| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2005 | 3106.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO E HILUX LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2005 | 5399.55 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2005 | 198.09 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DO PROGRAMA CVAMS - PEVA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2005 | 355.05 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2005 | 741.24 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2005 | 283.00 | 35662667000134 | SETEMOL - SERV TECNICOS DE EQUIP ODONTOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2005 | 150.00 | 35662667000134 | SETEMOL - SERV TECNICOS EM EQUIP ODONTOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E SUBSTITUICAO DE PECAS NO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2005 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RATIFICACAO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO DE 05/01/2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2005 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2005 | 400.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2005 | 2600.00 | 00000000000000 | CLAUDIANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2005 | 132.00 | 00029974739420 | RAIMUNDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 TAMBORES DESTINADOS A COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2005 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2005 | 195.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2005 | 197.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2005 | 4153.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2005 | 8768.23 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2005 | 1082.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2005 | 153.99 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2005 | 646.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2005 | 126.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2005 | 104.00 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LAVANDERIA PUBLICA MUNIVIPAL DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2005 | 91.20 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2005 | 40.00 | 00006335770490 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2005 | 80.00 | 00006986599455 | MARIA VALDELANIA DA SILVA SERAFIM E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2005 | 49.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE DE MATO GROSSO EM JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2005 | 59.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE DE MATO GROSSO-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2005 | 101.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2005 | 37.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2005 | 106.20 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A EQUIPE DO P.S.F. DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2005 | 264.20 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2005 | 90.50 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2005 | 211.80 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CASA DE APOIO A EQUIPE DO P.S.F. NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2005 | 346.70 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE REFEICOES DAS PESSOAS DOENTES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2005 | 102.80 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2005 | 654.90 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2005 | 90.00 | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO HILUX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2005 | 125.00 | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO HILUX PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2005 | 104.40 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2005 | 122.90 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO AGRICULTOR FAMILIAR DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2005 | 80.00 | 00021400020832 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2005 | 40.00 | 00097076872587 | PORFIRIO NETO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2005 | 328.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AOS RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2005 | 4490.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13. SALARIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2005 | 4915.74 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13. SALARIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2005 | 2311.01 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13. SALARIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2005 | 1146.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13. SALARIO/2004..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2005 | 2347.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO 13. SLARIO/2004...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2005 | 3372.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2005 | 3338.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2005 | 3915.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2005 | 1966.04 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2005 | 586.98 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2005 | 57.00 | 02988528000227 | EXPEDICIONARIOS COM. DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HILUX DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2005 | 80.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2005 | 650.00 | 12679494000161 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO "EQUIPE VISITA EQUIPE" DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2005 | 984.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2005 | 169.60 | 09222571000226 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2005 | 880.00 | 05121320000202 | SOFTSELLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO E SUPORTE TECNICO NO LOCAL PARA INSTALACAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2005 | 470.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS TELEFONICAS RELATIVAS AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2005 | 545.28 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2005 | 412.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2005 | 58.65 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2005 | 21.17 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2005 | 0.25 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2005 | 109.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13. SALARIO/2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PAGAMENTO DE INSS E PASEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2005 | 49.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2005 | 610.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A DISTRICUICAO COM PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2005 | 479.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2005 | 204.30 | 00001058340417 | JOSCELMA PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL REALIZADA EM AGOSTO DE 2004.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2005 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2005 | 306.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2005 | 439.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2005 | 40.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2005 | 745.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2005 | 30.00 | 00072589817487 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2005 | 320.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA COM REMOCAO DO SR. PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2005 | 80.00 | 00003540021477 | MARIA SELMA VIEIRA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2005 | 80.00 | 00005324069400 | MARIA DO SOCORRO L. DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2005 | 8320.73 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2005 | 786.58 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2005 | 555.91 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS HILUX E DUCADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2005 | 924.79 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2005 | 90.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DUCATO DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2005 | 1170.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2005 | 1849.08 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2005 | 22669.23 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2005 | 10.90 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2005 | 3870.41 | 99999999999999 | MARIA GINALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2005 | 407.89 | 99999999999999 | MARIA GINALVA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2005 | 460.00 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2005 | 6586.62 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2005 | 545.60 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2005 | 560.00 | 99999999999999 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2005 | 5464.21 | 99999999999999 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2005 | 452.61 | 99999999999999 | ELIAS CANUTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2005 | 4101.98 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2005 | 1298.02 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2005 | 1527.88 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2005 | 302.12 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2005 | 1527.88 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ADONTOLOIGICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2005 | 302.12 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2005 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2005 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2005 | 2339.99 | 99999999999999 | EDJANE ALVES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2005 | 608.18 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2005 | 8945.13 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2005 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA DE LIMA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2005 | 13106.90 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVES PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2005 | 1200.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS POR SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2005 | 100.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2005 | 1480.00 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2005 | 200.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2005 | 4616.30 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2005 | 1318.10 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000114 | 28/01/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2005 | 400.00 | 00003039916408 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2005 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2005 | 1502.93 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2005 | 403.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2005 | 57.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2005 | 682.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2005 | 13300.00 | 00000000000000 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2005 | 934.09 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2005 | 6671.07 | 99999999999999 | PORFIRIO PEREIRA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2005 | 960.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2005 | 29.05 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2005 | 2774.73 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2005 | 1386.67 | 99999999999999 | DAVID VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2005 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2005 | 5671.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2005 | 346.67 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2005 | 650.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2005 | 140.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2005 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2005 | 9777.06 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2005 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2005 | 360.00 | 00000000000000 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2005 | 80.00 | 00000000000000 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2005 | 3180.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE PNEUS DESTINANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2005 | 420.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2005 | 2040.00 | 35504364000193 | LOJAO DOS PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2005 | 100.00 | 00000000000000 | MONTEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPESA E TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2005 | 220.00 | 00004572573425 | RILDIVANIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2005 | 170.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTO CONFORME NATA FISCAL N§006394............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2005 | 111.00 | 09223355000114 | SESEFREDO LOPES DE OLIVIERA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE FIRMAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2005 | 276.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO COM 2 VIAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2005 | 160.00 | 00066537797420 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA PARA FINS DE BENEFICIO JUNTO AO INSS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2005 | 315.37 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2005 | 294.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2005 | 14.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2005 | 21.00 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2005 | 40.00 | 00099208199487 | RITA FRANISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA PARA FINS DE ADIQUIRIR CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2005 | 150.00 | 00006202038462 | MARIA DE LOURDES L. DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2005 | 138.00 | 08881195000138 | POSTO PETROBRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULO DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2005 | 1029.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO PASEP CONFORME ARRECADACAO FEDERAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2005 | 146.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO PASEP CONFORME ARRECADACAO FEDERAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROG. AGENTE JOVEM REF. JANEIRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2005 | 342.00 | 00060770538487 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PµRA O PROG. PETI..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000198 | 11/02/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCSICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE REF. A JANEIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO REF. A JANWEIRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2005 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA HOSPEDAGEM DE PESSOAS P/FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/02/2005 | 150.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/02/2005 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E 02 A CIDADE DE PATOS E 01 A CATOLE DO ROCHA PARA CONDUCAO DE PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/02/2005 | 240.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JERICO E POMBAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/02/2005 | 850.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, JERICO POMBAL E SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2005 | 1550.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, JERICO POMBAL E SOUSA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2005 | 1000.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JERICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2005 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE REF. A JANEIRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EQUIPE DO PSF REF. A JANEIRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2005 | 40.00 | 00048471178400 | ADECIO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/02/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 04/02/05........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMETNO DOS CORREIOS REF. A JANEIRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2005 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMETNO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO REF. A JANEIRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMETNO DO SINDICATO REF. A JANEIRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO DA CAMARA REF A JANEIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA POLICIAIS REF.A JANEIRO 2005 CONFORME TERMO DE CONVENIO 006/2004............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2005 | 40.00 | 00053049390425 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO DE ADQUIRIR CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2005 | 27.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VULCANISMO EM PNEUS DE VEICULOS DESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2005 | 1360.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM ALUNOS CONCLUINTES DA 8¦ SERIE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2005 | 20.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS E VULCANISMO EM PNEUS DE VEICULOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2005 | 70.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2005 | 96.00 | 00033008973434 | RITA FERNENDES RIBEIRO | DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES, CONFORMEO RECIBO DEVIDAMENTE ESPECIFICADO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2005 | 145.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2005 | 300.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PSF................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2005 | 200.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000216 | 14/02/2005 | 2000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL REF.A JANEIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2005 | 318.24 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2005 | 245.00 | 00046098380449 | JUDITE GOMES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2005 | 48.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS E VULCANISMO EM PNEUS DE VEICULOS DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2005 | 120.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2005 | 60.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES CLINICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2005 | 1235.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2005 | 243.35 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST.A SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2005 | 32.00 | 00018620698168 | EDINALDO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE BARRO PARA OS JARDINS DA PRACA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2005 | 1148.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2005 | 28.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2005 | 29.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA AGUA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2005 | 77.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA AGUA DE PREDIO PUBLICO DESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2005 | 240.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2005 | 28.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2005 | 37.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2005 | 35.30 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2005 | 3157.16 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2005 | 1936.21 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/02/2005 | 682.53 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2005 | 32.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CADEADO DEST. A SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2005 | 265.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2005 | 236.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO -............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2005 | 955.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2005 | 2013.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2005 | 2028.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2005 | 60.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2005 | 1459.37 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2005 | 87.50 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SEERVICOS DE PODAGENS EM ARVORES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2005 | 200.00 | 00007100354463 | ADRIANO RAIMUNDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2005 | 231.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SEC. DE OBRAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2005 | 21.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENERGIA DEST. A ILUMINACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2005 | 126.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VASSORAO DEST. A LIMPEZA PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/02/2005 | 25.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST, A ESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2005 | 307.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL REF. AO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/02/2005 | 483.62 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/02/2005 | 243.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2005 | 494.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2005 | 40.00 | 00032171289821 | MARIA APARECIDA DA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA ADQUIRIR CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2005 | 116.09 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REECOLHIMENTO DE INSS DA CAMARA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2005 | 40.00 | 00003556415429 | JOAO TEODORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA ADQUIRIR CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA NO SINDICATO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2005 | 249.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL REF. AO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2005 | 35.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL REF. AO PASEP.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2005 | 40.00 | 00000000000000 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA - PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2005 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/02/2005 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2005 | 160.00 | 00000000000000 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2005 | 19.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL DO PASEP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2005 | 40.00 | 00051061171434 | MARIA DALVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/02/2005 | 27.50 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/02/2005 | 250.00 | 00000131496441 | JAILSON DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/02/2005 | 30.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA - PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/02/2005 | 30.00 | 00034348328404 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA - PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/02/2005 | 40.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA - PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/02/2005 | 21.80 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2005 | 12.20 | 00000000000000 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2005 | 140.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2005 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2005 | 240.11 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVISO DE AGENTE DE SAUDE PRESTADOS AO MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2005 | 19.89 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2005 | 20.00 | 00000000000000 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DE AGENTE DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2005 | 200.10 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE REF. A JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2005 | 59.90 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE AGENTE DE SAUDE REF. A JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2005 | 40.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA REF. A JANEIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2005 | 3302.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 AMALGAMADOR E 01 AUTOCLAVE LISTER DEST. AO PSF DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2005 | 1698.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA REF. A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2005 | 2339.99 | 99999999999999 | ABELIRIO A. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REF.A FEVEREIRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/02/2005 | 608.18 | 99999999999999 | EDVANILDO J. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU DE REF.A FEVEREIRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/02/2005 | 8858.46 | 99999999999999 | ANA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAU DE REF.A FEVEREIRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/02/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | IRANUZIA P. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE SAUDE REF.A FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2005 | 1560.00 | 00000000000000 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REF., A JANEIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2005 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA L. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REF.A GRATIFICACAO REF. A FEVERERIO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2005 | 4101.98 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO MEDICO DO PSF REF. A FEVEREIRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2005 | 1298.02 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO MEDICO DO PSF REF. A FEVEREIRO 2005 REF. A COMPLEMENTACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2005 | 1527.88 | 99999999999999 | BERNARDINO C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE DENTISTA DO PSF REF. A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2005 | 302.12 | 99999999999999 | BERNARDINO C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE DENTISTA DO PSF REF. A FEVEREIRO 2005REF. A COMPLEMENTACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2005 | 1527.88 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE ENFERMEIRA PSF REF. A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2005 | 302.12 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE ENFERMEIRA PSF REF. A FEVEREIRO 2005REF. A COMPLEMENTACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2005 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE AUX. DE ENFERMEIRA PSF REF. A FEVEREIRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2005 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE AUX. DE ENFERMEIRA PSF REF. A FEVEREIRO 2005 - COMPLEMENTACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2005 | 140.00 | 00011023368404 | BENDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2005 | 90.00 | 00001058340417 | JOSCELMA P. LINS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2005 | 325.00 | 00002031992430 | MARIA O. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2005 | 28.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/02/2005 | 346.67 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REF. A FEV EREIRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2005 | 100.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REF. AFEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2005 | 1350.00 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. A FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVCOS DE TRANSPORTRE DO MALOTE DOS CORREIOS REF.A FEVERIERO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2005 | 37.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIOO REF.A FEVEREIRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO G. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REF.AFEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/02/2005 | 4296.30 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A FEVEREIRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DESTA REPARTICAO REF. AA FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2005 | 1318.10 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000338 | 25/02/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2005 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO S. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE COOPERACAO A POLICIAIS REF. A FEVEREIRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/02/2005 | 1170.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF.A FEVEREIRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/02/2005 | 1869.08 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF.A FEVEREIRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/02/2005 | 22814.72 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REF. A FEVEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/02/2005 | 3642.31 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF;A FEVEREIRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/02/2005 | 388.99 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF;A FEVEREIRO 2005 REF. AO RESTANTE DOS VENCIMENTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/02/2005 | 6706.38 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF;A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/02/2005 | 555.52 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF;A COMPLEMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2005 | 460.00 | 99999999999999 | ANA CELIA DA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A FEVEREIRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/02/2005 | 560.00 | 99999999999999 | BENEDITO C. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A FEVEREIRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/02/2005 | 5212.12 | 99999999999999 | GERALDO LEONIZIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A FEVEREIRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/02/2005 | 431.70 | 99999999999999 | GERALDO LEONIZIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. A FEVEREIRO REF. A COMPLEMENTACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2005 | 13650.00 | 00003069335438 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/02/2005 | 1367.20 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/02/2005 | 800.00 | 00000000000000 | CLEDNA PEREIRA M. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORA LOTADOS NA SECRETARIA DE AC AO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/02/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. A FEVEREIRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/02/2005 | 994.09 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. A FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2005 | 6328.07 | 99999999999999 | JOSE LIMA DE FIGEUREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. A FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2005 | 960.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. A FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMESIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/02/2005 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASREF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/02/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REF. A FEVEREIRO 2005 PARA MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/02/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS REF. A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/02/2005 | 1400.00 | 00000000000000 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/02/2005 | 3000.00 | 00013140930453 | ADNALDO LEANDRO VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/02/2005 | 1501.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2005 | 3253.39 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICSO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2005 | 866.66 | 99999999999999 | DAMIAO S. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA REPARTICAO REF.A FEVEREIRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2005 | 140.00 | 99999999999999 | DAMIAO S. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS DESTA REPARTICAO REF.A FEVEREIRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DE SERVIDORES DESTA REPARTICAO REF. A FEVEREIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2005 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA RF. A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2005 | 8320.95 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA RF. A FEVEREIRO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2005 | 40.00 | 00005002935460 | IVANILDA L. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA AQUISICAO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2005 | 1305.00 | 40976961000150 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAIBROS E RIPAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA FINS DE MELHORIA HABITACIONAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2005 | 383.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2005 | 54.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2005 | 10.50 | 34028316366868 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2005 | 107.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE MATRICULA DE ESCRITURA PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2005 | 130.00 | 09143660000104 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LAVRATURA DE 01 ESCRITURA DE TERRENO DESTA PREFEITURA PARA CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRA SONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2005 | 24.40 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | RECUP, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000371 | 01/03/2005 | 25000.00 | 05200234000104 | CELTA CONST. LIMPEZA E CONSERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST E REF DE PASSAG MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000372 | 01/03/2005 | 15800.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2005 | 1359.50 | 24292070000129 | EDVALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIA DE ACO, UM FICHARIO COM QUATRO GAVETAS E SETE QUADROS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2005 | 482.50 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000375 | 03/03/2005 | 5446.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000376 | 03/03/2005 | 171.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DO PROGRAMA PEVA LATA DA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2005 | 100.00 | 00001435447484 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000377 | 03/03/2005 | 3366.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2005 | 250.00 | 00005944474459 | PAULO LOURIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO EM BUSCA DE TRABALHO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000378 | 03/03/2005 | 588.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA EMATER NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO FIRMADO EM 14 DE ABRIL DE 2003................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000379 | 03/03/2005 | 412.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/03/2005 | 26.00 | 00000000000000 | CONS. REG. ENGENHARIA E ARQ. - CREA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART DE PROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/03/2005 | 100.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA SONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2005 | 1975.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/03/2005 | 100.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/03/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAL DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/03/2005 | 43.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2005 | 1342.71 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DUCATO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2005 | 100.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA SONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2005 | 24.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX DE 100 CM DE PLANTAS DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2005 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2005 | 816.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2005 | 116.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2005 | 250.00 | 24292070000129 | EDVALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/03/2005 | 760.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2005 | 230.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA SONOGRAFIAS RELAIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/03/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/03/2005 | 122.25 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/03/2005 | 21.00 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2005 | 100.00 | 00075271567400 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000406 | 15/03/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2005 | 1205.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005, NOS TERMOS DO CONVENIO 006/2004 SSP/PB............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST E REF DE PASSAG MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000423 | 15/03/2005 | 8200.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/03/2005 | 122.50 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 35 CARRADAS DE BARRO E ESTRUME EM CARROCA DE BURRO PARA PRACA PUBLICA E CANTEIROS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2005 | 110.00 | 00001887616403 | MARIA SALETE DA SILVA ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/03/2005 | 62.00 | 00042035880491 | MANOEL SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/03/2005 | 60.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE BARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA MATO GROSSO A PB-325....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2005 | 70.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE CHA E CAFE PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/03/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/03/2005 | 100.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2005 | 140.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUARES PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/03/2005 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA EM JOAO PESSOA-PB, PARA APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2005 | 150.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000408 | 15/03/2005 | 2000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2005 | 260.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2005 | 20.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2005 | 240.11 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2005 | 19.89 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2005 | 40.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2005 | 1140.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2005 | 260.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2005 | 240.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2005 | 580.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2005 | 35.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA O CONSUMO NO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2005 | 464.50 | 02564675000199 | ALCIDES PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2005 | 400.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2005 | 160.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 GRADES DE MADEIRA PARA PROTECAO DAS MUDAS NA ARBORIZACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2005 | 95.00 | 00001371937427 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2005 | 80.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2005 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/03/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/03/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/03/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2005 | 270.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICOS DA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2005 | 397.50 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/03/2005 | 132.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2005 | 135.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2005 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/03/2005 | 15.00 | 00006255478459 | FRANCISCO IZAIAS DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEU DESLOCAMENTO DO SITIO SERROTE DO JOAO A SEDE DO MUNICIPIO, UMA VES QUE NESSE HORARIO NAO HA TRANSPORTE ESCOLAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2005 | 103.50 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NA CASA DO AGRICULTOR FAMILIAR DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2005 | 297.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2005 | 134.10 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO ESTADIO MUNICIPAL DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/03/2005 | 1212.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2005 | 218.30 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2005 | 142.10 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES EM JOAO PESSOA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2005 | 97.70 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHAO, NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/03/2005 | 313.80 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DAS REFEICOES DAS PESSOAS DOENTES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/03/2005 | 80.00 | 00004911236477 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/03/2005 | 160.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2005 | 93.00 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE CAFE E CHA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/03/2005 | 341.60 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE PRODUTOS PARA SERVICOS DE LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2005 | 1341.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/03/2005 | 49.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/03/2005 | 49.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/03/2005 | 49.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2004....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2005 | 1995.49 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2005 | 2028.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/03/2005 | 256.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2005 | 236.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2005 | 888.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2005 | 3167.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2005 | 1911.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2005 | 625.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2005 | 1290.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/03/2005 | 503.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/03/2005 | 71.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/03/2005 | 277.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO RELAIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2005 | 455.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2005 | 33.00 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/03/2005 | 539.70 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/03/2005 | 116.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2005 | 359.85 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMZ-7124 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2005 | 272.58 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2005 | 70.00 | 00000926353420 | DR. OLAVO NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2005 | 408.85 | 00000000000000 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA HILUX LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/03/2005 | 21.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000500 | 22/03/2005 | 6120.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OVOS DE GALINHA PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES NO PERIODO DA SEMANA SANTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000501 | 22/03/2005 | 11646.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA SEMANA SANTA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2005 | 1066.67 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2005 | 1367.20 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2005 | 15200.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2005 | 2176.20 | 40979049000152 | DISSAM-DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VINHO TINTO PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES, NO PERIODO DA SEMANA SANTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2005 | 1240.00 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2005 | 974.09 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2005 | 6328.07 | 99999999999999 | GILDASIO LEONIZIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2005 | 960.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME CONVENIO 061/2005 SSP-PB-PMMG.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2005 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2005 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2005 | 502.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROINFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO PROINFRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2005 | 50.00 | 00006884535466 | SEVERINO MANOEL DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO ALDAROBEIRAS NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/03/2005 | 1170.00 | 99999999999999 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2005 | 1829.08 | 99999999999999 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2005 | 23437.85 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/03/2005 | 3756.36 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2005 | 398.44 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2005 | 460.00 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2005 | 6586.62 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2005 | 545.60 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2005 | 560.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2005 | 5068.08 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2005 | 419.74 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2005 | 250.00 | 00088495400430 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DESALOJAMENTO DE MORCEGOS E ANDORINHAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2005 | 419.90 | 99999999999999 | JOSICLEIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE DIRETORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2005 | 2339.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2005 | 608.18 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2005 | 9292.46 | 99999999999999 | GERALDO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/03/2005 | 1200.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2005 | 1297.60 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2005 | 4101.98 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2005 | 1298.02 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2005 | 1527.88 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2005 | 302.12 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2005 | 1527.88 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2005 | 302.12 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/03/2005 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2005 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2005 | 50.00 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA SEVERINO PEREIRA DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/03/2005 | 50.00 | 00000000000000 | JKHKJHSDLKJFYA SADKJFJKSDLF SJKDF SJKF | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2005 | 58.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/03/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/03/2005 | 4616.30 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/03/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLVIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/03/2005 | 1638.10 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000512 | 23/03/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 23/03/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/03/2005 | 82.27 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/03/2005 | 1369.50 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2005 | 350.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/03/2005 | 643.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/03/2005 | 8312.76 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/03/2005 | 650.00 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/03/2005 | 140.00 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/03/2005 | 2370.00 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2005 | 200.00 | 00002634584407 | RITA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2005 | 160.00 | 00007258573402 | FRANCIDANIO FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/03/2005 | 528.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/03/2005 | 28.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DESTINADA AO VEICULO HILUX LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2005 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/03/2005 | 72.00 | 06880452000191 | M. F. OLIVEIRA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALCAS PARA FARDA DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA (CVAMS) DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/03/2005 | 160.00 | 00051060892472 | GERALDA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2005 | 40.00 | 00005784678442 | MARIA LEILANE DE ANDRADE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000572 | 29/03/2005 | 20155.80 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2005 | 646.20 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000580 | 30/03/2005 | 5350.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000582 | 30/03/2005 | 147.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000583 | 30/03/2005 | 12970.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000584 | 30/03/2005 | 8182.78 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2005 | 60.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONEDNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | RECUP, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000577 | 30/03/2005 | 36108.00 | 05200234000104 | CELTA CONST. LIMPEZA E CONSERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000578 | 30/03/2005 | 3032.70 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2005 | 3177.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2005 | 1106.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2005 | 1401.11 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2005 | 273.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2005 | 38.97 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2005 | 469.82 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2005 | 50.18 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2005 | 469.82 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2005 | 50.18 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2005 | 469.82 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2005 | 50.18 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/03/2005 | 469.82 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2005 | 50.18 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2005 | 469.82 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2005 | 50.18 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2005 | 273.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2005 | 273.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2005 | 585.50 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO E VERDURAS PARA O CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | JULIA DE SOUSA NETA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000579 | 30/03/2005 | 290.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000581 | 30/03/2005 | 524.30 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2005 | 80.00 | 00003095887400 | LEIDIJANE DA SILVA PAIXAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2005 | 120.00 | 00004257965401 | DJAILSON ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2005 | 280.80 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2005 | 280.80 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2005 | 234.00 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2005 | 550.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2005 | 260.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAL QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005, CONFORME CONVENIO SSP-PB N.061/2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2005 | 97.50 | 24292070000129 | EDVALDO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPARO EM JOGOES DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2005 | 276.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2005 | 100.00 | 00001435447484 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2005 | 1144.08 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/04/2005 | 15.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2005 | 28.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2005 | 151.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS TELOEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2005 | 32.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/04/2005 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2005 | 1353.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000624 | 04/04/2005 | 974.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000625 | 04/04/2005 | 1212.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/04/2005 | 4.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTILADA PARA BATERIA DO VEICULO HILUX DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2005 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2005 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S\A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PACOTE DE SERVICOS DESTE BANCO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2005 | 951.83 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2005 | 135.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE PUBLICACAO DE AVISOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 05 DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/04/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/04/2005 | 36.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/04/2005 | 40.00 | 00099208199487 | RITA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2005 | 494.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2005 | 80.00 | 00005579605412 | GERALDO BARBOSA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/04/2005 | 135.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2005 | 511.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2005 | 302.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AOS RECURSOS PROPRIOS DO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2005 | 1310.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2005 | 259.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2005 | 161.35 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2005 | 304.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/04/2005 | 955.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2005 | 2086.63 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2005 | 2028.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2005 | 3338.57 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2005 | 1910.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2005 | 592.44 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/04/2005 | 384.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE 12 BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000673 | 14/04/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000674 | 14/04/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000675 | 14/04/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000676 | 14/04/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000677 | 14/04/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000678 | 14/04/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000679 | 14/04/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000680 | 14/04/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000681 | 14/04/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000682 | 14/04/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000683 | 14/04/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000684 | 14/04/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000685 | 14/04/2005 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/04/2005 | 386.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/04/2005 | 45.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000689 | 14/04/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2005 | 260.00 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/04/2005 | 20.00 | 00005192842409 | MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/04/2005 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE BUJAO DE GAS DE COZINHA PARA PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/04/2005 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA CONSUMO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/04/2005 | 61.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE GASOLINA PARA VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/04/2005 | 380.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/04/2005 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/04/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000698 | 14/04/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/04/2005 | 270.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/04/2005 | 40.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/04/2005 | 40.00 | 00014783819491 | AUDACI HERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/04/2005 | 43.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/04/2005 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/04/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UMA CASA RESIDENCIAL PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2005 | 90.00 | 00005783809438 | LINDALVA FRANCISCA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/04/2005 | 64.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA PREPARO DE CAFE E CHA PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/04/2005 | 105.60 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/04/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/04/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/04/2005 | 80.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/04/2005 | 440.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/04/2005 | 75.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/04/2005 | 102.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CARROS DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/04/2005 | 1203.50 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO 006/2004 SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/04/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/04/2005 | 78.00 | 00022151532100 | PEDRO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/04/2005 | 30.00 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA EM CARROCA DE BURRO PARA MELHORAMENTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/04/2005 | 210.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000718 | 14/04/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/04/2005 | 20.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS NOS CARROS COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/04/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/04/2005 | 160.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000708 | 14/04/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000709 | 14/04/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/04/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/04/2005 | 40.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 10 FOTOGRAFIAS PARA COMPROVACAO DO ESTADO DE EMERGENCIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/04/2005 | 68.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NO TRATOR E NO REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/04/2005 | 25.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS DE PNEUS DO TRATOR E REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/04/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/04/2005 | 120.00 | 00006066460439 | DALVINA ADELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000730 | 15/04/2005 | 632.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/04/2005 | 140.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FIOS E OUTROS PRODUTOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/04/2005 | 155.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2005 | 33.20 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSERTO DE ESGOTO NESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2005 | 708.40 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2005 | 148.30 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2005 | 160.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2005 | 34.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2005 | 749.40 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA TESOURA IRIS PONTA FINA, UM TENSIOMETRO B-D, UM ESTETOSCOPIO B-D DUO-SONIC, UM ESTETOSCOPIO PREMIUM DUPLO E UM TENSIOMETRO MISSOURI ETERNUM PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2005 | 235.60 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE MOVEIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2005 | 220.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DE FOGOES DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2005 | 340.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DA AGREMIACAO FUTIBOLISTICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/04/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/04/2005 | 6.05 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2005 | 320.00 | 00042480418472 | DAMIAO DE FRANCA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMARIOS, ESTANTES E FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/04/2005 | 4000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DE CAPILE E BANDA EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/04/2005 | 3500.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2005 | 4250.00 | 01856500000192 | FRANCISCO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA AMOR BANDIDO E JOAO BANDEIRA JUNIOR EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2005 | 528.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS A. R. DE SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO AMBULANCIA KADET DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST E REF DE PASSAG MOLHADAS E BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000744 | 20/04/2005 | 5231.94 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE RECUPERACAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2005 | 18.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2005 | 327.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2005 | 46.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2005 | 120.00 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/04/2005 | 825.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA SEGURO SAFRA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 22/04/2005 | 2300.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA BACKSTAGE EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/04/2005 | 142.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCOES PARA JOGADORES DA EQUIPE FUTIBOLISTA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/04/2005 | 900.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUKATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/04/2005 | 200.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA NA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/04/2005 | 266.76 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/04/2005 | 450.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA KADET DA SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/04/2005 | 3996.39 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2005 | 1403.61 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2005 | 1492.20 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/04/2005 | 337.80 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/04/2005 | 1492.20 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/04/2005 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/04/2005 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/04/2005 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2005 | 2339.99 | 99999999999999 | GEZUILDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2005 | 616.36 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2005 | 9158.55 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2005 | 1420.80 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/04/2005 | 1600.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/04/2005 | 1560.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/04/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/04/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2005 | 220.00 | 00004409148419 | JOSE PAULO DE LIMA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/04/2005 | 82.27 | 99999999999999 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/04/2005 | 1369.50 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2005 | 54.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DE ALGODAO PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2005 | 14.09 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/04/2005 | 4296.30 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2005 | 40.00 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2005 | 1318.10 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000762 | 26/04/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2005 | 200.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/04/2005 | 1170.00 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/04/2005 | 1783.17 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/04/2005 | 23987.38 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/04/2005 | 3756.36 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE BRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/04/2005 | 398.44 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2005 | 442.27 | 99999999999999 | ANA CELIA SILVA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/04/2005 | 6706.38 | 99999999999999 | MARIA ZEFERINA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/04/2005 | 555.52 | 99999999999999 | MARIA ZEFERINA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/04/2005 | 508.18 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/04/2005 | 5410.67 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/04/2005 | 448.15 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2005 | 800.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2005 | 1367.20 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/04/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO DA COMPETENCIA ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2005 | 800.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DOS JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2005 | 2600.00 | 99999999999999 | CLAUDIANA BRITO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2005 | 273.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO REFETENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2005 | 234.91 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2005 | 25.09 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2005 | 234.91 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/04/2005 | 25.09 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/04/2005 | 234.91 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2005 | 25.09 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2005 | 234.91 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2005 | 25.09 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/04/2005 | 234.91 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/04/2005 | 25.09 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/04/2005 | 3750.00 | 99999999999999 | VARLENE PEREIRA DA SILVA LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/04/2005 | 15400.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/04/2005 | 1326.67 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2005 | 936.36 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2005 | 6601.82 | 99999999999999 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2005 | 960.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2005 | 1660.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2005 | 1300.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2005 | 273.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2005 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2005 | 260.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTE CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2005 | 650.00 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2005 | 140.00 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2005 | 2666.67 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2005 | 552.83 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2005 | 8572.05 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SRS. VEREADORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2005 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2005 | 375.00 | 00005430692492 | EDMUNDO ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FOIS E CALCADAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2005 | 800.00 | 00005430692492 | EDMUNDO ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2005 | 3312.00 | 08995631000280 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A PREMIACAO NAS DESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2005 | 638.00 | 06878198000197 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE COMPONENTES DE BANDAS QUE FIZEM APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NA CIDADE DE MATO GROSSO - PB, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO.DO DIA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2005 | 276.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2005 | 4907.67 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2005 | 810.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2005 | 238.00 | 40979049000152 | DISSAM DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2005 | 250.00 | 00020350694400 | MANUEL AMILDO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2005 | 250.00 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS PARTIDAS FUTIBOLISTICAS ATRAVES DA RADIO RIACHO FM NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2005 | 25.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FIAT DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2005 | 210.00 | 00002717276408 | LEDO ROBSON DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA JOIA A EQUIPE FUTIBOLISTICA DA CIDADE DE TRIUNFO-PB PARA REALIZACAO DE UMA PARTIDA COM A AGREMIACAO LOCAL NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2005 | 451.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2005 | 64.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/05/2005 | 4114.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/05/2005 | 1173.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/05/2005 | 66.60 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/05/2005 | 217.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REPARO DE CANTEIROS NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/05/2005 | 126.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST RECUP E AMPL DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/05/2005 | 14838.40 | 07187585000140 | VETOR CONSTRUTOPRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000853 | 02/05/2005 | 2722.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/05/2005 | 332.40 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAIS DESTINADO AO ESTADIO O OLIVEIRAO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2005 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2005 | 200.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO CORRETIVA NA COPIADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000858 | 02/05/2005 | 5145.00 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000859 | 02/05/2005 | 166.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/05/2005 | 110.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/05/2005 | 140.00 | 00033009015453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000851 | 02/05/2005 | 422.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000852 | 02/05/2005 | 551.25 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DA EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000866 | 03/05/2005 | 17378.00 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000867 | 03/05/2005 | 657.80 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/05/2005 | 27.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 03/05/2005 | 34.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/05/2005 | 320.00 | 01318312000100 | LAVOISIER P. PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA CAPILE E TRIO QUE APRESENTARAM SHOW EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE EM 29 DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/05/2005 | 44.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 03/05/2005 | 250.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/05/2005 | 200.00 | 00064617424415 | FRANCISCO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO TRANSITO DE RUA E COBERTURA NA SEGURANCA PUBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/05/2005 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA EUNICE DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PREMIACAO EM DINHEIRO RELATIVA AO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO LUGAR NAS COMPETICOES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2005 | 120.00 | 00002198832461 | DAMIAO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2005 | 45.00 | 00005579605412 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/05/2005 | 260.00 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/05/2005 | 20.00 | 99999999999999 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/05/2005 | 240.11 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/05/2005 | 19.89 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/05/2005 | 40.00 | 99999999999999 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/05/2005 | 80.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000876 | 05/05/2005 | 1212.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/05/2005 | 10.90 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/05/2005 | 110.70 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000877 | 05/05/2005 | 656.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/05/2005 | 211.20 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/05/2005 | 585.20 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E VERDURAS PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/05/2005 | 550.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/05/2005 | 192.00 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2005 | 223.10 | 08930273000147 | AMADEU CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/05/2005 | 154.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2005 | 150.00 | 01249704000165 | RITA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORTEIO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2005 | 49.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/05/2005 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/05/2005 | 548.00 | 00009448560478 | RAIMUNDO PORFIRIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS, COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/05/2005 | 160.00 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2005 | 1207.46 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2005 | 171.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2005 | 240.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2005 | 130.00 | 00005057228447 | ALZIRA MARIA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2005 | 2134.33 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2005 | 2028.60 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2005 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/05/2005 | 888.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2005 | 236.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/05/2005 | 259.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/05/2005 | 3499.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/05/2005 | 1955.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/05/2005 | 722.17 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/05/2005 | 311.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP RELATIVO AOS RECURSOS PROPRIOS DO MES DE ABRIL DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/05/2005 | 455.11 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/05/2005 | 1424.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2005 | 556.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2005 | 160.00 | 00005265456406 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/05/2005 | 116.09 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/05/2005 | 260.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/05/2005 | 30.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/05/2005 | 69.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA DE CORREIOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE, NOS TERMOS DO CONVENIO 061/2005SSP-PB E PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/05/2005 | 20.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2005 | 60.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA INFLUENZA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000949 | 13/05/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/05/2005 | 420.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/05/2005 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2005 | 290.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/05/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/05/2005 | 25.00 | 00026303116434 | CLEUDI AKVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/05/2005 | 42.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/05/2005 | 70.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/05/2005 | 120.00 | 00046098380449 | JUDITE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE MATO GROSSO-PB, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA DALVA GOMES DE.OLIVEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/05/2005 | 180.00 | 00001435447484 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/05/2005 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/05/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000930 | 13/05/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000931 | 13/05/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000932 | 13/05/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000933 | 13/05/2005 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000934 | 13/05/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000935 | 13/05/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000936 | 13/05/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000937 | 13/05/2005 | 800.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000940 | 13/05/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000941 | 13/05/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000942 | 13/05/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000943 | 13/05/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000944 | 13/05/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000945 | 13/05/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000948 | 13/05/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/05/2005 | 310.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/05/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/05/2005 | 260.00 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE LIMA SUBSTITUINDO SEVERINA FRANCISCA DE LIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000955 | 13/05/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/05/2005 | 300.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ESPERDICIO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A PB-323 A PB-325........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/05/2005 | 1140.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005 CONFORNE CONVENIO 0061/2005 SSP-PB E PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/05/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARAI DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS PAA ESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000938 | 13/05/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0000939 | 13/05/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/05/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/05/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/05/2005 | 825.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA AO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/05/2005 | 185.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO HILUX DA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/05/2005 | 150.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/05/2005 | 392.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/05/2005 | 85.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADERNOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/05/2005 | 80.00 | 00002839453460 | DAMIAO SEVERINO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/05/2005 | 200.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/05/2005 | 210.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES SAO FRANCISCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CABECOTE DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/05/2005 | 150.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA E OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2005 | 26.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/05/2005 | 355.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2005 | 50.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORREPONDENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2005 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2005 | 160.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/05/2005 | 100.00 | 00075271567400 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/05/2005 | 240.11 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/05/2005 | 40.00 | 00033054525449 | JOSE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/05/2005 | 715.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/05/2005 | 19.89 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/05/2005 | 40.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA CVAMS/PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/05/2005 | 240.11 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/05/2005 | 19.89 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/05/2005 | 20.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA CVAMS/PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/05/2005 | 239.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARGA DE GAS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/05/2005 | 520.00 | 09286717000116 | JONAS TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CARGA DE GAS EM BEBEDOUROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2005 | 1560.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CONGELADOR HORIZONTAL CC 4505 ECT2 ESMALTEC.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/05/2005 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2005 | 40.00 | 00003555469495 | GERALDA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/05/2005 | 180.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DA VIATURA 0381 DA POLICIA MILITAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/05/2005 | 1458.45 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/05/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/05/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/05/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/05/2005 | 4524.80 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2005 | 3.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA CELULAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/05/2005 | 87.51 | 99999999999999 | RIVANALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/05/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/05/2005 | 1401.91 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001015 | 27/05/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/05/2005 | 250.00 | 00018199402415 | JOSE MARIA FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR POLICIAIS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/05/2005 | 1321.20 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/05/2005 | 1875.20 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/05/2005 | 26950.63 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/05/2005 | 4131.96 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/05/2005 | 438.32 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/05/2005 | 376.17 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/05/2005 | 7376.88 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/05/2005 | 611.14 | 99999999999999 | IZAIAS VIEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2005 | 5944.62 | 99999999999999 | LUIZ MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2005 | 492.48 | 99999999999999 | LUIZ MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2005 | 546.74 | 99999999999999 | LUIZ MIGUEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/05/2005 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2005 | 2761.59 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2005 | 636.68 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2005 | 10293.41 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2005 | 1236.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2005 | 1952.85 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2005 | 547.15 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2005 | 1492.20 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2005 | 337.80 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2005 | 542.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2005 | 57.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2005 | 3978.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2005 | 1421.15 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2005 | 1560.00 | 00006841690451 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO ATENDIMENTO A POPULACAO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2005 | 49.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA CVAMS/PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2005 | 1420.80 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2005 | 575.00 | 00039638375434 | FRANCINETA RITA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/05/2005 | 15450.00 | 00000000000000 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2005 | 824.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2005 | 1455.92 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2005 | 234.91 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2005 | 25.09 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2005 | 234.91 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2005 | 25.09 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2005 | 234.91 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2005 | 25.09 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2005 | 234.91 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2005 | 25.09 | 00004149695458 | MARIA SOLANGE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2005 | 234.91 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2005 | 25.09 | 00000943661447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2005 | 273.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2005 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DOS JOVENS INSCRITOO NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2005 | 258.33 | 00004951699435 | MARIA APARECIDA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2005 | 258.33 | 00005926830443 | ELIZANGELA FIGUEIREDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2005 | 258.34 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2005 | 3750.00 | 00000000000000 | JOAO DA SILVA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2005 | 1363.20 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ABRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2005 | 1002.12 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2005 | 7045.25 | 99999999999999 | FRANCISCO DA COSTA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2005 | 1008.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2005 | 1920.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JAILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2005 | 1368.97 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/05/2005 | 148.89 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/05/2005 | 2575.80 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2005 | 40.00 | 00002050274408 | AURENIR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/05/2005 | 637.88 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/05/2005 | 10114.47 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2005 | 389.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2005 | 55.45 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2005 | 369.60 | 99999999999999 | JORGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E 13. SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EXONERADO DO CARGO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2005 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2005 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA E ASSES. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2005 | 140.00 | 00004409148419 | JOSE PAULO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2005 | 40.00 | 00003521919455 | RITA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2005 | 43.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/06/2005 | 279.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RELE E LAMPADAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/06/2005 | 60.00 | 00046099280430 | MARIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/06/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/06/2005 | 183.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIAIS PARA O GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/06/2005 | 593.80 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/06/2005 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/06/2005 | 60.60 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/06/2005 | 900.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/06/2005 | 276.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/06/2005 | 751.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/06/2005 | 80.00 | 00005584202495 | EDNALDO MANOE DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/06/2005 | 400.00 | 12704516000104 | RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 750X16 PERTENCENTE AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/06/2005 | 280.80 | 00003224463414 | ROBERTO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA A MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/06/2005 | 270.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ABATIDO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/06/2005 | 73.50 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/06/2005 | 64.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAS E ENXADAS DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/06/2005 | 385.20 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/06/2005 | 165.50 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/06/2005 | 207.30 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/06/2005 | 427.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/06/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001118 | 08/06/2005 | 1173.60 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/06/2005 | 280.80 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001122 | 08/06/2005 | 3125.10 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO MICRO-ONIBUS FIAT DUCATO E A HILUX LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001126 | 08/06/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001127 | 08/06/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001125 | 08/06/2005 | 832.70 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001123 | 08/06/2005 | 5152.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001124 | 08/06/2005 | 137.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SERVICOS DO PEVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/06/2005 | 60.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/06/2005 | 25.00 | 00005852398438 | LUZIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001120 | 08/06/2005 | 360.15 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001121 | 08/06/2005 | 290.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/06/2005 | 642.10 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001136 | 09/06/2005 | 11872.80 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/06/2005 | 102.96 | 00044915446468 | RONALDO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/06/2005 | 100.00 | 00005057228447 | ALZIRA MARIA DE LIMA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/06/2005 | 380.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/06/2005 | 550.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNIS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/06/2005 | 1351.20 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/06/2005 | 280.80 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/06/2005 | 660.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/06/2005 | 149.00 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/06/2005 | 1400.00 | 00643567000186 | R. ERNESTO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA LUMINOSA FEITA COM ADESIVOS COMPUTADORIZADA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/06/2005 | 64.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DE CAFE E CHA PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/06/2005 | 525.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/06/2005 | 80.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/06/2005 | 44.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2005 | 50.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/06/2005 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAODE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA DA RADIO LIBERDADE DE POMBAL-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/06/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/06/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001142 | 10/06/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001143 | 10/06/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001144 | 10/06/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001145 | 10/06/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001146 | 10/06/2005 | 800.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/06/2005 | 420.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001150 | 10/06/2005 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001151 | 10/06/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001152 | 10/06/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001153 | 10/06/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001154 | 10/06/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001155 | 10/06/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001156 | 10/06/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2005 | 384.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/06/2005 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/06/2005 | 45.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001173 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2005 | 150.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA E EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/06/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/06/2005 | 150.00 | 00039506100497 | FRANCISCO CESAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAJAZEIRAS-PB COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINARIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2005 | 300.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO CELIA VIEIRA DE LIMA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2005 | 821.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2005 | 116.81 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001148 | 10/06/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001149 | 10/06/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/06/2005 | 128.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/06/2005 | 1600.00 | 00643567000186 | R. ERNESTO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 LIXEIRAS PARA COLETA DE LIXO URBANO TIPO CALCADA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/06/2005 | 1280.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO, CONFORME CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001175 | 10/06/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2005 | 19.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMO NOS CARROS COLETORES DE LIXO DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2005 | 70.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E APONTAMENTO DAS FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2005 | 908.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/06/2005 | 252.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/06/2005 | 10.80 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/06/2005 | 250.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/06/2005 | 300.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/06/2005 | 1189.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/06/2005 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COPRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/06/2005 | 350.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/06/2005 | 170.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/06/2005 | 190.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001174 | 10/06/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2005 | 300.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB PARA POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/06/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2005 | 270.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2005 | 40.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2005 | 195.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/06/2005 | 125.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/06/2005 | 450.00 | 00000000000000 | CELINA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/06/2005 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2005 | 20.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/06/2005 | 25.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2005 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA POUSADA PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2005 | 30.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VULCANISMO DE PNEUS DO TRATOR E REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/06/2005 | 825.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO PROGRAMA SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/06/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/06/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2005 | 380.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DUCATO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/06/2005 | 50.00 | 00075271966453 | RITA HELENA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/06/2005 | 15.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/06/2005 | 40.00 | 00001466118458 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/06/2005 | 542.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/06/2005 | 133.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/06/2005 | 2364.43 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/06/2005 | 2169.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/06/2005 | 1545.48 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/06/2005 | 780.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPODENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA CERRADA PARA MELHORIA DE CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/06/2005 | 342.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DE RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/06/2005 | 478.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/06/2005 | 281.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/06/2005 | 107.26 | 09223298000173 | CARTORIO DE 1. OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ESCRITURA PUBLICA DE CESSAO DE HERANCA RELATIVA A UM TERRENO POR TRAZ DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DE MATO GROSSO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/06/2005 | 251.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/06/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NA EDICAO DO DIA 07.06.2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/06/2005 | 935.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/06/2005 | 4061.88 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/06/2005 | 2261.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/06/2005 | 805.05 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/06/2005 | 40.00 | 00005346470492 | AMANDA KELLY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/06/2005 | 80.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/06/2005 | 150.00 | 00013253684822 | LAECIO CICERO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OBTENCAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/06/2005 | 80.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE MARIA APARECIDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/06/2005 | 50.00 | 00003555350412 | FRANCIVANIA SA SILVA LINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/06/2005 | 240.11 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/06/2005 | 19.89 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/06/2005 | 20.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/06/2005 | 240.11 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/06/2005 | 19.89 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/06/2005 | 40.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTE DO SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/06/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/06/2005 | 1398.80 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A AGREMIACAO FUTIBOLISTICA LOCAL DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/06/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2005 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2005 | 150.00 | 00012345678909 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2005 | 25.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/06/2005 | 796.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/06/2005 | 113.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/06/2005 | 350.00 | 35431774000151 | FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA LIMA, DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/06/2005 | 350.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES NO TRANSPORTE DO CORPO DO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA DE LIMA DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE MATO GROSSO-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | CONST RECUP E AMPL DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/06/2005 | 2000.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0001265 | 21/06/2005 | 14250.00 | 01777685000140 | IND. E COM. DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADOS PARA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/06/2005 | 3061.59 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/06/2005 | 606.70 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2005 | 9988.41 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/06/2005 | 1236.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/06/2005 | 3951.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/06/2005 | 1448.15 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/06/2005 | 1940.35 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/06/2005 | 559.65 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2005 | 1483.05 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/06/2005 | 346.95 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/06/2005 | 539.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/06/2005 | 60.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/06/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/06/2005 | 1403.20 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/06/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO A POPULACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/06/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2005 | 10.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/06/2005 | 1363.20 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/06/2005 | 980.85 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/06/2005 | 7045.25 | 99999999999999 | RAIMUNDO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/06/2005 | 1344.00 | 99999999999999 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/06/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/06/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/06/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/06/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/06/2005 | 1156.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/06/2005 | 188.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/06/2005 | 1306.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/06/2005 | 3089.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/06/2005 | 3081.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/06/2005 | 824.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/06/2005 | 1455.92 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/06/2005 | 15550.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/06/2005 | 650.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA CERRADA DESTINADA A MELHORIA DE CASA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/06/2005 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/06/2005 | 3575.00 | 99999999999999 | ROSALINA ALVES FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/06/2005 | 269.55 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/06/2005 | 30.45 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/06/2005 | 269.55 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2005 | 30.45 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/06/2005 | 269.55 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/06/2005 | 30.45 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/06/2005 | 269.55 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/06/2005 | 30.45 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/06/2005 | 269.55 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/06/2005 | 30.45 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/06/2005 | 42.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/06/2005 | 4860.80 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/06/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2005 | 1401.91 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001276 | 22/06/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/06/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/06/2005 | 87.51 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2005 | 1458.45 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/06/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2005 | 1761.60 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2005 | 1854.94 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2005 | 27444.02 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2005 | 4235.22 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2005 | 470.91 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/06/2005 | 388.73 | 00000000000000 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/06/2005 | 7113.42 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/06/2005 | 589.32 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/06/2005 | 5944.62 | 99999999999999 | GERALDO LEONISIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2005 | 492.48 | 99999999999999 | GERALDO LEONISIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/06/2005 | 553.02 | 99999999999999 | GERALDO LEONISIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/06/2005 | 300.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO CELIA VIEIRA DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2005 | 715.00 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2005 | 148.89 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2005 | 2675.80 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2005 | 637.88 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2005 | 9720.99 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/06/2005 | 80.00 | 00008666172487 | DR. UGO UGULINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTO NA PACIENTE EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/06/2005 | 150.00 | 00003557922499 | MANOEL DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0001345 | 27/06/2005 | 4259.40 | 01777685000140 | IND. E COM. DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0001346 | 27/06/2005 | 1590.00 | 01777685000140 | IND. E COM. DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLACAS E PONTOS DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/06/2005 | 45.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ILUMINACAO PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/06/2005 | 1000.00 | 04164616002100 | OI - TNL PCS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PARARELHO CELULAR MOTOROLA V220 E UM APARELHO SIEMENS SL 55 PARA O GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/06/2005 | 5.85 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/06/2005 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DO CENTRO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012001 | 0001351 | 30/06/2005 | 1947.48 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2005 | 2800.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2005 | 530.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2005 | 500.00 | 00008222932268 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA PATROL NO NIVELAMENTO DE AVENIDAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2005 | 1891.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DO MES DE MAIO DE 2002................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2005 | 762.50 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS F. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2005 | 274.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2005 | 39.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2005 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2005 | 250.00 | 00005076954450 | FRANCISCO FAGNE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SAO PAULO-SP....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2005 | 100.00 | 00005732686495 | JOSE DA FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO CIRCO DE FEX AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2005 | 204.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS DO PETI EM APRESENTACAO REALIZADA NAS COMEMORACOES DA SEMANA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2005 | 298.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACOES E CARIMBOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2005 | 700.83 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2005 | 79.17 | 00005375892448 | NOELIA RIBEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2005 | 700.83 | 00001486781497 | EDLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2005 | 79.17 | 00001486781497 | EDLANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2005 | 700.83 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2005 | 79.17 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2005 | 163.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2005 | 163.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2005 | 163.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2005 | 80.00 | 00003553207469 | AZUILA MARIA DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2005 | 400.06 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2005 | 100.00 | 00030740673491 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE RAIMUNDO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001382 | 02/07/2005 | 670.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/07/2005 | 40.00 | 00002475223413 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/07/2005 | 1364.40 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CARTUCHO DE CILINDRO PARA A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/07/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA E ASSES. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/07/2005 | 29.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/07/2005 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/07/2005 | 29.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/07/2005 | 160.00 | 00012345678909 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/07/2005 | 80.00 | 00058248099415 | GERALDA RAIMUNDA DE ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAHAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/07/2005 | 1499.19 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/07/2005 | 70.00 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA RELAIZADA NA SRA. LIBANILDE ALICE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/07/2005 | 1563.93 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 BALANCA MECANICA, 1 ESTETOSCOPIO, 1 APARELHO DE PRESSAO ADULTO, 6 ESTETOSCOPIO DUPLO, 6 TENSIOMETRO, 2 BALANCA TIPO MOLA, 1 BISTURI ELETRICO E 1 REGUA.ANTROPOMETRICA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/07/2005 | 422.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/07/2005 | 465.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/07/2005 | 339.32 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS-COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 3845 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/07/2005 | 923.91 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/07/2005 | 131.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/07/2005 | 2310.68 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS-COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL 136 COLUNAS EPSON FX-2190 PARA O SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2005 | 50.00 | 00046060758487 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/07/2005 | 281.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/07/2005 | 1005.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/07/2005 | 251.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/07/2005 | 320.20 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/07/2005 | 4278.24 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/07/2005 | 2217.13 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/07/2005 | 798.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/07/2005 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/07/2005 | 376.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DOS RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/07/2005 | 478.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/07/2005 | 1637.31 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/07/2005 | 2393.36 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/07/2005 | 2169.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/07/2005 | 43.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/07/2005 | 36.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/07/2005 | 563.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/07/2005 | 133.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/07/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/07/2005 | 60.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2005 | 62.00 | 00004856788450 | DAMIANA MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/07/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/07/2005 | 400.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB PARA POUSADA DE DOENTES DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/07/2005 | 260.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2005 | 180.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2005 | 60.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/07/2005 | 470.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/07/2005 | 290.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001463 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/07/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/07/2005 | 280.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/07/2005 | 100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA SENHORA RITA MARIA DA SILVA LIMA, DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/07/2005 | 80.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/07/2005 | 100.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/07/2005 | 60.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/07/2005 | 55.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2005 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/07/2005 | 155.00 | 00005002941435 | NARCIZA MARIA DE LIMA SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001448 | 12/07/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/07/2005 | 1305.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 61/2005 SSP-PB/PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/07/2005 | 319.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO OPERADOR DA PATROL DO DER QUE PRESTOU SERVICOS NA RECUPERACAO DA PB-327 QUE LIGA A CIDADE DE MATO GROSSO A PB-325............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2005 | 60.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS E SOLDAS NOS CARROS COLETORES DE LIXO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/07/2005 | 216.90 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MELHORAMENTO DA QUADRA DO POVO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/07/2005 | 325.35 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MELHORAMENTO DE CALCAMENTO NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/07/2005 | 183.80 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/07/2005 | 140.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASSOUROES PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001434 | 12/07/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001435 | 12/07/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/07/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/07/2005 | 38.60 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2005 | 238.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNARARIA DESTINADA A SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001431 | 12/07/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001432 | 12/07/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/07/2005 | 420.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001436 | 12/07/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001437 | 12/07/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001438 | 12/07/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001439 | 12/07/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001440 | 12/07/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001441 | 12/07/2005 | 800.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001442 | 12/07/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001443 | 12/07/2005 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001444 | 12/07/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001445 | 12/07/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001446 | 12/07/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001447 | 12/07/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/07/2005 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/07/2005 | 240.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001462 | 12/07/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/07/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/07/2005 | 16.50 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11 CARTEIRAS ESCOLARES DE ESCOLAS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2005 | 150.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ATLETAS DA AGREMIACAO FUTIBOLISTICA LOCAL PARA A CIDADE DE SAO BENTO-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/07/2005 | 125.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA E EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/07/2005 | 32.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DA DUCATO E HILUX DA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/07/2005 | 24.50 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARTERIAIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/07/2005 | 36.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO PARA FECHADURA DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/07/2005 | 30.50 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CADEADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/07/2005 | 227.90 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/07/2005 | 80.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CONTADOR E DEMAIS SERVIDORES, QUANDO A SERVICO DA MESMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/07/2005 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE CAFE E CHA PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/07/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA BASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/07/2005 | 80.00 | 00002771609444 | ANA PAULA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/07/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001500 | 13/07/2005 | 2968.35 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/07/2005 | 470.93 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR TRIFASICO 3 CV PARA O POCO QUE ABASTECE A PRACA PUBLICA E CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001502 | 13/07/2005 | 2954.70 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001503 | 13/07/2005 | 78.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/07/2005 | 140.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001499 | 13/07/2005 | 333.20 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001501 | 13/07/2005 | 377.85 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/07/2005 | 23.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE DISTRIBUICAO DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE UMA GUIA DE COMUNICACAO (GC) PARA ESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/07/2005 | 100.00 | 09223264000189 | CARTORIO DE 2. OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA ASSOCIACAO ASCORI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/07/2005 | 80.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/07/2005 | 60.00 | 00046789324453 | KATSONARA SOARES DE A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/07/2005 | 30.00 | 00005070291432 | LUZIA RITA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/07/2005 | 50.00 | 00001435447484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/07/2005 | 450.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/07/2005 | 6800.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D. FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CAPU DE FUSCA EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/07/2005 | 23.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE DISTRIBUICAO DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA GUIA DE COMUNICACAO (GC) PARA ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/07/2005 | 100.00 | 09223264000189 | CARTORIO DE 2. OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DA ASSOCIACAO DO SITIO LOGRADOURO II............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/07/2005 | 20.00 | 00031424546400 | FRANCISCA ALDENIR DA S. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECLARACOES DE ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/07/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL EDUCAO DE 06/07/2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/07/2005 | 116.10 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VACINADORES DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA EM JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/07/2005 | 277.05 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/07/2005 | 22.95 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/07/2005 | 21.27 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/07/2005 | 277.05 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/07/2005 | 22.95 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/07/2005 | 42.54 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/07/2005 | 4321.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2005 | 552.51 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CANTEIROS DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2005 | 271.20 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/07/2005 | 59.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2005 | 259.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2005 | 36.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2005 | 80.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2005 | 40.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2005 | 80.00 | 00091046670425 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/07/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/07/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/07/2005 | 495.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/07/2005 | 1810.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE PRESSAO PEDESTAL, 10 SABONETEIRAS PARA SABONETE LIQUIDO, 10 TOALHEIROS INTERFOLHAS E 02 NEBULIZADORES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/07/2005 | 40.00 | 00003318921467 | FRANCISCO MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/07/2005 | 40.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/07/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/07/2005 | 250.00 | 00002364805457 | DOGIVALDO DE ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/07/2005 | 621.50 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/07/2005 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/07/2005 | 350.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE SO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO HILUX DA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/07/2005 | 47.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA BANDEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM SUPORTE PARA TV E VIDEO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/07/2005 | 40.50 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/07/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, NO ANTENDIMENTO A POPULACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/07/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/07/2005 | 2901.99 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/07/2005 | 570.44 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/07/2005 | 10293.41 | 99999999999999 | JOANA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/07/2005 | 1236.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/07/2005 | 3951.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/07/2005 | 1448.15 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2005 | 1940.35 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/07/2005 | 559.65 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2005 | 1483.05 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2005 | 346.95 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2005 | 539.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2005 | 60.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/07/2005 | 1403.20 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/07/2005 | 386.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTIADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/07/2005 | 332.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/07/2005 | 300.00 | 00006269069467 | GELZIANA AUZENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO AUZENICE FRANCISCA DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/07/2005 | 50.00 | 00006866536456 | VERA LUCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/07/2005 | 62.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/07/2005 | 50.00 | 00062931466468 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/07/2005 | 1363.20 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/07/2005 | 995.84 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/07/2005 | 7381.25 | 99999999999999 | PEDRO GALDINO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/07/2005 | 1008.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/07/2005 | 2300.00 | 00000000000000 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/07/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/07/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/07/2005 | 700.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/07/2005 | 15750.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/07/2005 | 824.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2005 | 1455.92 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001607 | 27/07/2005 | 1222.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/07/2005 | 3650.00 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 27/07/2005 | 269.55 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/07/2005 | 30.45 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/07/2005 | 269.55 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/07/2005 | 30.45 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/07/2005 | 269.55 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/07/2005 | 30.45 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/07/2005 | 269.55 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/07/2005 | 30.45 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/07/2005 | 269.55 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/07/2005 | 30.45 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/07/2005 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/07/2005 | 258.33 | 00004951699435 | MARIA APARECIDA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/07/2005 | 258.33 | 00005926830443 | ELIZANGELA FIGUEIREDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/07/2005 | 258.34 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/07/2005 | 1321.20 | 99999999999999 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/07/2005 | 1865.07 | 99999999999999 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/07/2005 | 26912.24 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/07/2005 | 3984.30 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/07/2005 | 450.13 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/07/2005 | 388.73 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA S. ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/07/2005 | 7245.15 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/07/2005 | 600.23 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/07/2005 | 519.19 | 99999999999999 | DIJACI BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/07/2005 | 5947.05 | 99999999999999 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/07/2005 | 492.68 | 99999999999999 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/07/2005 | 280.80 | 00003224463414 | ROBERTO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001605 | 27/07/2005 | 1454.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001606 | 27/07/2005 | 451.03 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/07/2005 | 300.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO CELIA VIEIRA DE LIMA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/07/2005 | 300.00 | 00004534604459 | LUZIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO LUZIA NECI DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2005 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/07/2005 | 243.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/07/2005 | 54.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/07/2005 | 8223.03 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/07/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/07/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/07/2005 | 4524.80 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/07/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/07/2005 | 1401.91 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001562 | 27/07/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/07/2005 | 550.00 | 99999999999999 | JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR POLICIAIS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/07/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/07/2005 | 87.51 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/07/2005 | 1458.45 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/07/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JERICO-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/07/2005 | 715.00 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/07/2005 | 148.89 | 99999999999999 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/07/2005 | 2575.80 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/07/2005 | 637.88 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/07/2005 | 2487.50 | 99999999999999 | VALDEMI GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/07/2005 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCINALDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO ALGAROBAS NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/07/2005 | 450.00 | 00003089198401 | GERCIONE FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO- FIO E CALCADAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/07/2005 | 1225.00 | 00091071038400 | JOSEMAR MANOEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/07/2005 | 503.50 | 10764108000104 | MOISES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE GARAJAL PARA PLANTAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/07/2005 | 329.50 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O COQUETEL REALIZADO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/07/2005 | 420.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2005 | 129.00 | 01424935000168 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA BANDEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM RACK PARA TV E VIDEO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2005 | 100.00 | 00004409148419 | JOSE PAULO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2005 | 300.00 | 00004778648480 | MICCAELLE DE FREITAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO FESTIVA PARA INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2005 | 556.00 | 40979049000152 | DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2005 | 947.00 | 40979049000152 | DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2005 | 2735.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 CADEIRAS E 03 CONDICIONADORES DE AR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2005 | 190.08 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CANTEIROS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2005 | 370.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2005 | 52.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2005 | 135.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMETO MATERIAL PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2005 | 52.50 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2005 | 440.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2005 | 196.46 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2005 | 175.00 | 00036520896420 | SANDRALICE DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE TRANSITO DE RUA E COBERTURA NA SEGURANCA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2005 | 850.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE AMBULANCIAS E ADESIVAGEM DAS PORTAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2005 | 280.80 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2005 | 300.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2005 | 1250.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DO LOGOTIPO E IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA E ADESIVAGEM DAS PORTAS DO PREDIO DA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2005 | 80.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2005 | 80.00 | 00004504250454 | MARIA SONEIDE DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/08/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA E ASSES. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/08/2005 | 280.80 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/08/2005 | 214.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O MOTOR ELETRICO DO POCO ARTESIANO DO ABASTECIMENTO DE SITIO SACO DO ANDRE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/08/2005 | 437.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SACO DO ANDRE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/08/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/08/2005 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/08/2005 | 80.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/08/2005 | 160.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/08/2005 | 80.00 | 00002977967478 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 03/08/2005 | 154.44 | 00003224463414 | ROBERTO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/08/2005 | 1561.59 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/08/2005 | 3010.57 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/08/2005 | 1476.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/08/2005 | 2500.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS- C MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA A HILUX DA SACRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/08/2005 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/08/2005 | 12.00 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/08/2005 | 64.60 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/08/2005 | 900.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS- C MARCONI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO HILUX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/08/2005 | 172.10 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/08/2005 | 100.50 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DE MEIO-FIO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/08/2005 | 283.40 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/08/2005 | 70.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/08/2005 | 195.21 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/08/2005 | 135.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2005 | 911.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2005 | 129.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2005 | 5.85 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2005 | 30.00 | 00046789324453 | KATSONARA SOARES DE A. MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2005 | 40.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2005 | 50.00 | 00046060758487 | JAILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/08/2005 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MENSAGEM DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIARIO OFICIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO REO E RGF DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/08/2005 | 120.00 | 01176360000101 | CAPOTARIA GARCIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAPOTA DO VEICULO TOYOTA HILUX DA SECRETARIA DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001701 | 12/08/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001702 | 12/08/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001703 | 12/08/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001704 | 12/08/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/08/2005 | 500.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO PEC DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001709 | 12/08/2005 | 800.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001710 | 12/08/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001711 | 12/08/2005 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001712 | 12/08/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001713 | 12/08/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001714 | 12/08/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/08/2005 | 420.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001716 | 12/08/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001717 | 12/08/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/08/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001722 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/08/2005 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/08/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/08/2005 | 85.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/08/2005 | 298.00 | 12729315000153 | FALVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO HILUX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/08/2005 | 90.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS NO PISO DA VIATURA DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/08/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/08/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/08/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE CHA E CAFE PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/08/2005 | 200.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/08/2005 | 295.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/08/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0001723 | 12/08/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/08/2005 | 400.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB PARA APOIO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/08/2005 | 560.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/08/2005 | 300.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/08/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/08/2005 | 444.00 | 00005011359441 | CREUZA ANA DE SOUSA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/08/2005 | 100.00 | 00068344872472 | GERALDA BELIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/08/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/08/2005 | 24.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001707 | 12/08/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001708 | 12/08/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/08/2005 | 120.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MENRENDA DAS CRIANCAS INSCRITAS NO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/08/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/08/2005 | 208.00 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO EM CARROCA DE BURRO PARA MELHORAMENTO DA RUA FRANCISCO JOSE BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0001724 | 12/08/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/08/2005 | 350.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 05 CARRADAS DE PEDRAS PARA ATERRAMENTO DE VALAS NA RUA FRANCISCO JOSE BENTO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/08/2005 | 44.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE ONZE FOTOGRAFIAS DE UMA CASA E UM MURO QUE FORAM DEMOLIDOS PARA ABERTURA DA RUA ANTONIO PEREIRA NUNES............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/08/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/08/2005 | 12.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS NOS CARROS COLETORES DE LIXO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/08/2005 | 40.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A PRACA E OS CANTEIROS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/08/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/08/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/08/2005 | 22.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS DE PNEUS DO TRATOR E REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/08/2005 | 40.00 | 00062219871487 | FRANCISCA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/08/2005 | 1410.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO 061/2005 SSP-PB E PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/08/2005 | 80.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/08/2005 | 320.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/08/2005 | 340.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/08/2005 | 132.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA CAPU DE FUSCA NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/08/2005 | 314.50 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/08/2005 | 345.00 | 00068282770400 | SANDUI JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/08/2005 | 240.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/08/2005 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/08/2005 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/08/2005 | 110.00 | 00076026396420 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/08/2005 | 125.00 | 00002995442497 | ELIZEU CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO TRANSITO E NA COBERTURA DA SEGURANCA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/08/2005 | 430.00 | 00002218971437 | RAIMUNDA SEVERINA DA SILVA ARNAUD E OUTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/08/2005 | 573.94 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT MEDICO HOSP E FARMAC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/08/2005 | 385.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O SR. PREFEITO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/08/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/08/2005 | 200.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/08/2005 | 320.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DA AGREMIACAO FUTIBOLISTICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/08/2005 | 65.40 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/08/2005 | 350.00 | 04560667000108 | J P VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 QUADROS COM MOLDURA E UM MURAL DE VIDRO COM ACESSORIOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/08/2005 | 110.00 | 04560667000108 | J P VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE VIDRO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/08/2005 | 50.00 | 00003036926429 | JOSE JOSIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE COM UM GUINCHO DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/08/2005 | 250.00 | 00069099375468 | FRANCISCO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADEAMENTO PARA PLANTAS DE RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/08/2005 | 50.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA A SENHORA FRANCISCA REINALDO DA SILVA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/08/2005 | 300.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO CORPO DA SENHORA FRANCISCA REINALDO DA SILVA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A MATO GROSSO-PB, PELO MOTIVO DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO QUE VINHA TRAZENDO O CORPO TER QUEBRADO................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/08/2005 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA A SENHORA FRANCISCA REINALDO DA SILVA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/08/2005 | 1112.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS AMBULANCIAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/08/2005 | 988.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/08/2005 | 4063.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 19/08/2005 | 2190.03 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/08/2005 | 833.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/08/2005 | 251.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/08/2005 | 935.22 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/08/2005 | 281.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/08/2005 | 969.90 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 19/08/2005 | 2460.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/08/2005 | 2169.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/08/2005 | 342.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/08/2005 | 478.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/08/2005 | 349.38 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/08/2005 | 49.69 | 00000000000000 | PASAEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/08/2005 | 238.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 19/08/2005 | 1643.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/08/2005 | 542.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/08/2005 | 133.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/08/2005 | 10.00 | 24102717000102 | DJALMA LEITE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRAVACAO DE 01 CD DA 14 SEMANA DE ALEITAMENTO MATERNO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/08/2005 | 80.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/08/2005 | 40.00 | 00006714333420 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/08/2005 | 16.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/08/2005 | 80.00 | 00006184225448 | LUCIENE ARAUJO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/08/2005 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 24/08/2005 | 515.20 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/08/2005 | 249.00 | 07266776000105 | ANA LUCIA MARTORELLE CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE MAYO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 24/08/2005 | 345.44 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO HILUX DA SECRETARIA DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001820 | 25/08/2005 | 2859.45 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001821 | 25/08/2005 | 4530.05 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001822 | 25/08/2005 | 107.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/08/2005 | 33.00 | 01604128000127 | F. J. SOUSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE PECAS PARA AMBULANCIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001818 | 25/08/2005 | 483.45 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001819 | 25/08/2005 | 509.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/08/2005 | 40.00 | 00005011359441 | CREUSA ANA DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/08/2005 | 715.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/08/2005 | 148.89 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/08/2005 | 2575.80 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/08/2005 | 745.51 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/08/2005 | 8117.73 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/08/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/08/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTIA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/08/2005 | 2661.59 | 99999999999999 | JESUILDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/08/2005 | 597.99 | 99999999999999 | GEZUILDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/08/2005 | 10080.78 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/08/2005 | 1236.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/08/2005 | 3951.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/08/2005 | 1448.15 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/08/2005 | 1940.35 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/08/2005 | 559.65 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/08/2005 | 1483.05 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/08/2005 | 346.95 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/08/2005 | 539.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/08/2005 | 60.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/08/2005 | 1473.60 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/08/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/08/2005 | 277.05 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/08/2005 | 22.95 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/08/2005 | 42.54 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTE DO SAUDE DO ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/08/2005 | 277.05 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/08/2005 | 22.95 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/08/2005 | 21.27 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE AGENTE DE SAUDE DO ECD-PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/08/2005 | 300.00 | 00006269069467 | GELZIANA AUZENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO AUZENICE FRANCISCA DA CONCEICAO LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/08/2005 | 62.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/08/2005 | 516.00 | 00004782446497 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/08/2005 | 25.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/08/2005 | 109.20 | 08768368000106 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/08/2005 | 15750.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/08/2005 | 824.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/08/2005 | 1455.92 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/08/2005 | 1363.20 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/08/2005 | 1014.68 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/08/2005 | 6940.25 | 99999999999999 | JOSE LIMA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/08/2005 | 1008.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/08/2005 | 2300.00 | 99999999999999 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/08/2005 | 1700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO NEMEZIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/08/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/08/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/08/2005 | 1328.70 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/08/2005 | 1890.19 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/08/2005 | 26504.43 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/08/2005 | 3984.30 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/08/2005 | 450.13 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/08/2005 | 367.46 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/08/2005 | 7245.15 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/08/2005 | 600.23 | 99999999999999 | MARIA DA PAZ E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/08/2005 | 6318.64 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/08/2005 | 523.46 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/08/2005 | 497.92 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/08/2005 | 539.10 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/08/2005 | 60.90 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/08/2005 | 539.10 | 00007400599470 | MICHELLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/08/2005 | 60.90 | 00007400599470 | MICHELLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/08/2005 | 539.10 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/08/2005 | 60.90 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/08/2005 | 189.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/08/2005 | 189.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/08/2005 | 300.00 | 00004534604459 | LUZIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO LUZIA NECI DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/08/2005 | 300.00 | 00060770350410 | MARIA ALMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO CELIA VIEIRA DE LIMA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/08/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/08/2005 | 87.51 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/08/2005 | 1794.45 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/08/2005 | 300.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REINSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/08/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DE CORREIOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/08/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/08/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/08/2005 | 5532.80 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/08/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/08/2005 | 1401.91 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0001838 | 26/08/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/08/2005 | 400.00 | 00051060540444 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/08/2005 | 1650.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PB - SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARCELAS DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/08/2005 | 40.00 | 00012345678909 | ZEFERINA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/08/2005 | 46.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRIBUIDOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 GUIAS DE COMUNICACAO DA ASSOCIACAO DO SITIO RIACHAO DOS IRIAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2005 | 46.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRIBUIDOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 GUIAS DE COMUNICACAO DA ASSOCIACAO DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2005 | 46.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRIBUIDOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 GUIAS DE COMUNICACAO DA ASSOCIACAO DO SITIO LOGRADOURO II, DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2005 | 200.00 | 09223264000189 | CARTORIO DE 2. OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE ATA DA ASSOCIACAO DO SITIO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2005 | 200.00 | 09223264000189 | CARTORIO DE 2. OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE ATA DA ASSOCIACAO DO SITIO LOGRADOURO II DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2005 | 200.00 | 09223264000189 | CARTORIO DE 2. OFICIO DE CATOLE DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE ATA DA ASSOCIACAO DO SITIO RIACHAO DOS IRIAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001910 | 30/08/2005 | 1444.10 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2005 | 3836.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2005 | 1626.40 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2005 | 337.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | ABERTURA E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001914 | 30/08/2005 | 72891.96 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS COM MEIO-FIO NO ACESSO PRINCIPAL DA CIDADE COMPREENDENDO A RUA ANTONIO PEREIRA NUNES, PROJETADA 01 E 02 E OS ENCONTROS DAS RUAS ADJACENTES............................................................................................................................................................................................................................................. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2005 | 338.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2005 | 48.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2005 | 16.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2005 | 40.00 | 00005065036403 | DAMIANA ANGELINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/09/2005 | 330.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENT. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS MESA AUXILIAR 60 X 40 E UMA ESCADINHA COM 02 DEGRAUS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/09/2005 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/09/2005 | 50.00 | 00031492398420 | BOANERGES LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PATROCINIO DESTINADO AO PROGRAMA PARAISO DAS RIMAS NA RADIO INDEPENDENCIA AM...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/09/2005 | 60.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/09/2005 | 204.01 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/09/2005 | 120.00 | 01038414000172 | IRMAOS GIMARAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECA NO VEICULO TOYOTA HILUX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/09/2005 | 94.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/09/2005 | 110.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/09/2005 | 449.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/09/2005 | 90.00 | 00022580867449 | MARIA HELENA DE ABRANTES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERECIDAS DURANTE A II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/09/2005 | 150.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REFERENCISTA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/09/2005 | 969.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/09/2005 | 356.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/09/2005 | 1553.79 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/09/2005 | 1278.40 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/09/2005 | 1645.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/09/2005 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/09/2005 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DECRETO DE EMERGENCIA NO MUNICIPIO DE MATO GROSSO-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/09/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA E ASSES. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/09/2005 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0001944 | 06/09/2005 | 5057.08 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/09/2005 | 30.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAICO-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/09/2005 | 80.00 | 00006714333420 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/09/2005 | 80.00 | 00068774079549 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/09/2005 | 80.00 | 00046099697420 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/09/2005 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/09/2005 | 447.90 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/09/2005 | 936.12 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/09/2005 | 133.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/09/2005 | 400.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/09/2005 | 258.33 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/09/2005 | 258.33 | 00005926830443 | ELIZANGELA FIGUEIREDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/09/2005 | 258.34 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/09/2005 | 7150.00 | 99999999999999 | ALCIVAN BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/09/2005 | 3675.00 | 99999999999999 | SAMIRES JULLY SOUSA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/09/2005 | 269.55 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/09/2005 | 30.45 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/09/2005 | 269.55 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/09/2005 | 30.45 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/09/2005 | 269.55 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/09/2005 | 30.45 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 09/09/2005 | 269.55 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/09/2005 | 30.45 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/09/2005 | 269.55 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/09/2005 | 30.45 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/09/2005 | 80.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/09/2005 | 100.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA EFETUADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2005 | 60.00 | 02982660000140 | GRANRIO COM. DE VEICULOS PECAS E SERV. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/09/2005 | 3954.77 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/09/2005 | 2211.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/09/2005 | 875.92 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0001999 | 12/09/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002000 | 12/09/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002001 | 12/09/2005 | 800.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002002 | 12/09/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002003 | 12/09/2005 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002006 | 12/09/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002007 | 12/09/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002008 | 12/09/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002009 | 12/09/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002010 | 12/09/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002011 | 12/09/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002012 | 12/09/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002014 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/09/2005 | 110.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/09/2005 | 384.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/09/2005 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/09/2005 | 120.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CARRO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SERVICO DA SECRETARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/09/2005 | 360.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA AGREMIACAO FUTIBOLISTICA LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/09/2005 | 420.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/09/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/09/2005 | 539.10 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/09/2005 | 60.90 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/09/2005 | 539.10 | 00007400599470 | MICHELLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/09/2005 | 60.90 | 00007400599470 | MICHELLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/09/2005 | 539.10 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/09/2005 | 60.90 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/09/2005 | 45.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/09/2005 | 100.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO PEC......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/09/2005 | 352.32 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/09/2005 | 40.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM O PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/09/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/09/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/09/2005 | 1146.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/09/2005 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE CHA E CAFE PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/09/2005 | 180.00 | 00054895162400 | BRAZ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL PARA OS CANTEIROS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/09/2005 | 60.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE UMA CARRADA DE ESTRUME PARA OS CANTEIROS DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/09/2005 | 251.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/09/2005 | 2337.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/09/2005 | 2169.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/09/2005 | 400.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB PARA POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002015 | 12/09/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/09/2005 | 200.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/09/2005 | 520.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/09/2005 | 180.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/09/2005 | 80.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/09/2005 | 290.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/09/2005 | 450.00 | 00012271438420 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/09/2005 | 300.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/09/2005 | 290.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/09/2005 | 130.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/09/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/09/2005 | 65.60 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE ESTANTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/09/2005 | 130.00 | 00091662524404 | HILARIO GERALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/09/2005 | 185.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/09/2005 | 180.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES EFETUADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/09/2005 | 40.00 | 00032339038472 | GERALDO OZORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/09/2005 | 160.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/09/2005 | 100.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NA CAMAPNHA DE ALEITAMENTO MATERNO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/09/2005 | 180.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/09/2005 | 18.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/09/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/09/2005 | 86.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/09/2005 | 350.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/09/2005 | 478.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002004 | 12/09/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002005 | 12/09/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/09/2005 | 128.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/09/2005 | 160.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/09/2005 | 40.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS NA APRESENTACAO DA TURMA DO AGENTE JOVEM EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DA JUVENTUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/09/2005 | 100.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ORDEM JUDICIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/09/2005 | 80.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE PEDRAS PARA MELHORAMENTO DE CASA PROPRIA DA SRA UILMA AMELIA DA SILVA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/09/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/09/2005 | 1552.87 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002016 | 12/09/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/09/2005 | 1495.80 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/09/2005 | 635.40 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CANTEIROS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/09/2005 | 279.60 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/09/2005 | 90.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/09/2005 | 255.00 | 04821103000173 | FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/09/2005 | 51.00 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO EM CARROCA TRACAO ANIMAL PARA OS CANTEIROS DA AVENIDA PRINCIPAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/09/2005 | 50.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DAS RUAS ANTONIO PEREIRA NUNES, PROJETADA I E II...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/09/2005 | 15.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VULCANISMO NOS CARROS COLETORES DE LIXO DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/09/2005 | 37.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/09/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/09/2005 | 542.18 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/09/2005 | 28.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VULCANISMO DE PNEUS DO TRATOR E REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/09/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/09/2005 | 156.56 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/09/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 13/09/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/09/2005 | 60.00 | 00006714333420 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/09/2005 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/09/2005 | 160.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0002081 | 14/09/2005 | 10026.10 | 09223181000190 | M. ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/09/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/09/2005 | 80.00 | 00005802335459 | MARIA LIMA DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/09/2005 | 5.85 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/09/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS 02/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/09/2005 | 160.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002091 | 20/09/2005 | 432.04 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002094 | 20/09/2005 | 1299.41 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002095 | 20/09/2005 | 216.90 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/09/2005 | 270.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/09/2005 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE UM EXTRATO DE CONVENIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/09/2005 | 66.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/09/2005 | 9.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002092 | 20/09/2005 | 1222.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NA MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002093 | 20/09/2005 | 239.96 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/09/2005 | 440.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/09/2005 | 18.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/09/2005 | 280.80 | 00003224463414 | ROBERTO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/09/2005 | 660.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/09/2005 | 280.80 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/09/2005 | 967.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E VERDURAS PARA O CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/09/2005 | 900.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/09/2005 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/09/2005 | 80.00 | 00041461126487 | LUCIA LEANDRO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/09/2005 | 456.75 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/09/2005 | 107.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/09/2005 | 30.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/09/2005 | 32.70 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/09/2005 | 40.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/09/2005 | 40.00 | 00002771609444 | ANA PAULA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/09/2005 | 377.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/09/2005 | 30.00 | 00079565433391 | FRANCISCA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/09/2005 | 54.00 | 00012345678909 | JAMILY SUASSUNA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA CAPACITACAO DE PESSOAL EM SALA DE VACINA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002115 | 28/09/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002116 | 28/09/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/09/2005 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/09/2005 | 87.51 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/09/2005 | 1458.45 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/09/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DA AGENCIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/09/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/09/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE FRLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/09/2005 | 5532.80 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/09/2005 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/09/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/09/2005 | 1401.91 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002136 | 29/09/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/09/2005 | 400.00 | 99999999999999 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/09/2005 | 189.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/09/2005 | 189.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE DUCACAO DE JOVENS E ADULTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/09/2005 | 1328.70 | 99999999999999 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/09/2005 | 1902.75 | 99999999999999 | FRANCISCA RITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/09/2005 | 26678.48 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/09/2005 | 4109.76 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/09/2005 | 460.52 | 99999999999999 | GILDELANIA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/09/2005 | 346.19 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2005 | 7113.42 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2005 | 589.32 | 99999999999999 | JEAN DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2005 | 6221.67 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2005 | 515.43 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2005 | 504.20 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/09/2005 | 300.00 | 00004534604459 | LUZIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO LUZIA NECI DA SILVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/09/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/09/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/09/2005 | 2661.59 | 99999999999999 | GEZUILDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/09/2005 | 606.70 | 99999999999999 | GEZUILDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/09/2005 | 10448.90 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/09/2005 | 1236.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/09/2005 | 3951.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/09/2005 | 1448.15 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/09/2005 | 1940.35 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2005 | 559.65 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/09/2005 | 1483.05 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/09/2005 | 346.95 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/09/2005 | 539.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/09/2005 | 60.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/09/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | BEBEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/09/2005 | 1473.60 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/09/2005 | 277.05 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/09/2005 | 22.95 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/09/2005 | 42.54 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO CVAMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2005 | 277.05 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/09/2005 | 22.95 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/09/2005 | 21.27 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO CVAMS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/09/2005 | 340.00 | 00033009015453 | FRANCISCA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/09/2005 | 62.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO ECD-CVAMS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/09/2005 | 15850.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/09/2005 | 824.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/09/2005 | 1455.92 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/09/2005 | 3675.00 | 99999999999999 | RODOLFO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/09/2005 | 269.55 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/09/2005 | 30.45 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/09/2005 | 269.55 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/09/2005 | 30.45 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/09/2005 | 269.55 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/09/2005 | 30.45 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/09/2005 | 269.55 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/09/2005 | 30.45 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/09/2005 | 269.55 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/09/2005 | 30.45 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/09/2005 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/09/2005 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/09/2005 | 1430.00 | 99999999999999 | ALCIVANBENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/09/2005 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/09/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/09/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/09/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/09/2005 | 400.00 | 35431774000151 | FUNERARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA, DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/09/2005 | 350.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA, DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/09/2005 | 1363.20 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/09/2005 | 987.13 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/09/2005 | 7045.25 | 99999999999999 | JOSE LIMA DE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/09/2005 | 1008.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/09/2005 | 2950.00 | 99999999999999 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/09/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/09/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/09/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/09/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COVEIRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/09/2005 | 715.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/09/2005 | 170.16 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/09/2005 | 2575.80 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/09/2005 | 637.88 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/09/2005 | 7644.33 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2005 | 3033.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2005 | 1430.50 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2005 | 1807.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2005 | 437.50 | 00012345678909 | FRANCINALDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POLDANDO ALGAROBEIRAS NESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS RODOVIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2005 | 1206.25 | 99999999999999 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS QUE LIGAM MATO GROSSO-PB AOS SITIOS CASTANHO E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2005 | 525.00 | 99999999999999 | JURANDI QUIRINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CANTEIROS DE ALVENARIA NAS RUAS ANTONIO PEREIRA NUNES E JOAO SERAFIM DE LIMA, NESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2005 | 332.53 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2005 | 47.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2005 | 779.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2005 | 19.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2005 | 414.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2005 | 445.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2005 | 29.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/10/2005 | 100.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTRADOS EM ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/10/2005 | 150.00 | 00065708016434 | ILZA FERREIRA DE ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/10/2005 | 40.00 | 00058247475472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/10/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA E ASSES. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/10/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 29 DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002233 | 05/10/2005 | 1454.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/10/2005 | 10.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/10/2005 | 180.00 | 00062931466468 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/10/2005 | 100.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/10/2005 | 160.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002234 | 05/10/2005 | 1222.50 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/10/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTE CARENTE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/10/2005 | 285.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/10/2005 | 6.10 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/10/2005 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM PROGRAMA NA RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2005 | 240.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002242 | 10/10/2005 | 3547.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/10/2005 | 186.00 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PREPARO DE MERENDA NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002245 | 10/10/2005 | 4723.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SEWCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002246 | 10/10/2005 | 73.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/10/2005 | 100.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/10/2005 | 100.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2005 | 970.28 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2005 | 138.01 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/10/2005 | 188.50 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002243 | 10/10/2005 | 356.40 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002244 | 10/10/2005 | 465.50 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DA EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/10/2005 | 520.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/10/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/10/2005 | 40.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANISMOS DE PNEUS DO TRATOR E REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/10/2005 | 133.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/10/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/10/2005 | 1124.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005, CONFORME CONVENIO 061/2005-SSP-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002272 | 11/10/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/10/2005 | 1560.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/10/2005 | 25.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTRADOS NA CONFECCAO DE 118 PONTALETES DE MADEIRA PARA OS GRADIS DE CANTEIROS DA AVENIDA PRINCIPAL DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 11/10/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 11/10/2005 | 90.00 | 00083976400459 | IVACI FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS NOS CARROS COLETORES DE LIXO E LIXEIRAS DO SETOR DE OBRAS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/10/2005 | 18.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS NOS CARROS COLETORES DE LIXO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/10/2005 | 20.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002269 | 11/10/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002270 | 11/10/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/10/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/10/2005 | 378.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AOS RECURSOS PROPRIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/10/2005 | 478.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/10/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002274 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/10/2005 | 380.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/10/2005 | 260.00 | 00012271438420 | ANTONIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/10/2005 | 900.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/10/2005 | 300.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/10/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/10/2005 | 315.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/10/2005 | 340.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/10/2005 | 2406.06 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/10/2005 | 2169.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002316 | 11/10/2005 | 23295.19 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/10/2005 | 400.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/10/2005 | 280.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/10/2005 | 40.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 08 SUPORTES DE MADEIRA PARA AS ESTANTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/10/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/10/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE PARA POUSADA DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 11/10/2005 | 95.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/10/2005 | 80.00 | 00032339038472 | GERALDO OZORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/10/2005 | 60.00 | 00013500644830 | CIRILO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/10/2005 | 90.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/10/2005 | 200.00 | 00001435447484 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002256 | 11/10/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002257 | 11/10/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002258 | 11/10/2005 | 800.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002259 | 11/10/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002260 | 11/10/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002261 | 11/10/2005 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/10/2005 | 420.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002263 | 11/10/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002264 | 11/10/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002265 | 11/10/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002266 | 11/10/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002267 | 11/10/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002268 | 11/10/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002273 | 11/10/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/10/2005 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/10/2005 | 410.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE FUTIBOLISTICA LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/10/2005 | 100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL -PB, COM ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM A PROVA DE ENEM....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/10/2005 | 165.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA E EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/10/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/10/2005 | 3978.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/10/2005 | 2231.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/10/2005 | 910.59 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/10/2005 | 176.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/10/2005 | 60.00 | 00058119060300 | SOFIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE SAPE-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/10/2005 | 91.00 | 00002433304482 | JOAO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/10/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE CHA E CAFE PARA OS FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/10/2005 | 1146.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/10/2005 | 40.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO DINHEIRO PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/10/2005 | 251.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/10/2005 | 40.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM O PAGAMENTO DE BENEFICIOS AOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/10/2005 | 281.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/10/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/10/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/10/2005 | 304.56 | 00003224463414 | ROBERTO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGE PARA O PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/10/2005 | 140.00 | 00039677168487 | SEVERINA MARIA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGEMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/10/2005 | 38.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/10/2005 | 1840.50 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES PARA MELHORIA DE CASA PROPRIA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/10/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 05.10.2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/10/2005 | 320.00 | 00014783819491 | AUDACI HERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/10/2005 | 60.00 | 00004511474486 | MARIA NEUSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/10/2005 | 150.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/10/2005 | 248.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/10/2005 | 50.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA NO VEICULO AMBULANCIA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/10/2005 | 45.00 | 00065707230491 | EDILSON SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/10/2005 | 568.00 | 04821103000173 | F. DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/10/2005 | 571.75 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MENSAL DOS CELULARES DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/10/2005 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/10/2005 | 80.00 | 00003555508490 | CERDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/10/2005 | 341.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/10/2005 | 30.00 | 35427376000161 | WASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/10/2005 | 121.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/10/2005 | 626.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/10/2005 | 30.00 | 00003561164412 | SILVANI MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/10/2005 | 50.00 | 00003559640407 | MARIA DO CARMO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/10/2005 | 160.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/10/2005 | 19.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2005 | 153.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/10/2005 | 21.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/10/2005 | 52.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ACULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2005 | 903.90 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/10/2005 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/10/2005 | 30.00 | 00012345678909 | MARIA DE LOURDES ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/10/2005 | 28.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPSICAO PARA VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 21/10/2005 | 50.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECA NO VEICULO AMBULANCIA DESTA MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/10/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/10/2005 | 80.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/10/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORERESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/10/2005 | 80.00 | 00046789324453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/10/2005 | 80.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/10/2005 | 80.00 | 00004652108486 | EDJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/10/2005 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/10/2005 | 80.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/10/2005 | 40.00 | 00004998037447 | RITA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/10/2005 | 100.00 | 00001511434473 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/10/2005 | 277.05 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/10/2005 | 22.95 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/10/2005 | 21.27 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/10/2005 | 277.05 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2005 | 22.95 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/10/2005 | 42.54 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/10/2005 | 40.00 | 00035824956472 | VALDECI ARNAUD DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/10/2005 | 50.00 | 00003559640407 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/10/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/10/2005 | 40.00 | 00003558228499 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/10/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/10/2005 | 40.00 | 00004948531405 | FANILIA MARIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/10/2005 | 80.00 | 00004539461435 | VALDEMI GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/10/2005 | 715.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/10/2005 | 2675.80 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTROBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/10/2005 | 170.16 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/10/2005 | 637.88 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/10/2005 | 8271.00 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/10/2005 | 2661.59 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/10/2005 | 640.53 | 99999999999999 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/10/2005 | 10293.85 | 99999999999999 | LEILNA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/10/2005 | 1236.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/10/2005 | 3951.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/10/2005 | 1448.15 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/10/2005 | 1940.35 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/10/2005 | 559.65 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/10/2005 | 1483.05 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/10/2005 | 346.95 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/10/2005 | 539.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/10/2005 | 60.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/10/2005 | 1473.60 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/10/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/10/2005 | 231.30 | 99999999999999 | JOSCELMA PEREIRA LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE DESTA CIDADE REALIZADA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/10/2005 | 1600.00 | 00013285157453 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/10/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/10/2005 | 140.00 | 00062931466468 | MARIA DE FATIMA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/10/2005 | 16000.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/10/2005 | 824.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/10/2005 | 1455.92 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/10/2005 | 1430.00 | 99999999999999 | ALCIVAN BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/10/2005 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/10/2005 | 258.33 | 00007638448456 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A QUARTA E ULTIMA PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/10/2005 | 258.33 | 00005926830443 | ELIZANGELA FIGUEIREDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A QUARTA E ULTIMA PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/10/2005 | 258.34 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE DIVERSAS DICIPLINAS, NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A QUARTA E ULTIMA PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/10/2005 | 1363.20 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/10/2005 | 980.85 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/10/2005 | 7053.11 | 99999999999999 | GILDAZIO LEONIZIO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/10/2005 | 1008.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/10/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/10/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/10/2005 | 420.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/10/2005 | 700.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/10/2005 | 1533.21 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/10/2005 | 29.98 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002407 | 27/10/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/10/2005 | 250.00 | 00000000000000 | DAMIAO ALVES MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/10/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/10/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/10/2005 | 5868.80 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/10/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/10/2005 | 87.51 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/10/2005 | 1458.45 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/10/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/10/2005 | 60.00 | 00004350331409 | DAMIAO SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO TOYOTA HILUX A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/10/2005 | 1328.70 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/10/2005 | 1852.51 | 99999999999999 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/10/2005 | 26999.18 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/10/2005 | 4227.74 | 99999999999999 | ISABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/10/2005 | 470.29 | 99999999999999 | ISABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/10/2005 | 346.19 | 99999999999999 | ISABEL SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/10/2005 | 7245.15 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/10/2005 | 600.23 | 99999999999999 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/10/2005 | 6318.64 | 99999999999999 | BENEDITO CICERO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/10/2005 | 523.46 | 99999999999999 | BENEDITO CICERO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/10/2005 | 476.65 | 99999999999999 | BENEDITO CICERO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/10/2005 | 539.10 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/10/2005 | 60.90 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/10/2005 | 539.10 | 00007400599470 | MICHELLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/10/2005 | 60.90 | 00007400599470 | MICHELLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/10/2005 | 539.10 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE.2005........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/10/2005 | 60.90 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/10/2005 | 300.00 | 00004534604459 | LUZIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUINDO LUZIA NECI DA SILVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/10/2005 | 332.00 | 00702550000233 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/10/2005 | 695.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/10/2005 | 200.00 | 00011023368404 | BENEDITO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/10/2005 | 422.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/10/2005 | 60.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/10/2005 | 2006.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS LOTADAS NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/10/2005 | 205.00 | 00005011109410 | ROSICLEIDE ADELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2005 | 1.64 | 99999999999999 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA E ASSES. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/11/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ULTRASONOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/11/2005 | 3117.10 | 07558430000172 | ARQUIMEDICA REPRESENTACOES E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/11/2005 | 80.00 | 00028770870420 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/11/2005 | 3604.28 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MENSAL ELETRICA DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/11/2005 | 2337.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS MENSAIS DE ENERGIA ELETRICA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/11/2005 | 12.00 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/11/2005 | 13.00 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/11/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ULTRASONOGRAFIA ABSOMINAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/11/2005 | 40.00 | 00005287357486 | GERLANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/11/2005 | 102.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/11/2005 | 50.00 | 00005965993404 | DR. AUDENIZIO DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/11/2005 | 240.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/11/2005 | 40.00 | 00002771609444 | ANA PAULA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/11/2005 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/11/2005 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/11/2005 | 160.00 | 00062930982420 | RITA SEVERINA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/11/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/11/2005 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONRENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESTA PREFEITURA NA RADIO FM-96.3 DE POMBAL-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2005 | 1129.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2005 | 160.61 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/11/2005 | 770.95 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2005 | 524.45 | 01653859000162 | MENG SHIH DAI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/11/2005 | 60.00 | 03502423000106 | DEVAL HOLANDA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM PAPAI NOEL INFLAVEL PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/11/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/11/2005 | 2339.67 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/11/2005 | 2169.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/11/2005 | 140.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/11/2005 | 40.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/11/2005 | 320.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/11/2005 | 310.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/11/2005 | 200.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/11/2005 | 180.00 | 00058621202468 | GERALDO GENEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/11/2005 | 170.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/11/2005 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/11/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/11/2005 | 400.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA-PB DESTINADO A POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002569 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/11/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/11/2005 | 130.00 | 00091662524404 | HILARIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/11/2005 | 25.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/11/2005 | 40.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/11/2005 | 220.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/11/2005 | 50.00 | 00001435447484 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/11/2005 | 75.00 | 00042495334415 | JOSEMAR VIEIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA SEVERINO PEREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/11/2005 | 1611.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/11/2005 | 1208.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTA CIDADE CONFORME VONVENIO 061/2005 SSP/PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/11/2005 | 621.60 | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENTA DE REFLETOR PARA A FONTE DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/11/2005 | 1330.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES NATALINAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002570 | 11/11/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/11/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAM OS ALMOXARIFADOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/11/2005 | 18.00 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/11/2005 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCINALDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO ALGAROBAS NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/11/2005 | 19.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/11/2005 | 20.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS NOS CARROS COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/11/2005 | 86.00 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE BARRO EM CARROCA DE BURRO PARA MELHORAMENTO DE CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/11/2005 | 682.50 | 00023651679420 | FRANCISCO PORFIRIO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002511 | 11/11/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002512 | 11/11/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/11/2005 | 392.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP RELATIVO AOS RECURSOS PROPRIOS DO MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/11/2005 | 478.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/11/2005 | 50.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB, TRANSPORTANDO OS MOVEIS DO SR. JOSE FERREIRA DA SILVA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/11/2005 | 64.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/11/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/11/2005 | 80.00 | 00098042866453 | ALDEMI ANDRADE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO PARA UM DIA DE LAZER............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/11/2005 | 281.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/11/2005 | 40.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA VOTAREM NO REFERENDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/11/2005 | 30.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA VOTAREM NO REFERENDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/11/2005 | 80.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA VOTAREM NO REFERENDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/11/2005 | 60.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA VOTAREM NO REFERENDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/11/2005 | 195.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA VOTAREM NO REFERENDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/11/2005 | 50.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA VOTAREM NO REFERENDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/11/2005 | 64.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE CAFE E CHA PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2005 | 330.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA VOTAREM NO REFERENDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/11/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/11/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/11/2005 | 60.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA VOTAREM NO REFERENDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/11/2005 | 105.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ELEITORES PARA VOTAREM NO REFERENDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/11/2005 | 1217.46 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/11/2005 | 291.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/11/2005 | 20.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM TALAO DE NOTA FISCAL AVULSO DE SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002500 | 11/11/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002501 | 11/11/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002502 | 11/11/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002503 | 11/11/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002504 | 11/11/2005 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002505 | 11/11/2005 | 800.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002506 | 11/11/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002507 | 11/11/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002508 | 11/11/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002509 | 11/11/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002510 | 11/11/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002513 | 11/11/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002514 | 11/11/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002515 | 11/11/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/11/2005 | 420.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/11/2005 | 4096.34 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/11/2005 | 2287.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/11/2005 | 960.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/11/2005 | 243.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/11/2005 | 384.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/11/2005 | 32.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PEJA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/11/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0002568 | 11/11/2005 | 1000.00 | 00021885257449 | MARIA ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO- PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2005 | 150.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ATLETAS DA AGREMIACAO FUTIBOLISTICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/11/2005 | 541.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/11/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/11/2005 | 30.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS DE PNEUS DO TRATOR E REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/11/2005 | 133.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/11/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/11/2005 | 40.00 | 00001991071493 | CONSTANTINO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/11/2005 | 35.00 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002605 | 16/11/2005 | 255.20 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NA MERENDA DO EJA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002606 | 16/11/2005 | 904.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/11/2005 | 95.00 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/11/2005 | 130.00 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/11/2005 | 1490.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/11/2005 | 400.00 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002603 | 16/11/2005 | 18374.34 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/11/2005 | 300.00 | 00014783819491 | AUDACI HERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/11/2005 | 80.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MEDICO E RAD. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME ULTRASONOGRAFICO DE TIREOIDE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/11/2005 | 110.00 | 00004481622458 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/11/2005 | 254.50 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ARVORE DE NATAL E ENFEITES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/11/2005 | 60.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEF. BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PISTOLA PARA PINTURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/11/2005 | 63.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEF. BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/11/2005 | 742.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/11/2005 | 365.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/11/2005 | 52.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/11/2005 | 111.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002620 | 18/11/2005 | 5017.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002621 | 18/11/2005 | 58.80 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA ECD - PEVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/11/2005 | 290.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/11/2005 | 40.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DE APOIO A DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/11/2005 | 255.00 | 03593915000146 | DAMIAO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MOTOR DO POCO QUE ABASTECE A POPULACAO ATRAVES DE CARRO PIPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/11/2005 | 1256.00 | 07197536000198 | IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/11/2005 | 95.00 | 41126053000130 | UIZAMAR DE SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/11/2005 | 91.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/11/2005 | 482.56 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA MEMSAL DOS TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002617 | 18/11/2005 | 3174.60 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/11/2005 | 160.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002618 | 18/11/2005 | 392.70 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002619 | 18/11/2005 | 516.95 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFICIAL DE EMATER, CONFORME CONVENIO FIRMADO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/11/2005 | 383.95 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/11/2005 | 74.40 | 08404998000100 | SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA A CAMPANHA DO DIA D CONTRA A DENGUE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/11/2005 | 353.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/11/2005 | 23.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/11/2005 | 120.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/11/2005 | 360.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA FESTIVIDADES NATALINAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/11/2005 | 119.00 | 10751949000187 | ELETROTEC - COM. REP. E ASSISAT. TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/11/2005 | 128.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLOBO CRISTAL PARA A PRACA PUBLICA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/11/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/11/2005 | 447.60 | 00060770538487 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/11/2005 | 903.89 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/11/2005 | 297.60 | 12679494000161 | MODELLINA IND. E COM. CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PREMIOS PARA DISTRIBUICAO AOS ATLETAS VENCEDORES DO CAMPIONATO FUTIBOLISTICO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/11/2005 | 1845.10 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/11/2005 | 289.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/11/2005 | 2652.00 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS, COMEEIRA E PREGOS PARA O CORETO DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/11/2005 | 40.00 | 00054895138453 | RITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/11/2005 | 13.00 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/11/2005 | 637.88 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/11/2005 | 9219.24 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/11/2005 | 715.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/11/2005 | 170.16 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/11/2005 | 2575.80 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/11/2005 | 1363.20 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/11/2005 | 965.86 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/11/2005 | 7152.88 | 99999999999999 | GERALDO CICERO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/11/2005 | 1008.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/11/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/11/2005 | 1500.00 | 99999999999999 | JAILSON PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/11/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/11/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/11/2005 | 16150.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA SILVA E OTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/11/2005 | 824.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/11/2005 | 1455.92 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/11/2005 | 9900.00 | 99999999999999 | JULIA SOUSA NETA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/11/2005 | 539.10 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/11/2005 | 60.90 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/11/2005 | 539.10 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/11/2005 | 60.90 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/11/2005 | 539.10 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/11/2005 | 60.90 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/11/2005 | 539.10 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/11/2005 | 60.90 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/11/2005 | 539.10 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/11/2005 | 60.90 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/11/2005 | 1625.00 | 99999999999999 | ALCIVAN BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/11/2005 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/11/2005 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/11/2005 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/11/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/11/2005 | 2761.59 | 99999999999999 | GEZUILDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/11/2005 | 640.53 | 99999999999999 | GEZUILDO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/11/2005 | 10180.78 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/11/2005 | 1236.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/11/2005 | 3951.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/11/2005 | 1448.15 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/11/2005 | 1940.35 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/11/2005 | 559.65 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/11/2005 | 1483.05 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/11/2005 | 346.95 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/11/2005 | 539.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/11/2005 | 60.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/11/2005 | 1473.60 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/11/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/11/2005 | 277.05 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/11/2005 | 22.95 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/11/2005 | 21.27 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ECD-PEVA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/11/2005 | 277.05 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/11/2005 | 22.95 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/11/2005 | 42.54 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ECD-PEVA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/11/2005 | 1600.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE NO ATENDIMENTO MEDICO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/11/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRETADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/11/2005 | 62.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/11/2005 | 85.00 | 00046098380449 | JUDITE GOMES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/11/2005 | 60.00 | 00016014936491 | DR MARCELA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/11/2005 | 295.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/11/2005 | 1545.00 | 00002057618447 | CONSTANTINA MARIA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/11/2005 | 1628.70 | 99999999999999 | LUZIA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/11/2005 | 1840.96 | 99999999999999 | LUZIA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/11/2005 | 27402.07 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/11/2005 | 3984.30 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SERAFIM DA SILVA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/11/2005 | 450.13 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES SERAFIM DA SILVA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/11/2005 | 352.47 | 99999999999999 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 60%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/11/2005 | 7508.61 | 99999999999999 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/11/2005 | 622.05 | 99999999999999 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/11/2005 | 6221.67 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/11/2005 | 515.43 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/11/2005 | 476.65 | 99999999999999 | FRANCISCO JOSE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF 40%) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/11/2005 | 269.55 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/11/2005 | 30.45 | 00001486781497 | EDILANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/11/2005 | 269.55 | 00007400599470 | MICHELLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/11/2005 | 30.45 | 00007400599470 | MICHELLY FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/11/2005 | 269.55 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/11/2005 | 30.45 | 00005754948409 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/11/2005 | 189.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO EJA DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/11/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/11/2005 | 5697.07 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/11/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/11/2005 | 1401.91 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002656 | 24/11/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/11/2005 | 250.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/11/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/11/2005 | 87.51 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/11/2005 | 1458.45 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/11/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DOS CORREIOS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002739 | 25/11/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002740 | 25/11/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/11/2005 | 450.00 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA O CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/11/2005 | 380.80 | 00060770538487 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/11/2005 | 400.00 | 00011069503487 | RAIMUNDO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM CACIMBAO PARA FORNECIMENTO DE AGUA A POPULACAO ATRAVES DE CARRO PIPA CONTRATADO PELO EXERCITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/11/2005 | 361.35 | 00003450750488 | ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/11/2005 | 495.80 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS PARA O CONSUMO NA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/11/2005 | 327.60 | 00075267896420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/11/2005 | 1260.25 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/11/2005 | 42.35 | 00062219154491 | ADEMAR OZIAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2005 | 550.00 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/11/2005 | 645.70 | 07697015000108 | J. F. DE LIMA PANIFICADORA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/11/2005 | 421.20 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/11/2005 | 98.20 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNACOES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/11/2005 | 105.00 | 00075271567400 | JOSE ILTON DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/11/2005 | 120.00 | 00007111494458 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/11/2005 | 120.00 | 00004299902432 | VERA LUCIA DA SILVA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/11/2005 | 676.10 | 04289800000125 | PANDEIRO PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/11/2005 | 12.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2005 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2005 | 60.00 | 00062220128415 | MARIA FRANCISCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2005 | 135.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2005 | 374.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2005 | 53.23 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2005 | 1016.70 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA DESTINADA A MELHORIA DE CASA PROPRIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2005 | 40.00 | 00005065035423 | AMELIA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/12/2005 | 64.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/12/2005 | 6.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/12/2005 | 194.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERR. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/12/2005 | 3684.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/12/2005 | 2165.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/12/2005 | 495.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/12/2005 | 126.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/12/2005 | 15.72 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/12/2005 | 94.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS FORNECIDOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/12/2005 | 27.00 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/12/2005 | 410.91 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/12/2005 | 1695.28 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/12/2005 | 316.98 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/12/2005 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/12/2005 | 360.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/12/2005 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/12/2005 | 100.00 | 00031492398420 | BOANERGES LINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PATROCINIO DESTINADO AO PROGRAMA PARAISO DAS RIMAS NA RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/12/2005 | 115.00 | 00005150896489 | VANDERLEIA DE SOUSA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/12/2005 | 40.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/12/2005 | 35.00 | 00065707230491 | EDILSON SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/12/2005 | 119.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/12/2005 | 17.00 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/12/2005 | 160.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/12/2005 | 40.00 | 00004827715424 | DALVANEIDE LIMA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 06/12/2005 | 80.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCA A. DE LIMA OLIVEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/12/2005 | 6460.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E LUMINARIAS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 06/12/2005 | 100.00 | 00003560806410 | ROSELIA MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/12/2005 | 1200.00 | 00000000000000 | ADVOCACIA E ASSES. JURIDICA NOBEL VITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 06/12/2005 | 8.00 | 00056920369400 | SATULIO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 06/12/2005 | 100.00 | 05121320000113 | SOFTSELLER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/12/2005 | 11.50 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/12/2005 | 118.00 | 00005612556446 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/12/2005 | 250.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COM. REP. E ASSIST. TEC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/12/2005 | 760.00 | 08473985000346 | ALVARES E ALVARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/12/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/12/2005 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/12/2005 | 100.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COM. REP. E ASSIST. TEC. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/12/2005 | 879.76 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/12/2005 | 125.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/12/2005 | 381.05 | 41145467000107 | CEREALISTA FREITAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/12/2005 | 385.00 | 40979049000152 | DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS POLICIAIS MILITARES PARA COMARCA DE CATOLE DO ROCHA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/12/2005 | 50.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA CULTURA NORDESTINA DA RADIO LIBERDADE FM DE POMBAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/12/2005 | 96.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA PREPARO DE REFEICOES DE PESSOAS DOENTES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 12/12/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 12/12/2005 | 300.00 | 40979049000152 | DIST. DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE PARA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 12/12/2005 | 300.00 | 00000000000000 | JUIZO DE DIREITO DA COM. DE C. DO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DE CONTRIBUICAO AO CONSELHO DA COMUNIDADE PARA MANUTENCAO DE SUPORTE E MATERIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/12/2005 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 12/12/2005 | 120.00 | 00033008493491 | CALUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/12/2005 | 250.00 | 00733243000139 | FABIMALDO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CAMPINA GRANDE COM O SR PREFEITO A SERVICO DA ADMINISTRACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 12/12/2005 | 40.00 | 00006866537428 | LUZIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/12/2005 | 200.00 | 00020742134415 | JOSE SERAFIM SOBRINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO TAMQUE PIPA DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/12/2005 | 50.00 | 00005287357486 | GERLANDIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/12/2005 | 45.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS DE PNEUS DO TRATOR E REBOQUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/12/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/12/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/12/2005 | 350.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A JOAO PESSOA COM O SR. PREFEITO A SERVICOS DA ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/12/2005 | 80.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/12/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE CAFE E CHA PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/12/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/12/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002817 | 13/12/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002818 | 13/12/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002819 | 13/12/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002820 | 13/12/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002821 | 13/12/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002822 | 13/12/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002823 | 13/12/2005 | 800.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002824 | 13/12/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002825 | 13/12/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002826 | 13/12/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002829 | 13/12/2005 | 540.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002830 | 13/12/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002831 | 13/12/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002832 | 13/12/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/12/2005 | 420.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/12/2005 | 70.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PREETADOS NO TRANSPORTE DOS ATLETAS DA AGREMIACAO FUTIBOLISTICA LOCAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/12/2005 | 75.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/12/2005 | 180.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIAGENS DISTRIBUINDO MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/12/2005 | 360.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/12/2005 | 170.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/12/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/12/2005 | 300.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA CATOLE DO ROCHA-PB PARA FAZEREM PROVA DE VESTIBULAR.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/12/2005 | 160.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGEM DE MATO GROSSO A BREJO DOS SANTOS TRANSPORTANDO ATLETAS DA AGREMIACAO FUTEBOLISTICA LOCAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/12/2005 | 230.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ATLETAS DAS AGREMIACAOS FUTEBOLISTICAS LOCAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/12/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/12/2005 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/12/2005 | 160.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/12/2005 | 80.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/12/2005 | 300.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/12/2005 | 20.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/12/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/12/2005 | 320.00 | 00014783819491 | AUDACI HERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/12/2005 | 400.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA PARA POUSADA DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/12/2005 | 300.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/12/2005 | 225.00 | 00091662524404 | HILARIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/12/2005 | 320.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/12/2005 | 220.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/12/2005 | 95.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/12/2005 | 720.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/12/2005 | 195.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINADORES DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/12/2005 | 45.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM A EQUIPE DE VACINADORES DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/12/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/12/2005 | 80.00 | 00006714333420 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/12/2005 | 40.00 | 00032339038472 | GERALDO OZORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/12/2005 | 150.00 | 00054405955468 | JURANDI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TIRAGEM DE 30 FOTOGRAFIAS NO DIA 'D' DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/12/2005 | 25.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VULCANISMOS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/12/2005 | 65.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/12/2005 | 40.00 | 00069097852404 | MARIA RAIMUNDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/12/2005 | 190.00 | 00001435447484 | MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/12/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002827 | 13/12/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0002828 | 13/12/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/12/2005 | 120.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/12/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/12/2005 | 1087.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 061/2005 SSP-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0002851 | 13/12/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/12/2005 | 15.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VULCANISMOS EM CORROS COLETORES DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/12/2005 | 20.00 | 00036520519472 | BENEDITO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/12/2005 | 51.00 | 00062217526472 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE 17 CARRADAS DE AREIA EM CARROCA DE BURRO PARA MELHORAMENTO DA PRACA PUBLICA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/12/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADOS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/12/2005 | 1604.35 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/12/2005 | 398.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PASEP RELATIVO AOS RECURSOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/12/2005 | 478.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/12/2005 | 2336.93 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/12/2005 | 2169.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/12/2005 | 120.00 | 00075967413472 | MARIA TEODORA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/12/2005 | 80.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/12/2005 | 4255.50 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/12/2005 | 2286.20 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/12/2005 | 938.14 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/12/2005 | 281.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/12/2005 | 35.10 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/12/2005 | 1196.38 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/12/2005 | 251.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/12/2005 | 133.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/12/2005 | 520.91 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/12/2005 | 60.00 | 00003552585443 | ANA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONTRIBUICAO SINDICAL RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/12/2005 | 80.00 | 00003553344458 | CEDIMA MARIA DE OLIVEIRA LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/12/2005 | 80.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE PATOS-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/12/2005 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/12/2005 | 50.00 | 00005076130406 | ADEILDA SEBASTIANA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/12/2005 | 100.00 | 00012345678909 | DR. LUIZ ALBERTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA. IVANILDA LEANDRO DE SOUSA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/12/2005 | 110.00 | 00002037672411 | SEVERINA MARIA DE LIMA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 16/12/2005 | 40.00 | 00051061538400 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 16/12/2005 | 80.00 | 00034356657420 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/12/2005 | 580.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE LATAO COM PEDRA PARA A PRACA PUBLICA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/12/2005 | 550.00 | 08345621000119 | F. FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/12/2005 | 6.10 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 16/12/2005 | 120.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/12/2005 | 264.00 | 00038767171320 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA O CONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 16/12/2005 | 70.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 16/12/2005 | 35.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 16/12/2005 | 80.00 | 00002374202445 | LUZIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/12/2005 | 80.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2005 | 27.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/12/2005 | 50.00 | 00091047404400 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/12/2005 | 50.00 | 00006240931403 | WIGNA KELLES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2005 | 12174.24 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLVIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO 13. SALARIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2005 | 1236.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2005 | 277.05 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2005 | 22.95 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2005 | 277.05 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2005 | 22.95 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/12/2005 | 2961.59 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/12/2005 | 606.70 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DA SILVA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/12/2005 | 1236.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/12/2005 | 10190.78 | 99999999999999 | LEILANA MARIA LIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/12/2005 | 3951.85 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/12/2005 | 1448.15 | 99999999999999 | ANTONIO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/12/2005 | 1940.35 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/12/2005 | 559.65 | 99999999999999 | BERNARDINO CARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2005 | 1483.05 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2005 | 346.95 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/12/2005 | 539.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2005 | 60.90 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2005 | 277.05 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2005 | 22.95 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/12/2005 | 21.27 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/12/2005 | 277.05 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2005 | 22.95 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2005 | 42.54 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2005 | 1600.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2005 | 400.00 | 00007092393434 | IRANUZIA PEDROSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA RESPONSAVEL PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2005 | 2460.60 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2005 | 60.00 | 00049864653415 | DR. MARCOS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONIO DA SILVA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2005 | 50.00 | 00091071038400 | JOSEMAR MANUEL DE SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS JOSE BENTO E SEVERINO PEREIRA DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2005 | 50.00 | 00030740673491 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA-RETORNO REALIZADA NA PACIENTE MARIA AMELIA DA SILVA LIMA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/12/2005 | 100.00 | 00030740673491 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE LUZENIRA MARIA DE SOUSA SILVA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/12/2005 | 62.19 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/12/2005 | 126.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO ECD-PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13. SALARIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/12/2005 | 390.00 | 00005076130406 | ADEILDA SEBSTIANA DE SOUSA SILVA E OUTRS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/12/2005 | 50.00 | 00030740673491 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA-RETORNA NA PACIENTE RITA MARIA DA SILVA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2005 | 1020.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2005 | 145.14 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2005 | 2279.92 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OURTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO 13. SALARIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2005 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT DO CENTRO GERACAO DE RENDA MINIMA MUNICIPAL | MANUTENCAO DA RENDA MINIMA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2005 | 16250.00 | 99999999999999 | ACELMA ALMEIDA DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS MAES CARENTES INSCRITAS NO PROGRAMA ESPECIAL DE RENDA MINIMA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI N. 038 DE 18 DE MAIO DE 2000, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2005 | 824.00 | 99999999999999 | CLEDNA PEREIRA MONTEIRO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2005 | 1455.92 | 99999999999999 | VALDELANIA LOPES MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2005 | 277.05 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2005 | 22.95 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2005 | 277.05 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2005 | 22.95 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2005 | 277.05 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2005 | 22.95 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2005 | 277.05 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2005 | 22.95 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2005 | 277.05 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2005 | 22.95 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2005 | 315.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13. SALARIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | EDILEUZA ALAIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2005 | 1250.00 | 00000000000000 | EDILENE FERNANDES DE OLIVEIRA LIMA E OTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2005 | 200.00 | 00083245421168 | IVONE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DO SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIVAN BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2005 | 269.55 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2005 | 30.45 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2005 | 269.55 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/12/2005 | 30.45 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/12/2005 | 269.55 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2005 | 30.45 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2005 | 269.55 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/12/2005 | 30.45 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/12/2005 | 269.55 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/12/2005 | 30.45 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/12/2005 | 269.55 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/12/2005 | 30.45 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/12/2005 | 378.00 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/12/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/12/2005 | 43.72 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2005 | 8208.95 | 99999999999999 | APARECIDA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2005 | 1008.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2005 | 1400.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUIZ DIAS NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO ABONO NATALINO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2005 | 1815.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE RELATIVO AO 13. SALARIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | JOAO ALMINIAS SERAFIM FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTA CIDADE RELATIVO AO 13. SALARIO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2005 | 200.00 | 00025086103487 | MARIA DE FATIMA VERAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ESCRIVA ADOK RELATIVO AO ABONO NATALINO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2005 | 1363.20 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2005 | 972.14 | 99999999999999 | BENEDITO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2005 | 7050.36 | 99999999999999 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2005 | 1008.00 | 00020598777415 | ANTONIO ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2005 | 3000.00 | 99999999999999 | ENEAS DA CUNHA ROLIN NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE COOPERACAO A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2005 | 1600.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2005 | 315.00 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2005 | 600.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAMPOS DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE PARQUES E JARDINS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT DOS SERVICOS FUNERARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DO COVEIRO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2005 | 27452.31 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2005 | 11208.59 | 99999999999999 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2005 | 928.58 | 99999999999999 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO 13. SALARIO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2005 | 6055.44 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2005 | 501.66 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO 13. SALARIO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/12/2005 | 1731.20 | 99999999999999 | LUZIA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/12/2005 | 1901.33 | 99999999999999 | LUZIA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/12/2005 | 27412.55 | 99999999999999 | LUZIA SERAFIM DE LIMA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/12/2005 | 3984.30 | 99999999999999 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2005 | 450.13 | 99999999999999 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/12/2005 | 352.47 | 99999999999999 | MARIA DO ROZARIO DA SILVA SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/12/2005 | 7640.34 | 99999999999999 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/12/2005 | 632.96 | 99999999999999 | NERINEUMA SERAFIM DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/12/2005 | 269.55 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/12/2005 | 30.45 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/12/2005 | 5847.65 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PARTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/12/2005 | 484.45 | 99999999999999 | JOSE JOAO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESTANTE DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/12/2005 | 467.94 | 99999999999999 | DIJACI BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2005 | 754.40 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2005 | 4944.80 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2005 | 7500.00 | 99999999999999 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/12/2005 | 14.99 | 99999999999999 | JOSE FLAVIO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2005 | 5532.80 | 99999999999999 | KATIO VILBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2005 | 1401.91 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO A ABONO NATALINO 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/12/2005 | 42.54 | 99999999999999 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/12/2005 | 1401.91 | 99999999999999 | EDILBERTO DE OLIVEIRA GALVAO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0002976 | 20/12/2005 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2005 | 350.00 | 00051060540444 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS NO REFORCO DA ESCOLTA DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO PUBLICOS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2005 | 1758.45 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2005 | 300.00 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2005 | 87.51 | 99999999999999 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2005 | 1458.45 | 99999999999999 | VALNECI LOPES MONTEIRO NUNES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2005 | 1400.00 | 00002634253478 | JOACI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PESSOAL AOS CLIENTES TELEMAR, CONFORME CONCENIO PREFEITURA/TELEMAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2005 | 50.00 | 00015141659453 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MALOTE DE CORRESPONDENCIAS DOS CORREIOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2005 | 3290.80 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/12/2005 | 715.00 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/12/2005 | 170.16 | 99999999999999 | JOSE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/12/2005 | 2911.80 | 99999999999999 | KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2005 | 637.88 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO 13. SALARIO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2005 | 637.88 | 99999999999999 | EUNICE CAMPOS SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2005 | 14016.60 | 99999999999999 | AZUIL ANDRADE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2005 | 117.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2005 | 8.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2005 | 21.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIOS E CANTEIROS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/12/2005 | 160.00 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARROS DE MAO PARA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2005 | 104.00 | 10841179000163 | VERAS PINTO E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA A CRIANCA ISRAEL GUIMARAES ALMEIDA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/12/2005 | 80.00 | 00005513007444 | FRANCINALDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/12/2005 | 40.50 | 06334237000195 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE ESGOTO NAS RUAS FRANCISCO JOSE BENTO E SEVERINO PEREIRA DA SILVA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0003081 | 22/12/2005 | 19934.36 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/12/2005 | 145.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/12/2005 | 150.00 | 00005530931421 | ANA CLAUDIA SILVA DINIZ E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/12/2005 | 188.60 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MELHORIA DA CASA PROPRIA DE LUZIA DE LIMA SILVA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/12/2005 | 13.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/12/2005 | 375.00 | 00012345678909 | FRANCINALDO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PODANDO ALGAROBAS NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/12/2005 | 362.50 | 00092835848487 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO PREDIO RESIDENCIAL ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/12/2005 | 40.00 | 00005654422448 | JULIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003090 | 24/12/2005 | 3052.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003089 | 24/12/2005 | 723.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003091 | 24/12/2005 | 1190.40 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003093 | 26/12/2005 | 370.00 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/12/2005 | 2844.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS BENEDICIADAS COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0003092 | 26/12/2005 | 583.26 | 09344128000147 | RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/12/2005 | 120.00 | 00002934033414 | ABILIO SEVERINO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/12/2005 | 1990.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE, NAS FESTIVIDADES NATALINAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2005 | 810.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2005 | 740.00 | 02836242000145 | VANUSA MARIA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONSERTO DOS GRADILHOS DOS CANTEIROS DA AVENIDA PRINCIPAL.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2005 | 358.00 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2005 | 3043.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2005 | 7.41 | 00000000000000 | PASAEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2005 | 1473.60 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2005 | 580.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/12/2005 | 40.00 | 00093040415468 | EDVANILDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/12/2005 | 335.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/12/2005 | 64.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE EM JOAO PESSOA-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2005 | 150.00 | 00016529882898 | ALBETIZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/12/2005 | 30.00 | 00048470422472 | AZUIL ABELIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORESPONDENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE UMA VIAGEM DE MATO GROSSO A CIDADE DE MOSSORO-RN................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/12/2005 | 143.00 | 04165085000119 | PEREIRA E FARIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA PARA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2005 | 6.65 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2005 | 26.20 | 34028316369107 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2005 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2005 | 447.94 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/12/2005 | 1038.41 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/12/2005 | 1146.90 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/12/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DE CAFE E CHA PARA FUNCIONARIOS E VISITANTES DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/12/2005 | 294.40 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/12/2005 | 251.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | MANUT DA SECRET MUNIC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/12/2005 | 80.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGEM A CATOLE DO ROCHA COM O SECRETARIO DE FINANCAS, TRANSPORTANDO O DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/12/2005 | 369.27 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/12/2005 | 281.76 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/12/2005 | 70.00 | 00020662467434 | SEVERINO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/12/2005 | 70.00 | 00015132552404 | LUIZ FILHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A POLICIAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/12/2005 | 280.18 | 04289800000125 | PANDEIRO PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/12/2005 | 120.00 | 08995631001929 | N CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Administração | Administração Geral | MANUT SECRET MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN ADMINIST PLANE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/12/2005 | 80.00 | 00009840397400 | JOSENI PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DOS CORREIOS PARA EFETUAREM PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003114 | 29/12/2005 | 2100.00 | 00003185920457 | VANIA CAMPOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003115 | 29/12/2005 | 1380.00 | 00096598719453 | VANDILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003116 | 29/12/2005 | 800.00 | 00004585408894 | JUAREZ JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003117 | 29/12/2005 | 540.00 | 00004090550424 | LAECIO FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003118 | 29/12/2005 | 540.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003119 | 29/12/2005 | 540.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003120 | 29/12/2005 | 540.00 | 00065708334487 | AUGUSTA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003121 | 29/12/2005 | 520.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003122 | 29/12/2005 | 420.00 | 00030922143404 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003123 | 29/12/2005 | 420.00 | 00023802642449 | JOSE LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003124 | 29/12/2005 | 420.00 | 00004652109458 | FRANSUELITO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003125 | 29/12/2005 | 300.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003128 | 29/12/2005 | 540.00 | 00021885648472 | FRANCISCO ABDON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003129 | 29/12/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2005 | 420.00 | 00004000726455 | GEAN CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2005 | 300.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003138 | 29/12/2005 | 3697.65 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2005 | 375.74 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/12/2005 | 5764.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/12/2005 | 2758.81 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/12/2005 | 1376.99 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/12/2005 | 4218.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/12/2005 | 2316.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/12/2005 | 924.80 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/12/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROPARO DA MERENDA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | APOIO A COMUNIDADE ESPORTIVA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/12/2005 | 50.00 | 00053557506487 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL LOCAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/12/2005 | 20.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO LOGRADOURO PARA A SEDE DO MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT DO FUNDEF 60%, 40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/12/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2005 | 400.00 | 00033612099949 | VALMIR DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM JOAO PESSOA DESTINADO AO APOIO A PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2005 | 320.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/12/2005 | 430.00 | 00083781226891 | EVERALDO LEONIDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2005 | 305.00 | 00003825310434 | PEDRO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/12/2005 | 840.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2005 | 305.55 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003145 | 29/12/2005 | 4647.65 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003146 | 29/12/2005 | 53.90 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QUE PRESTA SERVICOS NO PROGRAMA ECD-PEVA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/12/2005 | 2816.15 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/12/2005 | 2414.86 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/12/2005 | 2169.30 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/12/2005 | 70.00 | 00048470627449 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/12/2005 | 50.00 | 00091047374404 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E TROCA DE PLACA DE MODEM NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/12/2005 | 30.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/12/2005 | 280.00 | 00004032549494 | IRANDI JURANDI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/12/2005 | 40.00 | 00062219987434 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/12/2005 | 75.00 | 00003644814473 | SALISMAR CAMPOS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/12/2005 | 40.00 | 00011023368404 | BENEDITO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/12/2005 | 375.00 | 00005584200441 | MARIA IRACI DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003126 | 29/12/2005 | 420.00 | 00051061520463 | ADEILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0003127 | 29/12/2005 | 480.00 | 00062220403491 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2005 | 2.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2005 | 411.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2005 | 58.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2005 | 1.64 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2005 | 413.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DE RECURSOS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/12/2005 | 478.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/12/2005 | 478.78 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/12/2005 | 70.00 | 00049933248472 | MARIA LUZENIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2005 | 60.00 | 00020531133400 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PROPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0003133 | 29/12/2005 | 2200.00 | 00016890777867 | GIDALVA FRANCISCA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2005 | 874.00 | 00033008973434 | RITA FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONVENIO 061/2005 SSP-PB................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2005 | 3769.82 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/12/2005 | 2505.71 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/12/2005 | 1597.54 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/12/2005 | 110.00 | 00003558845420 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE PREDIOS NESTA CIDADE ONDE FUNCIONAM ALMOXARIFADOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/12/2005 | 182.00 | 00045265640444 | ADELGICIO SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAIXOTES PARA PROTECAO DOS SEQUENCIADORES DAS GANBIARRAS DA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/12/2005 | 133.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/12/2005 | 133.95 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/12/2005 | 70.00 | 00076026876472 | ANTONIO ALICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003139 | 29/12/2005 | 512.05 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA EMATER-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0003140 | 29/12/2005 | 539.55 | 05075442000110 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/12/2005 | 691.07 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13. SALARIO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/12/2005 | 591.47 | 29979036054070 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/12/2005 | 70.00 | 00020663340497 | FRANCISCO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | MANUT DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/12/2005 | 360.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DA EMATER-PB, QUE PRESTA SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2005 | 330.00 | 00007100354463 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS E CALCADAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUN OBRAS VIACAO E SERV URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | SECRET MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | MANUT SEC MUN OBRAS, VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/12/2005 | 200.00 | 00003555504401 | GERALDO VIEIRA FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/12/2005 | 150.00 | 00002889352412 | ADEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | MANUT SECRET TRABALHO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/12/2005 | 100.00 | 00005894991498 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2005 | 5000.00 | 00000000000000 | EDILEUZA ALAIDE DE LIMA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003540202420 | MICENA VIGOLVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003554677477 | FRANCIDALIA MARIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005346472436 | ELIDA SIMONE SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005414817464 | SONARA KALINE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/12/2005 | 300.00 | 00005887365463 | ANTONIO JOAO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DOS SERVICOS ASSISTENCIAIS | APOIO AO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/12/2005 | 300.00 | 00007394345432 | JOSILANIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AGENTE JOVEM | AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/12/2005 | 1625.00 | 00000000000000 | ALCIVAN BENACI DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS JOVENS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/12/2005 | 414.00 | 08881195000138 | CLETO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/12/2005 | 160.00 | 00080559620497 | MARCOS IRAN CAETANO DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT SEC MUN SAUDE E APOIO A EXEC PROG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2005 | 1800.00 | 99999999999999 | BENEDITA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/12/2005 | 300.00 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/12/2005 | 21.27 | 00003583443446 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/12/2005 | 300.00 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PROGRAMA ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | PREV E COMBATE A DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/12/2005 | 42.54 | 00096499222453 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DO AGENTE DE SAUDE DO ECD - PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET MUNIC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAM | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E COMEMORACOE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/12/2005 | 800.00 | 00001086092430 | JOSEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA SERESTA REALIZADA EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024