2005 | 2336.85 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 30/11/2005 | 74.09 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, medicamentos, aluguel de casa, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/11/2005 | 775.00 | 00028556917453 | REGINA COELI RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados em escrituras e registros de atas e outros documentos, pertencentes aos Conselhos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/11/2005 | 490.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, transportando carteiras e outros materiais, destinados as Escolas do Ens. Fund. dos Sts. Grangeiro, Amarelo e Mangueira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/11/2005 | 638.00 | 00076812324434 | INACIO FRANCISCO REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KGS-6047, transportando carteiras para as Escolas do Ens. Fund. dos Sts. Camorim, Acará, Cumati e Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/11/2005 | 350.00 | 00001211681408 | MARGARIDA REGINA DA MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Merendeira na Escola do Ens. Fund. deste Município, durante o período de 01 de outubro a 16 d enovembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/11/2005 | 225.00 | 00009625631453 | JOSE MAGNO BACALHAU | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados no aluguel do carro pipa no transporte de 01 (uma) carrada e meia de água potável, destinadas as Escolas do Ensino Fundamental: Firmino Florentino Tancredo neves deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/11/2005 | 520.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUZA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no apoio técnico junto aos Professores do Ens. Fundamental para elaboração do planejamento didático, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/11/2005 | 600.00 | 00092964192472 | MYRIAM TIRZAH DANTAS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, refernte aos serviços prestados como Nutricionista das escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/11/2005 | 150.00 | 00090246810734 | ARLINDO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no conserto de um gelágua, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/11/2005 | 396.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos funcionários da Sec. de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/11/2005 | 536.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de peças, destinadas ao veículo de placa MMY-0191 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/11/2005 | 180.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo Micro-ônibus MMY-0191 pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/11/2005 | 109.00 | 02232259000193 | CELSO LUIZ PEREIRA NUNES | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de peças, destinadas ao veículo de placa KFF-1684 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/11/2005 | 333.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA -ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos prestados no veículo de placa KFF-1684 pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 30/11/2005 | 49.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados as tarifas bancárias debitadas na conta do MDE No.37225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/11/2005 | 4570.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos Vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/11/2005 | 340.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/11/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/11/2005 | 23173.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/11/2005 | 1714.09 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mes de novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/11/2005 | 9592.02 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/11/2005 | 214.09 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/11/2005 | 5765.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/11/2005 | 228.18 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/11/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/11/2005 | 42274.93 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/11/2005 | 1497.69 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/11/2005 | 2564.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/11/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/11/2005 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/11/2005 | 450.00 | 00096444690463 | MARIA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Soldados da Policia Militar do destacamento no Distrito de Gameleira neste Município, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/11/2005 | 660.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento da Policia Militar desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/11/2005 | 652.50 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Sargento do destacamento desta cidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/11/2005 | 100.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/11/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público editado no Jornal Tribuna do Vale -edição setembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/11/2005 | 380.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de suprimentos para os computadores, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/11/2005 | 536.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/11/2005 | 38.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do FUNDO ESPECIAL No.4008-8 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/11/2005 | 2.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta ITR No.4068-1 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/11/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/11/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/11/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/11/2005 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de agosto/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/11/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSÉ DIONISIO DE SOUZA SOBRINHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/11/2005 | 6034.63 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/11/2005 | 18895.18 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/11/2005 | 868.18 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/11/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Secretária e Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/11/2005 | 68.18 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar Administrativo nesta Secretaria, durtante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/11/2005 | 422.33 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S.A | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do móvel celular, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/11/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/11/2005 | 4558.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista, Assessores Especiais e Secretária do Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/12/2005 | 96.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/12/2005 | 300.00 | 00034279830487 | LUIZ MOREIRA DE BARROS FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Técnico em informática na manutenção dos computadores desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/12/2005 | 3226.08 | 11902871000117 | APOIOTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a despesas com passagens aereas de JPA/REC/BSB e BSB/REC/ da Prefeita e Secretária de Agricultura a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/12/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitações desta edilidade, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/12/2005 | 700.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/10 a 18/11/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 01/12/2005 | 294.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos vencimentos dos funcionários desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/12/2005 | 821.14 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a 3ª parcela do Seguro Total do veículo de placa MOS-6130, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 01/12/2005 | 914.01 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 01/12/2005 | 150.00 | 00087378485420 | MARIA DE LOURDES S. GUEDES | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente desta cidade destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 01/12/2005 | 100.00 | 00002207901408 | MARIA IVONETE DA SILVA RAMOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 01/12/2005 | 100.00 | 00001303860490 | MARIA CLEIDE DE LIMA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a seu tratamento de saude,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 01/12/2005 | 100.00 | 00001970586478 | MARIA JOSE DA SILVA BEZERRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do Hospital e Maternidade Municipal de Maternidade Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/12/2005 | 200.00 | 00022589538472 | SEVERINO RAMOS G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 01/12/2005 | 340.51 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo FIAT UNO de placa MMY-0352, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 01/12/2005 | 173.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados a esta edilidade, no pagamento dos vencimentos como funcionários da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 02/12/2005 | 6913.50 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 02/12/2005 | 130.00 | 00001217594400 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas na comunidade de Chã de Areia, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 02/12/2005 | 105.00 | 00005333604479 | JOSE ANTONIO DA S. FILHO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade,durante o mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 02/12/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de Novembro a 02 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 02/12/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 02/12/2005 | 70.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 02/12/2005 | 87.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 02/12/2005 | 160.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, durante o mës de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/12/2005 | 101.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/12/2005 | 87.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 02/12/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 02/12/2005 | 210.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 02/12/2005 | 300.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de novembro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 02/12/2005 | 98.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/12/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 02/12/2005 | 579.60 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | Quantia empenmhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas a potencialização da Rede do Programa Casa da Família neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 02/12/2005 | 70.00 | 00042214653449 | MARIA DAS GRACAS S. MARCOLINO | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a rezlização de exames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 02/12/2005 | 67.00 | 00007140195420 | ISMÊNIA RICARDO DE S. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos conselheiros do Conselho Tutelar deste Município a serviço do mesmo, conforme comporovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 02/12/2005 | 70.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE ALVES DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajudas financeira concedidas a pessoas carente deste municipiom destindas a compra de alimentos e medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 02/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | VALDECI ADAUTO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do prédio da escola do Ensino Fundamental Tancredo Neves, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 02/12/2005 | 220.00 | 00079768709472 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio da escola do ensino fundamental Tancredo Neves, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 02/12/2005 | 170.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação do predio da escola do ensino fundamental Tancredo Neves desta cidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 02/12/2005 | 160.00 | 00000000000000 | JAKELINE ARAUJO SILVA | Quantia empenahada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental no Grupo Escolar Maria das Dores Chagas, nesta cidade durante 15 dias do mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 02/12/2005 | 150.00 | 00085331872468 | MARIA VERONICE DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ensino Fundamental deste municipio, durante 15 dias do mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 02/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de setembro e outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/12/2005 | 300.00 | 00003777556483 | ADRIANO JUVÊNCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ens. Fund. no Grupo Escolar Maria das Dores Chagas desta cidade, durante o mes de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/12/2005 | 70.00 | 00067678050410 | JÃNIA REGINA DE SOUZA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de outubro/ 05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 02/12/2005 | 240.00 | 00042187362434 | MIRIAM FRANCISCA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras coomo Merendeira do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/12/2005 | 1600.00 | 00042668476453 | MARCELO FREIRE DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento referente ao aluguel do grupo musical para abrilhantar as festividades de entrega de titulo de cidadão mogeirense a diversas personalidades realizada no dia 01 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 02/12/2005 | 600.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de solda, vulcanização de pneus dos veículos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 02/12/2005 | 300.00 | 00001218787406 | CRISTIANE LUNA REGIS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Subsituta de Auxiliar de Serviços neste Municipio, durante o mes de novembro/2005, conforme comprovante en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/12/2005 | 200.00 | 00002865684466 | SILVANA GRACIANO BENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como telefonista deste municipio, durante o mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/12/2005 | 136.50 | 00042187133400 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GONÇALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a pessoas do Projeto Cooperar, Saelpa que vieram a serviço neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 02/12/2005 | 731.41 | 00000000000000 | MARIA LÚCIA MARTINS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento de parte dos vencimentos como Tesoureira desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 02/12/2005 | 250.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as horas extras como Auxiliar Administrativo deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/12/2005 | 185.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/12/2005 | 586.88 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 02/12/2005 | 774.73 | 00000000000000 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento referente ao ressarcimento de despesas de viagem a Brasilia a serviço deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 02/12/2005 | 600.00 | 00057835926415 | ROBERTO JOSÉ VASCONCELOS CORDEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Engenheiro Civil para acompanhamento das obras deste municipio Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 02/12/2005 | 101.00 | 00001234798433 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso de um trecho da estrada do Sítio Pintado neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 02/12/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de quebras -molas na rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 02/12/2005 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Pedreiro na recuperação do quebra mola da rua Presidente João Pessoa nesta cidade, durante a semana de 28/11 a 02/12/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 02/12/2005 | 86.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu veículo de placa KFQ-4796, transportando a Secretária de Obras as comunidades de Pintado, Chã de Areia e Distrito de Gameleira neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 02/12/2005 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 28 de novembro a 02 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 02/12/2005 | 80.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando funcionários da Secretaria de Obras a Zona Rural deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/12/2005 | 130.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 23 de novembro a 02 dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/12/2005 | 140.00 | 70097886000119 | MORAES E MORAES LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira, desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/12/2005 | 200.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 oxigênio gás cil medicinal , destinado ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 05/12/2005 | 1816.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados aos laboratórios dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/12/2005 | 300.00 | 01475521000168 | REMA- REP. E MANUNT. EM EQUIP. HOSP. E LAB. LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de conserto em equipamentos do laboratório, pertencentes a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/12/2005 | 200.00 | 00003514760403 | IDALÉCIO GUEDES DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/12/2005 | 300.00 | 00001229550488 | RITA TRAJANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/12/2005 | 171.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/12/2005 | 85.00 | 00001215502494 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do prédio da escola do ensino fundamental João Avelino da Silva, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 05/12/2005 | 38338.72 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao ano de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/12/2005 | 5100.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido aos Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao ano de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 06/12/2005 | 300.00 | 00001238654410 | MARIA DE LOURDES S. CASSIANO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como substituta de auxiliar de serviço do ensino fundamental deste municipio, durante o mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 06/12/2005 | 210.00 | 00046119396420 | TEREZINHA SERAFIM DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço do Ensino Fundamental deste municipio, durante 20 dias do mes de novembro /2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 06/12/2005 | 246.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a esta Secretaria, relativo ao mês de outubro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 06/12/2005 | 100.00 | 00084017783449 | MARIA DA GUIA DA S. DANTAS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada,destinada a seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 06/12/2005 | 500.00 | 00003844522484 | JOSE RONALDO CORREIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a complemetação de uma cirurgia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 06/12/2005 | 100.00 | 00033043760468 | GERALDO CLEMENTINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinda ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 06/12/2005 | 100.00 | 00052665780410 | RITA LUZIER DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/12/2005 | 100.00 | 00003179476486 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES R. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras condedida a pessoas carentes destinadas a compra de alimentos,tratamentos de saude e compra de medicamentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/12/2005 | 100.00 | 00001974836401 | JOSEFA ROSA ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa aciama citada, destianada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/12/2005 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajudas financeira concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 06/12/2005 | 516.00 | 00079909051400 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na estrada de rodagem do St. Mangueira e a estrada que liga a Sede ao St. Guarerema neste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/12/2005 | 370.00 | 00046729640430 | AÉCIO COSTA | Quantia empenhada para pagamento referente a segunda parcela pelo servicos prestados na manutenção dos equipamentos de ar condicionado desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 07/12/2005 | 68.50 | 00007140195420 | ISMÊNIA RICARDO DE S. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Administração e Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/12/2005 | 100.00 | 00087378752487 | JOSENALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo, relativo ao mês de novembro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/12/2005 | 200.00 | 00016040864400 | SEMIRAMES CHAGAS C. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária desta Edilidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 09/12/2005 | 1260.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 09/12/2005 | 1495.41 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao INSS-EMPRESA, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS | Amortização da Dívida c/encargos sociais-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/12/2005 | 7822.71 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parc./ret. INSS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 09/12/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 09/12/2005 | 100.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a esta Secretaria, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 09/12/2005 | 455.00 | 00029354013449 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia do prédio desta edilidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/12/2005 | 125.00 | 00002333921498 | EDIVANI CARLOS TEIXEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços deste Municipio, durante o mes de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/12/2005 | 125.00 | 00084019948453 | VERONEIDE CORREIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Telefonista deste Municipio, durante o mês de novembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/12/2005 | 200.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na divulgação do pagamento do IPTU/2005 deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/12/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/12/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 09/12/2005 | 1664.88 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 09/12/2005 | 605.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente a concessão de 08 (oito) diárias como Prefeita em viagens as cidades de João Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Recife-PE a Serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/12/2005 | 150.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/12/2005 | 8729.53 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MOK-8140 e MMY-0191, durante o mês de novembro/05, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/12/2005 | 2435.45 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/12/2005 | 3732.00 | 00036542385487 | JOSE SILVEIRA CAPELLA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de frangos e verduras, destinadas a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | Quantia empenhada p/pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora da Merenda deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/12/2005 | 50.00 | 00004619021415 | LOURENÇO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de jornal O NORTE, destinada a Secretaria de Educação, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/12/2005 | 100.00 | 00071400443415 | MARIA ALBERTINA A. SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 09/12/2005 | 100.00 | 00002981560409 | LUCIANA GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 09/12/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE JESUS ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 09/12/2005 | 150.00 | 00003252062445 | MARIA LUCIANA DA SILVA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 09/12/2005 | 275.00 | 00004641271496 | MARIA SUELENE CORREIA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. do St. Benta Hora neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 09/12/2005 | 120.00 | 00015133010478 | JOSE FERREIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 09/12/2005 | 260.00 | 00054875293453 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 09/12/2005 | 415.00 | 00004641265410 | JOSEFA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço da Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 09/12/2005 | 395.00 | 00005312454460 | EULITA CABRAL DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professora do Ens. Fundamental do St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 09/12/2005 | 395.00 | 00000000000000 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Professor do Ens. Fund. desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 09/12/2005 | 275.00 | 00001212022408 | VANUSIA CÃNDIDO RIBEIRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens.Fund.do St.Cabral neste Municipio,durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 09/12/2005 | 305.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental do St. Mendonça neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 09/12/2005 | 275.00 | 00005333605440 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. da Estação Ferroviária neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/12/2005 | 100.00 | 00003067703421 | JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada , destinada ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/12/2005 | 100.00 | 00001218656492 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada,destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/12/2005 | 396.00 | 00056880820468 | MARLENE GOMES DE ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Coordenadora do PETI neste Municipio,durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 09/12/2005 | 1000.00 | 00000000000000 | ERINALDO RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de medicamentos, aluguel de casa e tratamento de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/12/2005 | 1326.26 | 10741619000291 | AURELIO JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao fornecimento de genêros alimentícios, destinados a distribuição com pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 09/12/2005 | 435.00 | 00000000000000 | MARIA ESTELA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na Brinquedoteca da Casa da Família neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/12/2005 | 70.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/12/2005 | 101.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/12/2005 | 86.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/12/2005 | 171.00 | 00001217594400 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza das ruas na comunidade de Chã de Areia, neste municipio, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/12/2005 | 70.00 | 00003343809446 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 09/12/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 dezembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/12/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 09/12/2005 | 80.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 09/12/2005 | 65.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 09/12/2005 | 910.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA/OUTRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxiliares de Odontólogos nos PSF deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 09/12/2005 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a Auxiliar de Odontólogo do PSF deste municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 09/12/2005 | 9518.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos de placas MMY-0352, MNA-5671, MOS-8059, XHXF-3211, MOK-5249, MMN-6251, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 09/12/2005 | 405.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 09/12/2005 | 130.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/12/2005 | 315.00 | 00001214290400 | ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar de Serviço no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 09/12/2005 | 435.00 | 00001280258403 | VILMA ALVES VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços prestados no Posto de Saúde do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 09/12/2005 | 505.00 | 00001208428403 | RENATA CRISTINA SILVEIRA NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadora do Programa do Ministério da Saúde, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 09/12/2005 | 405.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 09/12/2005 | 3062.00 | 00000000000000 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F ( Programa Saúde da Família), Motoristas, Auxiliares de Serviços, Agente do SISAGUA deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 09/12/2005 | 300.00 | 00003031733436 | MARCELO MARTINS BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus vencimentos como Vigilante do P.S.F (Programa de Saúde na Família) no Centro desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 09/12/2005 | 200.00 | 00005793564420 | RIJOSO PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a gratificação como Diretor Administrativo do Hospital e Maternidade M. Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, relativo a novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 09/12/2005 | 620.00 | 00028771206434 | ANTONIEL CARLOS PEREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos especializados como Médico no atendimento de indigentes deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 09/12/2005 | 360.00 | 00091760020478 | ANA RITA JUCA MARINHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Ma. Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 09/12/2005 | 384.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados prestados como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 09/12/2005 | 40.00 | 00000000000000 | ROSA SUÊNIA CÂMARA MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido por esta Repartição como Fisioterapeuta no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 09/12/2005 | 384.00 | 00017653053491 | INES OTAVIA SILVEIRA BORGES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Bioquimica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 09/12/2005 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretária de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 09/12/2005 | 600.00 | 00044299346491 | SELMA ISABEL S. DE FRANÇA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do Programa de Epidemiologia e Imunologia deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 09/12/2005 | 200.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 09/12/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 09/12/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 09/12/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/12/2005 | 58.00 | 00002515586490 | LÚCIO MAURO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 09/12/2005 | 1290.00 | 00000000000000 | ORLANDO BATISTA GUEDES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigilante da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de abril/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 09/12/2005 | 405.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/12/2005 | 213.00 | 00001234798433 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza do mato nas ruas do Sit. Pintado neste Municipio, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/12/2005 | 171.00 | 35429968000112 | COJUDA MINERAÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira, desta cidade , conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/12/2005 | 355.00 | 00002986913458 | MANOEL CORREIA PINTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Zelador do Cemitério do St. Cabral neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/12/2005 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 09/12/2005 | 1618.39 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 09/12/2005 | 1909.32 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 09/12/2005 | 1949.68 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel, destinado a maquina do DER a serviço deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 09/12/2005 | 216.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato das ruas do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o período de 05 a 09 dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/12/2005 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do quebra mola da rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/12/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Servente na recuperação de quebras -molas na rua José Silveira nesta cidade, durante a semana de 05 a 09 de dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/12/2005 | 115.00 | 00054809754715 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do seu veículo de placa KFQ-4796, transportando os trabalhadores da Secretaria de Obras para as comunidades de Acará e Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 09/12/2005 | 335.00 | 00078871468449 | SEVERINO OLIVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Eletricista no St. Camorim neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 09/12/2005 | 315.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 09/12/2005 | 401.73 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Supervisor de Obras deste Municipio, durante o mês de novembro/05,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 09/12/2005 | 2060.60 | 00000000000000 | JOSEILDO DE SOUZA DINIZ | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro proporcional de 2005, como Supervisor de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 12/12/2005 | 6390.00 | 00000000000000 | ADRIANO CLEMENTINO DE SA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como prestadores de serviços neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 12/12/2005 | 230.00 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pc. de esfera 15x35 lisa transparente, destinadas a Praça Otaviano Joaquim da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 12/12/2005 | 1880.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA GONCALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Município, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Programa Nacional de Alimentação Esc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 12/12/2005 | 926.00 | 00004880830445 | FERNANDO JOSE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/12/2005 | 1360.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de doces e salgados, destinados as festividades de comemoração do aniversário de Emancipação Política desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 12/12/2005 | 1875.00 | 00000000000000 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Digitadores e Auxiliar Administrativo desta Secretaria, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/12/2005 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/12/2005 | 263.59 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no pagamento dos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/12/2005 | 160.00 | 00003727617470 | MARIA DAS GRAÇAS MOUZINHO PESSOA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fund. deste Municipio, durante o período de 15 a 30 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/12/2005 | 310.00 | 00001876361417 | SEVERINA DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de Serviço na Escola do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/12/2005 | 2823.13 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/12/2005 | 1046.50 | 00000000000000 | OTAVIA CRISTINA S. NEVES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao adiantamento dos décimo terceiro salário de 2005, concedido como Secretária de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/12/2005 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental deste Município, durante o mês de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/12/2005 | 130.00 | 00096444851491 | DAGMAR DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora o Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | GILVANEIDE DAS GRACAS S. FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/12/2005 | 8362.52 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/12/2005 | 3152.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/12/2005 | 2440.00 | 00000000000000 | JAITA SILVEIRA DE SOUZA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Auxs. de Enfermagem dos PSF deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/12/2005 | 2546.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/12/2005 | 400.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) e deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/12/2005 | 100.00 | 00067680089434 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/12/2005 | 256.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem à cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/12/2005 | 210.00 | 00030894468472 | SEVERINO MARIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financiera concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/12/2005 | 100.00 | 00001200995430 | MARIA JOSÉ DOMINGOS RODRIGUES | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/12/2005 | 300.00 | 00079909183404 | ROSILDO PEDRO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/12/2005 | 490.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MARIA DA SILVA /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente as ajudas financeiras concedidas as pessoas carentes deste Municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00082643733487 | ROSSANE CLAUDIO G. MEIRA DANTAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicologia no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00051923327453 | REJANE MARIA FERREIRA CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados como Assistente Social no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/12/2005 | 1125.00 | 00002330145438 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços técnicos especializados de Psicóloga no Programa Casa da Família neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos benefícios concedidos aos beneficiários do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/12/2005 | 2538.90 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/12/2005 | 205.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de material de limpeza e higiene, destinados ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/12/2005 | 1190.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de carne bovina, frangos, verduras e frutas, destinadas a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/12/2005 | 300.00 | 00053090462400 | MARIA JOSÉ TAVARES GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos seus subsidios como Auxiliar de Enfermagem deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforem comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/12/2005 | 2428.20 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados com Agentes de Saúde do PEVA neste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/12/2005 | 220.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salário familia concedido aos Agentes de Saúde do PEVA neste Muniicpio,durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenv. das atividades do PEVA-Prog. de Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/12/2005 | 140.00 | 00000000000000 | CELIO ANTONIO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda de custo aos Agentes do PEVA, para o curso do PROFORMAR, realizado nos dias 15 e 16 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003661656406 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel da sua moto-taxi de placa KIF-8256, transportando Professoras do Ens. Fundamental da Sede para os Sts. Camorim, Areal e Juá neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/12/2005 | 250.00 | 00018589820491 | MARIA DE LOURDES O. ALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/12/2005 | 51.50 | 00013270044453 | CELEIDE FREIRE CLEMENTINO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no tirada de 515 cópias, destinadas a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro salário) de 2005, concedido as Professoras Profissionais desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/12/2005 | 300.00 | 00003253964426 | SUELY ALVES TRAVASSOS | Quantia empenhada para pagamento,referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSIETE ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/12/2005 | 200.00 | 00001236961439 | ROSIMERE CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 14/12/2005 | 100.00 | 00042216257400 | MARIA MARLENE ANDRADE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/12/2005 | 100.00 | 00004166977474 | MANOEL LOURENÇO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professor do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 14/12/2005 | 240.00 | 00092893775420 | MARIA NOGUEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 14/12/2005 | 200.00 | 00002028134445 | VILMA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 14/12/2005 | 120.00 | 00067678475420 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 14/12/2005 | 150.00 | 00003068119448 | MARIA DA GUIA VIEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fund. neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 14/12/2005 | 230.00 | 00003253655474 | SELMA MARIA DA S. E SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/12/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro salário) de 2005, concedido as Bibliotecárias desta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/12/2005 | 5573.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais destinados a distribuição com os alunos do PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULTURA - JOVE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS | Programa RECOMEÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/12/2005 | 14104.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/12/2005 | 355.00 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de brinde, destinado ao sorteio com os contribuintes do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/12/2005 | 7.20 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/12/2005 | 18595.18 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º ( décimo terceiro salário) de 2005, concedido aos funcionários desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/12/2005 | 6034.63 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro salário) de 2005, concedido aos Inativos desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSÉ DIONISIO DE SOUZA SOBRINHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento do 13º (décimo terceiro salário) de 2005, concedido aos Pensionistas desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/12/2005 | 1100.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA MALHEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente 1ª parcela do aluguel do buffet para servir os convidados da solenidade de entrega de título de cidadão mogeirense, realizada no dia 01 de dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/12/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º (décimo terceiro salário) de 2005, concedido aos Secretário Adjunto, Secretária e Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/12/2005 | 1.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário concedido ao Motorista do Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/12/2005 | 12238.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º ( décimo terceiro) salário de 2005, concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 14/12/2005 | 20.00 | 00053090462400 | MARIA JOSÉ TAVARES GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionário desta Secretaria, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 15/12/2005 | 50.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como telefonista deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/12/2005 | 250.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a chamada comercial de interesse desta Edilidade, veiculada na emissora citada acima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 15/12/2005 | 4520.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13 salario de 2005 concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 15/12/2005 | 50.00 | 00067679650497 | FRANCISCA PESSOA DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviço do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 15/12/2005 | 9252.02 | 00000000000000 | ELIANE FERREIRA GALDINO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13 salario de 2005 concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 15/12/2005 | 0.05 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 15/12/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. ao 13º (décimo terceiro salário) de 2005, concedido aos Médicos, Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 15/12/2005 | 186.00 | 00084020296472 | JOSE LAMARTINE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KGO-0651, transportando pessoas carentes de várias localidades para receber assistência médica no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 15/12/2005 | 255.00 | 00062608304753 | JOSE INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-0046,transportando as equipes do PSF às comunidades de Cha de Areia, Pintado e Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 15/12/2005 | 80.00 | 00003425539418 | JOSE EXPEDITO RIBEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza urbana desta cidade, durante durante o periodo de 01 a 10 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 15/12/2005 | 11048.30 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao 13 salario de 2005 concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 15/12/2005 | 2215.85 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao 13º (décimo terceiro salário) de 2005, concedido as Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/12/2005 | 850.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/12/2005 | 63.00 | 00007539791446 | MIKE PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/12/2005 | 140.00 | 00001219063452 | LUCELIO JOSE GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/12/2005 | 100.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/12/2005 | 100.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/12/2005 | 80.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 16/12/2005 | 70.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 16/12/2005 | 70.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 dezembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 16/12/2005 | 70.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 16/12/2005 | 70.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 16/12/2005 | 95.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 16/12/2005 | 70.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 16/12/2005 | 70.00 | 00003343809446 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 16/12/2005 | 77.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO SALES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza publica desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 16/12/2005 | 70.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/12/2005 | 33.50 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 16/12/2005 | 2276.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 16/12/2005 | 202.70 | 09268517000130 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de brindes para ser distribuidos com os contribuintes do IPTU deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/12/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, conforme comprovane em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 16/12/2005 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 16/12/2005 | 80.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 12 a 16 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/12/2005 | 98.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de quebra-molas na Sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/12/2005 | 750.00 | 07060978000198 | A MICROSERV - Serviços de Informática Ltda. | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos na manutenção corretiva com substituição de componetes de hdwares em um microcomputador pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/12/2005 | 46.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento referente a retenção PASEP da conta 4.008-8 do Fundo Especial do Petroleo desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/12/2005 | 6.65 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/12/2005 | 290.00 | 00066135141791 | JOSE CARLOS DE MELO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartorio Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/12/2005 | 290.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Cartório Eleitoral da cidade de Itabaiana a serviço deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/12/2005 | 481.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos pertencentes a esta Secretaria, relativo aos meses de novembro e dezembro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/12/2005 | 200.00 | 07073847000145 | FÁBIO MOZART MARINHO DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente a publicidade de interesse público editado no Jornal Tribuna do Vale -edição outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/12/2005 | 1500.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na digitação,listagem e encardernação do Orçamento Programa relavito ao exercício financeiro de 2006, e do Plano Plurianual relativo ao quadrienio de 2006 a 2009 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/12/2005 | 111.00 | 34028316370113 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Quantia empenhada para pagamento, referente a emissão de correspondência de interesse desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/12/2005 | 600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | Quantia empenhada para pagamento, referente a cessão de uso do Software- Sistema Integrado de Contabilidade e Administração Pública, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/12/2005 | 1107.16 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a assinatura do acesso local 64 KBPS e locação porta TC IP acess connect do acesso 5010007 0 1 desta Edilidade,relativo aos meses de outubro e novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/12/2005 | 1462.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento referente a retenção do PASEP da conta 2405-8 desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/12/2005 | 40.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente a concessão de 02 (duas) diárias como Auxiliar Administrativo em viagens a cidade de João Pessoa a serviço do Municipio, conforme comprpvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/12/2005 | 120.00 | 00017477774802 | ROSÂNGELA DE MELO CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/12/2005 | 100.00 | 00003257957467 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Vigilante do prédio da Secretaria de Educação deste Municipio,durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 20/12/2005 | 22876.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao 13º ( décimo terceiro ) salário de 2005, concedido aos Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/12/2005 | 275.00 | 00000855976780 | SERGIO GOMES SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento de pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/12/2005 | 950.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados no atendimento a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/12/2005 | 1410.00 | 00002235719465 | JOSE MARIO CRUZ BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMY-4502, transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00019090048472 | ARNALDO CLEMENTINO DE SA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo transportando o lixo da zona urbana desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/12/2005 | 326.35 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao seguro do veículo Uno de placa MOK 5249, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/12/2005 | 480.00 | 00059874074787 | JOSÉ MARIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada a Rua Firmino Florentino, destinada ao funcionamento da Unidade de Saúde da Família neste Municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/12/2005 | 1915.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de exames em pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/12/2005 | 250.00 | 00000000000000 | JAILTON C. DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de proteses destarias,destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/12/2005 | 490.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeira concedida a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/12/2005 | 1100.00 | 00000000000000 | JOÃO JOSÉ DE QUEIROZ FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a tratamentos de saude, compra de medicamentos, pagamento de aluguel e compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/12/2005 | 2000.00 | 03176953000101 | OTICA SANTA CLARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de óculos de grau com lentes corretoras, destinadas a distribuição com os municípes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/12/2005 | 240.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa KFQ-4796, transportando o eletricista e ajudante para as localidades de Pedra Branca,Nogueira, Cabral, Gaspar, Grajeiro e Graciana neste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/12/2005 | 3000.00 | 00043776400463 | LUIZ GONCALVES DE LIMA FILHO | Quantia empenhada para pagamento, ref. a segunda parcela relativa a aquisição de uma área de terra medindo 3,0 ha, desapropriada para o interesse público localizada na área urbana desta cidade, conforme com | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/12/2005 | 130.00 | 00042214661468 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no Eletricista nos Sítios Cabral, Gaspar, Nogueira e Cumati neste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/12/2005 | 173.00 | 00001234798433 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na limpeza e rosso de um trecho da rodovia PB -408 ligando a sede do Municipio a cidade de Ingá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/12/2005 | 216.00 | 00053090055449 | ALVARO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza e rosso do mato no Distrito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/12/2005 | 173.00 | 00001217594400 | HONORIO CASSIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no rosso e limpeza do mato no Sitio Chã de Areia neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/12/2005 | 72.00 | 00002515586490 | LÚCIO MAURO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na manutenção e limpeza da praça Otaviano Joaquim da Silveira, conforme comprovante em anexo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2005 | 394.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na realização de soldas nos bancos da praça Otaviano Joaquim da Silveira e carros de mão da Secretaria de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 21/12/2005 | 545.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no aluguel do veiculo de placa KFQ-4796, transportando os eletricistas e material para as comunidades rurais e na área urbana desta cidade, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 21/12/2005 | 1000.00 | 00014250039404 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de 25 (vinte e cinco) cercados para plantas de arborização da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 21/12/2005 | 320.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MNC-4856, transportando 04 (quatro) carradas de piçarro para conservação de um trecho da estrada do St. Gaspar neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/12/2005 | 300.00 | 00011237520444 | TERESA VIEIRA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa situada a Rua José Silveira destinada ao funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/12/2005 | 300.00 | 00075994836400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mes de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/12/2005 | 500.00 | 00084020008434 | HERCULES MELO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Eletricista deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/12/2005 | 120.00 | 00032323468472 | NATANAEL RAIMUNDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Zelador do Cemitério Público deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/12/2005 | 766.60 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONST. LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO | Manutenção das atividades do PETI-em parceria com o Gov. Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/12/2005 | 330.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/12/2005 | 100.00 | 00004667602481 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente deste Municipio, destinada ao pagamento do aluguel de sua casa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2005 | 325.00 | 00002819486401 | PLINIO ALVES DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 150 chaveiros com chaves ,para serem entregue as familias beneficiadas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 21/12/2005 | 380.00 | 00056638124820 | WILTON SILVEIRA LIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua casa situada a Rua. Pres. João Pessoa nesta cidade, destinada ao funcionamento de brinquedoteca em parceria com o Programa Casa da Familia do Governo Federal nesta cidade, durante os meses de outubro e novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 21/12/2005 | 40.00 | 00002739586400 | IVÂNIA MARIA DE ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Auxiliar Administrativo na Casa da Família neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 21/12/2005 | 200.00 | 00004085509454 | ANA LUCIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinaa ao seu tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/12/2005 | 150.00 | 00005749838480 | MARIA DE FATIMA F. DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada destinada ao tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/12/2005 | 500.00 | 00000000000000 | ADRIANA COSTA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeira concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos,compra de medicamentos e realização de tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PNAC - Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/12/2005 | 345.00 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados a Creche Jose Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/12/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GENILDA MARIA DA SILVA NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira concedida a pessoas carentes destinadas a compra de alimentos conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/12/2005 | 153.00 | 00054874580491 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa KMB-2901 no transporte do leite para distribuição com as crianças carentes da estação ferroviária neste Municipio, no período de 01 de novembro a 21 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/12/2005 | 180.00 | 00091730066453 | ODACI BARBOSA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2005 | 9900.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2005 | 660.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a parte dos vencimentos como Agentes Comunitários de Saúde neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das ativ. do Prog.de Agentes Comunitários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2005 | 9900.00 | 00000000000000 | EDUARDO LOURENCO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao incentivo concedido pelo Governo Federal aos Agentes Comunitários de Saúde deste Municipio, relativo ao ano de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/12/2005 | 504.00 | 00000000000000 | JOSINALDO ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados no aluguel do veiculo de placa KFQ-4796, transportando pessoas das equipes do PSF para as localidades de Lagoa dos Ferreiros, Estação, Salgadinho, Linda Flor e Mendonça neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 21/12/2005 | 285.50 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas aos Médicos e Aux. de Enfermeira do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/12/2005 | 112.50 | 00003212329416 | ROMULO DE OLIVEIRA BATISTA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de pães, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/12/2005 | 257.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Quantia para pagamento referente aos serviços prestados na configuração,manutençao e reposição de componentes de um microcomputador e uma impressora pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/12/2005 | 1125.94 | 00000000000000 | PORTO SEGURO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 4a. parcela do Seguro Total do veículo de placa MNA-5671, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/12/2005 | 1107.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C.GRANDE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços médicos prestados à pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/12/2005 | 240.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA F. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Costureira na confecção de 16 peças destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2005 | 150.00 | 00000000000000 | LUIZ GONCALVES DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamente referente ao decimo terceiro salario proporcional como auxiliar de serviço do ensino funfamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/12/2005 | 520.00 | 00034383182453 | DEBORA DE SOUZA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no apoio técnico junto aos Professores do Ens. Fundamental para elaboração do planejamento didático, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/12/2005 | 100.00 | 00096435925453 | ANDREA MARIA GONCALVES | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Professora do Ens. Fundamental deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/12/2005 | 300.00 | 00020315740434 | MARIA VITORIA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Supervisora nas escolas do Ensino Fundamental neste Municipio,durante o mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/12/2005 | 200.00 | 00004669947451 | ROSINETE GALDINO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Substituta de Auxiliar de serviços so Ensino Fundamental deste Municipio, durante vinte dias do mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 21/12/2005 | 300.00 | 00002834360421 | NEUZIANE SILVA PIRES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Professora do Ensino Fundamental deste Município, durante o mês de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2005 | 900.00 | 00004968791461 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a uma apresentação com seu grupo musical nas festividades de confraternização dos funcionarios deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 21/12/2005 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Bibliotecária deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 21/12/2005 | 300.00 | 00078948495453 | MARGARETE CRISTINA DA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente as suas horas extras como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Agricultura deste municipio, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 21/12/2005 | 504.00 | 00067678807449 | ERNANDI FELIX CAVALCANTE | Quantia empenahda para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao Delegado e Sargento do destacamento desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 21/12/2005 | 612.00 | 00000984529403 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. ao fornecimento de refeições, destinadas ao destacamento da Policia Militar desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 21/12/2005 | 340.00 | 00039618951472 | MARIA DO SOCORRO LIRA SILVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel de sua casa, situada na Rua Getílo Vargas,nesta cidade, destinada ao apoio de pessoas de outras cidades que vem prestar serviços neste Municipio, durante os meses de outubro e novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/12/2005 | 300.00 | 00042187389472 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como telefonista deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/12/2005 | 300.00 | 00079770630420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente as horas extras como Telefonista neste municipio, durante os meses de novembro e dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 21/12/2005 | 150.00 | 00079774806468 | JOSINEIDE DE ANDRADE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no fornecimento de saladas e doces destinados as festividades de confraternização dos funcionários da Secretaria de Administração e Finanças deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/12/2005 | 3.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento referente a retenção do PASEP da conta 4.068-1 ITR, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/12/2005 | 200.00 | 00064598500468 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA S. ANDRADE | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Escriturária neste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/12/2005 | 377.66 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | Quantia empenhada para pagamento, refernte a aquisição de mercadorias, destinadas a decoração natalina do prédio desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/12/2005 | 1672.00 | 00034278311400 | OSCAR CAETANO DIAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMP-4682, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Grangeiro para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mes de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/12/2005 | 802.80 | 00002547791404 | VALDOMIRO VICENTE GONCALVES | Qunatia empenhada para pagamento ref. aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0387, para transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Cabral para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/12/2005 | 735.05 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, transportando estudantes da rede estadual do St. Camorim para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mes de setembro e junho/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/12/2005 | 705.00 | 00001207665401 | KALEANDRA FELICIANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza das Escolas do Ens. Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/12/2005 | 1254.00 | 00040356159434 | EDSON FARIAS DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFH-2066, no transporte de estudantes do Ens. Fund. do St. Lagoa de Velho para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/12/2005 | 836.00 | 00001362728780 | ERNANDI DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KFF-0457, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Benta Hora para Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/12/2005 | 1045.00 | 00091729939449 | GERALDO GOMES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KNU-3493, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Gavião para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/12/2005 | 836.00 | 00003016162482 | GILBERTO DA SILVA MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KTY-5951, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Benta Hora para as Escolas da Sede do municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/12/2005 | 891.00 | 00084019379491 | GILMAR RODRIGUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MMP-4748, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Estação Ferroviária para as Escolas da Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/12/2005 | 792.00 | 00002371727474 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa MXH-8875, no transprote de estudantes da rede estadual dos Sts. Piraua e Pitombeira para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/12/2005 | 919.60 | 00001949635430 | ANTONIO FAUSTINO MONTEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMS-2950, no transprote de estudantes da rede estadual do St. novo (via Cabral) para as Escolas na Sede no Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/12/2005 | 940.50 | 00079905021434 | JOAO HERCULANO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao aluguel do veículo de placa KIE-0177, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Novo (via Cabral) para as Escolas na Sede do Municipio, durante o período do mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/12/2005 | 836.00 | 00041606523449 | JONAS PONTES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MNO-1323, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Cabral ( via Gaspar) para Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/12/2005 | 1166.00 | 00087378167487 | JOSE GILDO B. BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHB-7578, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Mendonça para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/12/2005 | 2450.00 | 00076812146404 | JOSÉ INÁCIO C. DE ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KHV-6419, no transporte de estudantes da rede estadual dos Sts. Linda Flor e Cariatá para as Escolas na Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/12/2005 | 426.25 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DANTAS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa HUL-3777, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Acará para a Escola do Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/12/2005 | 836.00 | 00002290527467 | JOSINALDO ABILIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa JGM-2342,no transporte de estudantes do St. Gaspar para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/12/2005 | 898.70 | 00003763085750 | LEVI FRANCISCO FERREIRA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. ao aluguel do veículo de placa KHC-6343, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Guararema para as Escolas na Sede do municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/12/2005 | 237.95 | 00060124830404 | MANOEL VICENTE DA S. NETO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMO-3084, no transporte de estudantes da rede estadual do St. Camorim para a Sede do Municipio, durante o mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/12/2005 | 628.00 | 00046119680497 | EDINALDO DE MELO FERREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como mecanico no conserto dos veiculos de placas: MNA-6251,HXF-3211 e MMY-0515, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/12/2005 | 1200.00 | 00008662053491 | JOSÉ ALVES NETO | Quantia empenhada para pagamento, refrente aos serviços especializados na realização de exames de ultra-som no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/12/2005 | 300.00 | 00087144212753 | JACINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Enfermagem no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/12/2005 | 155.00 | 00035041862400 | ORLANDO BATISTA GUEDES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vigia da Unidade de Saúde da Família localizada no Distrito de Gameleira neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/12/2005 | 155.00 | 00079904777420 | EDILENE DA SILVA GONÇALVES REZENDE | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade concedida como Coordenadora do P.S.F (Posto Saúde da Família) deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/12/2005 | 155.00 | 00087378434434 | JOSIAS INÁCIO DE A. JÚNIOR | Quantia empenhada para pagamento,referente aos serviços prestados como Motorista da Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/12/2005 | 155.00 | 00003099434426 | WIDIMAR VIEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Agente de Saúde do PEVA neste Municipio, durante o mês de outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/12/2005 | 155.00 | 00003017873447 | MARCO AURELIO DA SILVA BARBOSA | Quantia empenhada para pagamento referente aos servicos prestados como Motorista da Secretaria da Saúde deste municipio durante o mes de outubro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/12/2005 | 155.00 | 00073817260415 | ROSANGELA V. C. DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Atendente de Enfermagem no St. Areal neste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/12/2005 | 400.00 | 00000000000000 | PAULO GERMANO DE ARAUJO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente as ajudas financeiras concedidas a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de medicamentos e realização de tratamentos de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/12/2005 | 100.00 | 00004998560409 | JOYCE MARIA VELOSO DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente ao a ajuda financeira concedida da pessoa carente acima citada, destinada a realização de exames medicos para tratamento de saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/12/2005 | 350.00 | 00039569713453 | ALANA FERNANDES DE BRITO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Danças da 3a Idade do Programa da Casa da Familia neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/05, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/12/2005 | 280.00 | 00003225209406 | WILL ROBSON DE A. CEZAR | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutor da Oficina de Capoeira da Casa da Familia do Governo Federal neste Municipio, durante o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das Atividades do PNAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/12/2005 | 210.00 | 00003258787492 | MARLI DE LIMA ARAÚJO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Instrutora da Oficina de Enxovais do Programa da Casa da Família do Governo Federal neste Municipio, durante o o período de 15 de novembro a 15 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/12/2005 | 50.00 | 00079004741453 | JOSÉ CLAUDINO DA SILVA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada a compra de medicamentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/12/2005 | 152.00 | 35429968000112 | COJUDA MINERAÇÃO LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira, desta cidade , conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/12/2005 | 450.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente ao fornecimento de mercadorias destinadas a iluminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/12/2005 | 145.00 | 03688188000109 | RSET SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de material divulgativo, destinados ao trabalho social desenvolvido junto as famílias beneficiadas com as cisternas construídas em Convênio com a FUNASA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 23/12/2005 | 210.00 | 00013152424434 | ONOFRE V. CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na conservação de um trecho da estrada do Sítio Areal neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 23/12/2005 | 266.80 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de mercadorias destinadas a recuperação da Praça Otaviano Joaquim da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 23/12/2005 | 120.00 | 00003791071475 | JOSE CARLOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de quebra-molas na sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/12/2005 | 170.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de quebra-molas na sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 23/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | VALDECI ADAUTO DE ARAUJO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Vigia das casas construídas recentemente nesta cidade,durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 23/12/2005 | 100.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 23/12/2005 | 2500.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação pública desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 23/12/2005 | 310.00 | 00036712027420 | SALOMAO OLIVEIRA VICENTE | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação da estrada de rodagem do St. Cabral neste Municipio, durante o mes de novembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 23/12/2005 | 85.00 | 00084018968434 | JOSINALDO DE ANDRADE CABRAL | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto-taxi de placa MNJ-4418, transportando funcionários da Secretaria de Obras a Zona Rural deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 23/12/2005 | 150.35 | 00065044266787 | ALCIDES PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro proporcional do ano de 2005 como Supervisor de Obras deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 23/12/2005 | 1.00 | 00002205312421 | LUIZ GONCALVES DOMINGOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Zelador da Praça Francisca Emília Gonçalves desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 23/12/2005 | 256.00 | 00037579029472 | MARIA JOSE BARBOSA DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de 01 (uma) passagem à cidade do Rio de Janeiro, destinada a uma pessoa carente deste Municipio, conforme declaração em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 23/12/2005 | 1000.00 | 00005011855422 | CLEBER ALVES PEQUENO | Quantia empenhada para pagamento, referente a 04 (quatro) plantões como Médico no atendimento de indigentes no Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 23/12/2005 | 506.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando pessoas carentes do St. Nogueira para receber assistência médica no Hospital e Maternidade M. Maria Hermínia da Silveira desta cidade, no período de 15 de outubro a 17 de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 23/12/2005 | 1150.00 | 00014784343415 | MARIA DO CARMO BATISTA N. DE BARROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao décimo terceiro salário do ano de 2005, concedido a Secretária de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 23/12/2005 | 147.31 | 09060187000193 | SIND. DOS TRAB. RURAIS DE MOGEIRO | Quantia empenhada para pagamento, referente ao repasse do Piso de Atençao Básica à Saúde, conf. produção dos serviços ambulatoriais do Sind. dos Trab. Rurais desta cidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 23/12/2005 | 150.00 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Vacinadora da B.C.G no Centro de Saúde deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/12/2005 | 4698.00 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a produtividade do Piso de Atenção Básica dos funcionários desta edilidade, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento das atividades do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 23/12/2005 | 12216.00 | 00000000000000 | ALMIDSON A. A. G. DA CRUZ/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Odontológos dos PSB ( Programa Saúde Bucal) neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Saude da Fa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 23/12/2005 | 39540.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA B. DE MENESES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Enfermeiras e Médicos dos PSF ( Programa Saúde da Família) neste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 23/12/2005 | 85.00 | 00002515586490 | LÚCIO MAURO SERAFIM PEREIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 23/12/2005 | 85.00 | 00003343809446 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/12/2005 | 93.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 23/12/2005 | 93.00 | 00009627577723 | JOAO BATISTA RENOVATO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 23/12/2005 | 93.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 23/12/2005 | 690.00 | 00020392745453 | ANTONIO ALVES DE LUNA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa MMY-0587, transportando as equipes do P.S.F (Programa Saúde da família) as comunidades de Nogueira, Pintado, Acará e Cumati neste Municipio, durante o mes de novembro/2005,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 23/12/2005 | 93.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 23/12/2005 | 93.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/12/2005 | 104.00 | 00002549699416 | JOSE SALES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 23/12/2005 | 93.00 | 00070970017472 | JOSINALDO BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 23/12/2005 | 93.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 19 a 23 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 23/12/2005 | 313.00 | 70112776000189 | AUTO PEÇAS SOUZA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aquisição de peças, destinadas ao veiculo de placa KFF-1684, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 23/12/2005 | 250.00 | 00005246285480 | RONALDO SILVEIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação do prédio do ensino fuudamental Tancredo Neves nesta cidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 23/12/2005 | 273.00 | 00042217016415 | MARIA JOSE SANTOS DE SOUZA | Quantia empenhada para pagamento referento ao decimo terceiro salario proporcional como professora do ensino fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 23/12/2005 | 1583.60 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais elétricos, destinados a ilminação das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 23/12/2005 | 1835.00 | 00001280434406 | EDGLEY LOURENÇO DOS SANTOS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel do veículo de placa KIN-4340, transportando estudantes do Ens. Fund. dos Sts.Cumati e Nogueira para a Sede do municipio, durante o mes de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 23/12/2005 | 500.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Quantia empenhada para pagamento, referente aose serviços prestados junto ao Setor de Licitações desta edilidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 23/12/2005 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS dessa Municipalidade, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 23/12/2005 | 700.00 | 00002141731437 | MARCO AURELIO VIANA ALMEIDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a serviços advocatícios prestados a esta edilidade, durante o período de 18/11 a 18/12/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/12/2005 | 360.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na locação de 06 (seis) cabines sanitárias moveis destinadas as festividades natalinas, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 26/12/2005 | 330.00 | 00005695764408 | AGEMILSON APARECIDO A. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na confecção de faixas divulgativas do PPA para o periodo de 2006 a 2009,Orçamento/2006 e conferencias do natal deste muinicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 26/12/2005 | 1620.00 | 00067565832472 | ADIGELSON CAVALCANTE | Quantia empenhada para pagamento referente ao contrato do grupo mucical de Adigelson Cavalcante para abrilhantar as festividades natalinas no dia 24/12/2005, nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 26/12/2005 | 4522.78 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 26/12/2005 | 13961.80 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de medicamentos, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 26/12/2005 | 6693.30 | 01486101000187 | FARMÁCIA REDEPHARMA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de mercadorias, destinadas ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 26/12/2005 | 500.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 1a parcela dos serviços prestados como Assistente Social na elaboração de projetos social desenvolvido junto as familias beneficiadas com onze casas do Programa Morar Melhor em parceria com esta Edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/12/2005 | 85.00 | 00079765343434 | ANTONIO CARLOS LINS ALVES | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na gravação,impressao e digitação de trablahos sobre as drogas para palestras a serem realizadas neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/12/2005 | 100.00 | 00002536871797 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa carente acima citada, destinada ao seu tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/12/2005 | 400.00 | 00004447150450 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a complementação de uma cirurgia de sua filha menor Eliane da Silva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/12/2005 | 100.00 | 00004046835419 | MARIA DO SCORRO MARQUES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente a ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, destinada a realização de ezames médicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Beneficios a pop. carente, tais como: passagens, aux.funeral, alimenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/12/2005 | 470.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA ALVES /OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referenre as ajudas financeira concedida a pessoas carentes deste municipio, destinadas a compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/12/2005 | 1042.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica do prédio do Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira desta cidade, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/12/2005 | 596.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefônica do acesso 266.1086 desta Edilidade, relativo ao meses de agosto e outubro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/12/2005 | 100.00 | 00003582321479 | MARCELO BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados no aluguel de sua moto de placa KLW-8254, transportando Agente de Saúde do St. Areal à St. Juá neste Municipio, durante o mês de novembro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/12/2005 | 1383.46 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS | Quantia empenhada para pagamento, referente do seguro do veículo FIAT /DUCATO COMBINATO pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/12/2005 | 2827.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais, destinados a limpeza pública desta cidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/12/2005 | 155.00 | 00084019239487 | PAULO BATISTA CIRILO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na digitação das informações junto ao Ministério da Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/12/2005 | 350.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente ao contrato do Grupo Musical 40 Graus, para abrilhantar as festividades natalinas no Distrito de Gameleira neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/12/2005 | 438.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta telefonica da Secretaria de Educaçao deste Municipio, sob numero 32661020, relativo ao mes de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/12/2005 | 300.00 | 00001218787406 | CRISTIANE LUNA REGIS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituta de Professor do ensino fundamental deste Municipio, durante durante o mes de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/12/2005 | 385.00 | 01832425000120 | JOSÉ AURELIO ARRUDA VALADARES - ME | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de recargas de cartuchos para as impressoras, pertencentes a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/12/2005 | 1346.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas telefônica do acesso 3266.1032 e 3266.1094 desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/12/2005 | 520.00 | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como Chefe do cerimonial na solenidade realizada no dia 01 de dezembro do corrente ano, na entrega de titulo de cidadao mogeirense, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/12/2005 | 148.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisicao de 02 (dois) KIT ROLAMENTO DE RODA VKBA4529,02 (duas) BUCHA DE EIXO TRASEIRO AX0110740 e 1(um) OLEO MOBIL SUPER 20w-50 CX 24X1 L, destinados ao veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edililidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/12/2005 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 PNEUS 185/65R14 EAG VENTURA 86H RO552422,destinados ao veiculo de placa MNO-2002, pertencente a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/12/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao alinhamento de direção dianteiro passeio do veiculo de placa MNO-2002, pertenncente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/12/2005 | 1727.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais de pintura, destinados a pintura da Praça Otaviano Joaquim da Silveira nesta cidade e vias publicas neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/12/2005 | 500.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | Quantia empenhada para pagamento, referente a taxa de deslocamento e retirada de detritos das fossas do Matadouro e Sanitario Publico desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/12/2005 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 01 PNEU 7.50-16 S RIB NYTC CB e 01 CAMARA 7.50.16 TR15 AGRIC. destinados ao trator pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/12/2005 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de 02 CAMARAS 10.00-20TR464/540 REC CARGA e PROTETOR 20R80 RADIAL (ARO VULK VIPAL 001554-7) , destinados ao carroção pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/12/2005 | 30.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente ao conserto de 01 PNEU do trator pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/12/2005 | 4729.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de peças destinadas aos veiculos Microonibus de placa MOS-6130 e Besta de placa MOK-8140, pertecentes a Secreta de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/12/2005 | 1217.75 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao serviços mecânicos prestados no veiculo BESTA de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/12/2005 | 150.00 | 00003439032450 | MARIA DA GLORIA G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente as suas horas extras como Auxiliar de Serviços do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/12/2005 | 1600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 215/70R14, destinados ao veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/12/2005 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos no alinhamento de direção dianteiro no veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/12/2005 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos na cambagem camioneta nacional p/lado no veículo de placa MOK-8140, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/12/2005 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 04 (quatro) pneus 175/70R13, destinados ao veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/12/2005 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços mecânicos de alinhamento de direção dianteiro no veículo de placa MMY-0191, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/12/2005 | 358.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECASLTDA | Quantia empenhada para pagamento referente a aquisição de peças destinadas ao veiculo de placa MMN-6251, pertencente a esta Secretaria , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/12/2005 | 90.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL - MECANICA GERAL LTDA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na correção do sistema de abastecimento,serviço de teste e regulagem do sistema de temperatura do veiculo de placa MMN-6251, pertencente a esta Secretaria, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/12/2005 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de alinhamento de direção dianteira no veículo de placa XHF-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/12/2005 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de 02 (dois) pneus 205/70R15C, destinados ao veículo de placa XHF-3211, pertencente a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/12/2005 | 1577.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das Atividades do PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/12/2005 | 4141.57 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios, destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/12/2005 | 561.35 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a Creche José Benedito da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROG.DE ASSIST.SOCIAL A POP.DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades de Assitência Social do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/12/2005 | 636.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente a 2a parcela dos serviços prestados como Assistente Social na elaboração de projetos social desenvolvido junto as familias beneficiadas com onze casas do Programa Morar Melhor em parceria com esta Edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/12/2005 | 2336.85 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos vencimentos como Coordenadora, Professora, Aux. de Serviço da Creche José Benedito da Silveira e Secretária de Ação Social deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | Manutenção das atividades das creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/12/2005 | 80.30 | 00000000000000 | ELZA MARIA SOBRAL/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos as funcionárias da Creche José Benedito da Silveira desta, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/12/2005 | 3118.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao décimo terceiro salário de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/12/2005 | 11005.60 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/12/2005 | 465.38 | 00000000000000 | ADRIANA MARIA G. DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/12/2005 | 3804.00 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTROS | Quantia empenhada p/ pagamento, ref. aos vencimentos como Médicos,Médico Veterinário, Enfermeira, Bioquimica e Odontólogos da Sec. de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conf.comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2005 | 125.27 | 00000000000000 | ALAN RICARDO D.DO NASCIMENTO/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários familias concedidos ao médico e odontologo da Secretaria de Saúde deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Programa de Assistencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/12/2005 | 12083.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de produtos hospitalar, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Hermínia da Silveira e P.S.F ( Posto de Saúde da Familia) deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/12/2005 | 2200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição relativa aos meses de outubro, novembro e dezembro/05 conforme cláusula 3ª do Convênio Nº00011 firmado com esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/12/2005 | 4180.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de generos alimentícios e materiais de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/12/2005 | 1213.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Hospital e Maternidade Municipal Maria Herminia da Silveira desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/12/2005 | 98.00 | 00032323522434 | NIVALDO FERREIRA DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/12/2005 | 70.00 | 00003877552412 | JOSE JOAO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/12/2005 | 98.00 | 00080142087491 | JOSINAL BERNARDO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, ref. aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/12/2005 | 89.00 | 00017636796830 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/12/2005 | 84.00 | 00003414968711 | SEVERINO DOMINGOS DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Limpeza Urbana Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/12/2005 | 98.00 | 00004724993430 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados na limpeza pública desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de dezembro/2005, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/12/2005 | 4930.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de materiais, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/12/2005 | 3100.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de material de limpeza e higiene, destinados as Escolas deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/12/2005 | 600.00 | 00092964192472 | MYRIAM TIRZAH DANTAS DE FARIAS | Quantia empenhada para pagamento, refernte aos serviços prestados como Nutricionista das escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/12/2005 | 300.00 | 00003777556483 | ADRIANO JUVÊNCIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Substituto de Professor do Ensino Fundamental deste Municipio, durante o mes de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das atividades do Prog. de Dinheiro Direto na Escola-P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/12/2005 | 546.00 | 00030092353487 | JOSE OLIMPIO DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na recuperação de 35 carteiras do Grupo Escolar José Benedito da Silveira do Distito de Gameleira neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/12/2005 | 2829.75 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao décimo terceiro salário de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/12/2005 | 9122.13 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao décimo terceiro salário, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/12/2005 | 4866.33 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição previdenciária para o INSS desta edilidade, relativo ao décimo terceiro salário de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/12/2005 | 9722.06 | 00000000000000 | DULCINEIDE ALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/12/2005 | 232.69 | 00000000000000 | ILMA VELOSO DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/12/2005 | 4520.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos Vencimentos como Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2005 | 370.09 | 00000000000000 | ANTONIA MARGARETE F.DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Auxiliares de Serviços nas Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/12/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | JANDIRA MARCOLINO DOS SANTOS/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Sub. Sec. Ens. Fund. e Sub. Sec. de Educação Infantil e Secretária de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.37.225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2005 | 65088.53 | 00000000000000 | ADERITA MARIA DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores e Supervisoras das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/12/2005 | 884.41 | 00000000000000 | ANA LUCIA RAMOS DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/12/2005 | 9665.00 | 00000000000000 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolvimento das atividades do ensino fundamental-FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2005 | 149.90 | 00000000000000 | ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos prestadores de serviços como professores das Escolas do Ens. Fund. deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2005 | 23173.00 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Educação deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/12/2005 | 1865.44 | 00000000000000 | ABEL VICENTE FERREIRA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento referente ao salario familia concedido aos funcionarios lotados nesta Secretaria, durante o mês de dezembro de 2005, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/12/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Professoras Profissionais desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/12/2005 | 24.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.37.225-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/12/2005 | 640.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Bibliotecárias desta Secretaria, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUC. E CULT.-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/12/2005 | 21.77 | 00000000000000 | SEVERINA MARTA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao salário família concedido a funcionária desta Secretaria, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 29/12/2005 | 2500.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços contábeis prestados a esta edilidade, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/12/2005 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUNI-CIPIOS DA PARAI | Quantia empenhada para pagamento, referente a contribuição para esta Federação acima citada, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/12/2005 | 4558.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Motorista, Assessores Especiais e Secretária do Gabinete da Prefeita deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 29/12/2005 | 5500.00 | 00007895992449 | MARGARIDA MARIA SILVEIRA GOMES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Prefeita deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/12/2005 | 2750.00 | 00008301123400 | PEDRO DA CRUZ SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos subsídios como Vice-Prefeito deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/12/2005 | 18895.18 | 00000000000000 | ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários desta Edilidade, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/12/2005 | 944.32 | 00000000000000 | ANTONIO FAUSTINO DE A. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Funcionários lotados na Sec. de Adm. e Finanças deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/12/2005 | 2400.00 | 00000000000000 | JOSÉ DIONISIO DE SOUZA SOBRINHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente a folha de pagamento dos Pensionistas desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/12/2005 | 6034.63 | 00000000000000 | ANGELITA RAMOS DA SILVA/OUTRAS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos dos Inativos desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2005 | 589.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a a retenção do PASEP, deduzido da cota do FPM desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/12/2005 | 28.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.4.139-4 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/12/2005 | 2213.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Secretário Adjunto, Secretária e Auxiliares Administrativos lotados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e desenvolviemnto das atividades da Sec. de Agricultura e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/12/2005 | 73.52 | 00000000000000 | ANTONIO BENJAMIN ALVES/OUTRO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos Secretário Adjunto e Auxiliar Administrativo na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/12/2005 | 2532.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTAO LTDA | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados a limpeza do Matadouro, Mercado e Banheiros Públicos, pertencentes a este Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/12/2005 | 940.00 | 00000000000000 | JOSEILDO DE SOUZA DINIZ | Quantia empenhada para pagamento referente ao pagamento da 2a parcela dos servicos prestados no projeto de arborização e reestruturação da praça Otaviano Joaquim da Silveira nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/12/2005 | 145.00 | 00080483534404 | JOSE GOMES BARBOSA IRMÃO | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados na recuperação de quebra-molas na sede do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/12/2005 | 108.00 | 00092894607415 | MANOEL EZEQUIEL DO NASCIMENTO | Quantia empenhada p/pagamento, referente aos serviços prestados no corte das arvores das vias públicas desta cidade, durante a semana de 26 a 30 de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/12/2005 | 700.00 | 00065224620449 | SIRIA MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados como Assistente Social desenvolvido junto aos beneficiários das casas construídas com recursos do Programa Morar Melhor neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/12/2005 | 22.11 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Quantia empenhada para pagamento, referente a devolução de saldo do Convênio 0258/2004 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mogeiro e o Ministério da Integração Nacional, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/12/2005 | 12238.98 | 00000000000000 | AFONSO MARCOLINO DA SILVA/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos vencimentos como Funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/12/2005 | 457.17 | 00000000000000 | ANTONIO DOMINGOS P. FILHO/OUTROS | Quantia empenhada para pagamento, referente aos salários famílias concedidos aos funcionários lotados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, relativo ao mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Adquiri imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/12/2005 | 3193.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente ao parcelamento da aquisição do prédio situado na Rua Firmino Florentino nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS | Construir casas populares em parceria com o Governo Federal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/12/2005 | 54422.94 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SAO LUIZ LTDA | Quantia empenhada para pagameno, referente a 2ª medição da construção de 11 (onze) unidades habitacionais, conforme contrato de repasse No.01.595.20/34, Programa Morar Melhor firmado com a Caixa Econômica Federal com recursos do Ministério das Cidades. | 00332005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2005 | 2312.66 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de oleo diesel e oleo lubrificante, destinados ao veículo F4000 de placa CWG-0155, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/12/2005 | 1896.92 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao TRATOR, pertencente a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 30/12/2005 | 18455.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente a conta de consumo de energia elétrica da iluminação pública desta cidade, relativo ao mês de novembro/05 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENV.E REVIT.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 30/12/2005 | 1965.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Municipio, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2005 | 9846.52 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente a aquisição de combustíveis, destinados aos veículos de placas MMY-0352, MNA-5671, MOS-8059, XHXF-3211, MOK-5249, MMN-6251, pertencentes a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/12/2005 | 171.36 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados a MOTO, pertencente a Secretaria de Administração e Finanças deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Administração e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 30/12/2005 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços prestados de assessoramento jurídico, relativo ao mês de setembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/12/2005 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.283143-0 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 30/12/2005 | 4.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM.E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 30/12/2005 | 11.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a retenção do PASEP, deduzido da conta do CEX No.10.681-X desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/12/2005 | 57.00 | 07529689000195 | RONALDO G. DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento, referente aos serviços de lavagem completa c/higienização dos bancos do veículo SANTANA de placa MNO-2002, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/12/2005 | 1908.24 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis e oleo lubrificante, destinados ao veículo SANTANA de placa MNO-2002, durante o mês de dezembro/05, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2005 | 5003.05 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placas MOK-8140 e MMY-0191, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o mês de dezembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 30/12/2005 | 2406.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRI-FICACAO DA PARA | Quantia empenhada para pagamento, referente as contas de consumo de energia elétrica dos prédios públicos, pertencentes a este Secretaria, relativo ao mês de novembro/05, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenvolv. das Ativid. do Ensino Fundamental-FUNDEF-Outra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 30/12/2005 | 4372.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA.ME | Quantia empenhada para pagamento, referente ao fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos de placa MMY-0189 e MOS-6130, durante o mês de dezembro/05, pertencentes a Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 30/12/2005 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Quantia empenhada para pagamento, referente a tarifa bancária debitada na conta No.58044-9 desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 5991
Última atualização: 11/06/2024